【正文】 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 14 盈虧平衡點(diǎn) (生產(chǎn)能力利用率 ) % 盈虧平衡點(diǎn) (銷售價(jià)格 ) % 9 XX礦業(yè)集團(tuán) 充分 利用企業(yè)現(xiàn)有條件，建設(shè) 年產(chǎn) 4 萬噸 巖棉制品生產(chǎn)線 ，有利于企 業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展，確立企業(yè)在保溫材料行業(yè)的地位和市場占有率，提高企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益。 ⑸ 通過采用可靠的節(jié)能減排技術(shù)，本項(xiàng)目建成后工廠三廢排放指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，特別用水，循環(huán)使用零排放 。 ⑶ 生產(chǎn)線控制自動化，減少人為干預(yù)，穩(wěn)定生產(chǎn)。 ⑴ 生產(chǎn)采用大規(guī)格焦炭爐， 克服以往巖棉生產(chǎn)不能有效連續(xù)生產(chǎn)的缺點(diǎn)，大大提高生產(chǎn)效率。 項(xiàng)目采用 4 萬噸 焦 炭爐生產(chǎn)巖棉制品生產(chǎn)線，產(chǎn)品方案如表 13： 表 13 序號 產(chǎn)品名稱 單位 年產(chǎn)量 6 1 巖棉氈 噸 5000 2 巖棉板 噸 10000 3 巖棉管殼 噸 2020 4 粒狀棉 噸 3000 20200 項(xiàng)目產(chǎn)品方案主要考慮滿足市場急需并發(fā)展優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)品，既可以進(jìn)入國內(nèi)市場及替代進(jìn)口，又可進(jìn)入國際市場。 本項(xiàng)目工程全部集中在 XX 礦業(yè)集團(tuán)開發(fā)區(qū) 內(nèi)。 ⑹ 注意職業(yè)安全衛(wèi)生，進(jìn)一步創(chuàng)造良好工作環(huán)境，達(dá)到安全文明生產(chǎn)。 ⑷ 生產(chǎn)線工藝流暢，并預(yù)留后期生產(chǎn)線發(fā)展用地。 ⑶ 注意發(fā)揮企業(yè)優(yōu) 勢，著眼提高企業(yè)競爭力。 可行性研究原則 ⑴ 充分利用 XX 礦業(yè)集團(tuán)開發(fā)區(qū) 的已有條件，合理規(guī)劃，快速建設(shè)。 ⑵ XX 集團(tuán)向 XX 公司提供的設(shè)計(jì)資料。 綜上所述， XX礦業(yè)集團(tuán) 以政策為導(dǎo)向，以自身發(fā)展和市場需求為動力，充分 利用企業(yè)有利的各種條件，新建巖棉制品生產(chǎn)線， 有利于企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展，推動?xùn)|北地區(qū)仍至鄰近國家保溫絕熱市場的發(fā)展，項(xiàng)目提出具備了有利的條件。且公司具備土建設(shè)計(jì)，及項(xiàng)目籌建、現(xiàn)場施工、調(diào)試投產(chǎn)、正常運(yùn)行等各方面的技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。 ⑵ 具備較好的市場基礎(chǔ) 成熟的多種經(jīng)營方式，帶來了多方位的市場領(lǐng)域。公司在考慮今后發(fā)展規(guī)劃時 ,審時度勢，詳細(xì)地分析了相關(guān)產(chǎn)品的國內(nèi)外市場動態(tài)及行業(yè)發(fā)展趨勢，發(fā)展新型建筑材料，開發(fā)礦巖棉制品，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，公司的當(dāng)務(wù)之急是積極合理地調(diào)動資金及社會資源 ,在較短的時間內(nèi)，以最新的技術(shù)及裝備創(chuàng)建一條高水平的年產(chǎn) 4萬噸 擺錘法巖棉制品生產(chǎn)線，以滿足國內(nèi) 外市場的需求。 