xx縣人民醫(yī)院后勤保障管理工作制度匯編-展示頁
2025-02-19 06:36本頁面
【正文】 資入庫時，需憑送貨單，檢查合格后方可辦理入庫手續(xù)。 保管人員對自己所保管的物品，在數(shù)量和質(zhì)量上負(fù)有重要責(zé)任。 盤存結(jié)果如實記錄，并有盤存人員和保管人員簽字。 盤存實物時保管人員必須在場，逐一盤查，不遺漏和重復(fù)。 盤存前截止所有物品的驗收入庫和出庫，對所保管的各種物資，應(yīng)整理整齊， 排列有序，以便盤點核對。 由審計科，財務(wù)科分管院長同意后方可處理，處理后的所有資金上交院財務(wù)。 有財務(wù)科處理賬務(wù)，查明原因后寫出報告，由財務(wù)做賬務(wù)處理，按規(guī)定程序報批，并及時調(diào)正帳卡。 院內(nèi)所需維修事宜，維修后維修單須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字，否則不予簽付維修 費。 后勤物品報修制度 各科如有維修物品，經(jīng) 總務(wù)科主管人員安排，維修后需填寫維修單。 制定維護(hù)保養(yǎng)計劃，對所保養(yǎng)的物品設(shè)施設(shè)立維修保養(yǎng)記錄，專人負(fù)責(zé)。 所有物資的采購必須報招標(biāo)辦，具體采購事宜由招標(biāo)辦把關(guān)。 簽定合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方 式、供貨式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。 嚴(yán)格按采購計劃辦事，執(zhí)行物品預(yù)算，遵守財經(jīng)紀(jì)律。 后勤 物資招標(biāo)采購制度 物資采購必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化， 為醫(yī)院物資采購提出合理化建議 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格低廉，供貨及時。 1各值班人員交接時，對本班管理的一切物資（含門窗玻璃）要詳細(xì)交接，明 確責(zé)任做好記錄，否則由接班者負(fù)責(zé)。 1對物資的報廢由總務(wù)科填寫報廢報告單，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后方能報廢處理。 自然破損無使用價值和暫不使用的物資，經(jīng)有關(guān)人員檢查批準(zhǔn)后，辦理手續(xù) 如數(shù)交回總務(wù)科。 采購物資報銷時，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)手人簽字，保管員驗收后方可報 銷。總 務(wù)科實行計劃供應(yīng)，送貨上門。 各類物資都要建立健全賬目，定期清點實物，做到帳（卡）物相符。 財產(chǎn)物資實行分級管理制，要做到各負(fù)其責(zé)，物盡其用落實到 科、人頭。 總務(wù)科和后勤各班組要定期深入科室征求意見、改進(jìn)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處 理。 固定資產(chǎn)的添置，按社會集團(tuán)購買力規(guī)定辦理，設(shè)備須按質(zhì)論價辦驗收入帳 手續(xù)。 負(fù)責(zé)辦理各類物資的報廢、報銷手續(xù)，總務(wù)科呈報院長審核處理。 根據(jù)各科室所需物資的申請，由總務(wù)科編制計劃，報請院長批準(zhǔn)后進(jìn)行采購 和供應(yīng)。 建立健全物資、設(shè)備帳目，定期或不定期清點實物核對帳目，做到帳物相符。XX縣人民醫(yī)院 后勤保障 管理工作制度匯編 總務(wù)科工作制度 總務(wù)科本著增收節(jié)支的精神，負(fù)責(zé)醫(yī)院各種財產(chǎn)物資設(shè)備的采購、調(diào)配、供 應(yīng)、管理或維修，要修舊利廢，做到物盡其用。 實行財產(chǎn)物資設(shè)備分級管理制度，總務(wù)科和使用單位要指定專人管理各種物 資。 要實行計劃采購，防止亂采亂購，對物資保管嚴(yán)防積壓、霉?fàn)€、變質(zhì)、鼠咬、 蟲蛀和失火、失盜。 屬于交回物資要以舊換新，并實行送貨上門。各單位不 得擅自報廢處理各種物資。 總務(wù)科負(fù)責(zé)后勤各類物資的調(diào)配、使用、維修的管理工作。 財產(chǎn)物資管理制度 全院辦公物資由總務(wù)科負(fù)責(zé)采購、供應(yīng)、管理、維修、調(diào)配使用。 后勤物資要指定專人采購、保管、領(lǐng)發(fā)，要保證物資安全，防止積壓、損壞、 變質(zhì)、失火、被盜。 各科室所需物資按月編制申請計劃送交總務(wù)科，經(jīng)院長批準(zhǔn)后方可購置。 凡購入的物資，必須經(jīng)保管員驗收，凡不符合使用要求的物資，保管員有權(quán) 拒絕入庫。 出庫物資，必須根據(jù)使用單位請領(lǐng)計劃認(rèn)真審核，經(jīng)批準(zhǔn)后填寫 “ 出 庫單 ” ， 保管員按出庫單出庫。 保管員，調(diào)離時，要做好交接工作，發(fā)生問題各負(fù)其責(zé)，其他人員調(diào)離時， 按規(guī)定交回物資，否則，不予辦理行政手續(xù)。 1凡變價處理的物資，由總務(wù)科會同財務(wù)科提出處理意見，經(jīng)主管院長批準(zhǔn)后， 方可處理。 1醫(yī)院的財產(chǎn)物資，是國家的財產(chǎn)，未經(jīng)允許個人不得以任何借口，將醫(yī)院的 物資化為己有或者轉(zhuǎn)讓他人，如有發(fā)現(xiàn)要追究其責(zé)任并給予嚴(yán)肅處理。 采購的物品要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。 外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物品的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察，將結(jié)果 與 使用科室協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。 需要購物的可寫出申請，由院長審批后報招標(biāo)辦議價。 后勤物品保養(yǎng)制度 維修人員定期檢查全院的醫(yī)療推車，門窗、床、辦公用品等。 嚴(yán)格遵守各種維修，保養(yǎng)技術(shù)規(guī)程，注意安全，防止意外。 維修人員接到通知后，應(yīng)立即到場。 后勤 物品報廢制度 庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗，對報廢的物品必須每半年或年終盤存時經(jīng)審計科、財務(wù)科查看報分管院長審批。 對報廢物品不得重復(fù)使用，另類存放。 總務(wù)科資產(chǎn) 盤存制度 全面清查每半年進(jìn)行一次，由分管院長組織盤存小組由總務(wù)科、審計科人員 組成，對醫(yī)院所有的辦公用品、印刷品、易耗品進(jìn)行全面盤點和核實。 保管人員和會計人員在盤存前須將有關(guān)賬簿登記齊全。 注意實物質(zhì)量是否完好，有無短缺、霉?fàn)€等情況。 盤存結(jié)果與賬目余額是否一致，確定 盤盈或虧損等情況，如實填報。因資產(chǎn)管理 人員的責(zé)任而引起的物品短缺或損壞年終考核時應(yīng)作出相應(yīng)處理，按其性質(zhì)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量規(guī)格型號 .如有不符 ,不得辦理入庫 手續(xù) . 入庫單的填寫必須正確完整 ,不得涂改 ,必須有倉庫保管員簽字 . 入庫驗收時 ,如有發(fā)現(xiàn)短缺 ,型號規(guī)格不符或有質(zhì)量問題時 ,及時通知采購員 與供貨單位聯(lián)系 ,要求更換補(bǔ)缺或退貨 . 各科室領(lǐng)用物資必須認(rèn)真填寫 “ 請領(lǐng)單 ” ，并有科室負(fù)責(zé)人簽字。保管員不得擅自外借一切醫(yī)院的物資。 庫房管理制度 根據(jù)各類物品儲存要求，分類入庫存放，不得混裝。同時避免進(jìn)貨過多，造成積壓浪費。 各類物品存放應(yīng)保持在高于地面 2050cm,離墻 510cm 的位置存放，保持室內(nèi)整潔、陰涼、干燥、通風(fēng)良好。 所有物資應(yīng)建立入庫、出庫登記記錄。并及時請領(lǐng)、補(bǔ)充、報損。 中心供氧站工作制度 ，掌握預(yù)防和急救措施，以便萬一發(fā)生意外能及時進(jìn)行應(yīng)急處理。 ，使用的氧氣應(yīng)符合 GB8982，禁止使用水電解法取氧。 ，應(yīng)有防爆燈等防爆措施。并經(jīng)常檢查消防設(shè)備，做到有備無患，萬無一失。 1038℃，以防結(jié)冰。 （氧氣瓶、過濾瓶、活動扳手、推車、 流量表）以備應(yīng)急使用。 ，應(yīng)緊急停機(jī)關(guān)閥，啟用滅火裝置，撥打“ 119”報警，報告科長，院領(lǐng)導(dǎo)。 中央空調(diào)機(jī)房安全管理制度 嚴(yán)格遵守門禁制度，張貼 “ 閑人免進(jìn) ” 標(biāo)志，控制無關(guān)人員進(jìn)入。 值班人員不準(zhǔn)擅離 值守，禁止將火種帶入機(jī)房。 工作中嚴(yán)格遵守安全操作
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