企業(yè)發(fā)展定位分析 XX 礦業(yè)集團(tuán)公司 長期從事多種經(jīng)營，在相當(dāng)多的領(lǐng)域里有著生產(chǎn)及經(jīng)營理念，對本項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營有著原料和能源的天然優(yōu)勢，并具備寶貴的人力資源保證和技術(shù)發(fā)展保證，經(jīng)營運(yùn)行有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢： ① 進(jìn)行更多的技術(shù)研究和開發(fā)活動，為企業(yè)提供更多的進(jìn)入市場的機(jī)會，同時承擔(dān)市場活動中更多的沖擊和影響； ② 降低資本運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，通過不同的經(jīng)營活動進(jìn)行產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品相互間補(bǔ)償性影響，達(dá)到和實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的收益率； ③ 從長遠(yuǎn)發(fā)展分析，可以更多地節(jié)約成本， 使企業(yè)獲得高市場份額和高銷售盈利； ④ 為企業(yè)經(jīng)營運(yùn)行提供互補(bǔ)依存性，包括資金平衡調(diào)劑、產(chǎn)品交叉性補(bǔ)貼定價(jià)、產(chǎn)品聯(lián)合營銷、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)優(yōu)勢、人才互補(bǔ)優(yōu)勢等。 另外， 巖棉除在 建筑 、工業(yè)上應(yīng)用以外，還可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)巖礦棉產(chǎn)量 2020 年 萬噸， 2020 年為，以約 20%的增長率發(fā)展，其中巖棉占其總產(chǎn)能的 24%左右，在產(chǎn)能不斷提升的同時，其應(yīng)用市場得到進(jìn)一步擴(kuò)展。 另外， 巖棉、礦渣棉制品具有優(yōu)良的隔音和吸聲性能 ,其吸聲機(jī)理是這種制品具有多孔性結(jié)構(gòu)，當(dāng)聲波通過時，由于流阻的作用產(chǎn)生摩擦，使聲能的一部分為纖維所吸收，陰礙了聲波的傳遞 ，作為優(yōu)質(zhì)的吸聲材料，得到廣泛的應(yīng)用。這兩種纖維經(jīng)加工，可制成板、管、氈 、帶、紙等各種制品，應(yīng)可用于建筑和工業(yè)裝備、管道、窯爐的絕熱、防火、吸聲、抗震等。 巖棉是以天然巖石如玄武巖、白云石等為主要原料，經(jīng)高溫熔化、纖維化而制成的無機(jī)質(zhì)纖維。巖棉的耐溫和化學(xué)穩(wěn)定性要好于礦棉。 項(xiàng)目背景 行業(yè)背景 巖（礦）棉是礦棉和巖棉的統(tǒng)稱，它們是同一行業(yè)，它們區(qū)別在于原材料是以天然的玄武巖（或輝綠巖）還是高爐干渣等工業(yè)廢渣為主要原料。主要制造綜采液壓支架、單體液壓支柱，檢修煤礦使用的電機(jī)車、自翻車、電鏟、采煤機(jī)、絞車、主扇等各種大型機(jī)電設(shè)備，生產(chǎn)炸藥、導(dǎo)爆索、導(dǎo)火索、 黑索今等火工產(chǎn)品，制造水煤氣兩段爐，生產(chǎn)水泥、燒結(jié)磚、耐火材料等產(chǎn)品，還從事住宅開發(fā)、礦井建設(shè)、煤層氣開發(fā)、地質(zhì)勘探、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品生產(chǎn)。主要品種有洗塊、洗粒、洗粉、原煤和末煤等 13個品種，是優(yōu)質(zhì)環(huán)保型動力煤，注冊商標(biāo) “ 阜潔牌 ” 。截止到 2020 年底，公司尚有地質(zhì)儲量 億噸，其中可采儲量 億噸。 在2 60年的發(fā)展歷程中， XX集團(tuán)由小到大已成為一個以煤為主，多種經(jīng)營的綜合性大型經(jīng)濟(jì)實(shí)體，累計(jì)生產(chǎn)煤炭 億噸，上繳稅費(fèi) 40 億元，為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。 XX 礦 業(yè) (集團(tuán) )有限責(zé)任公司位于遼寧省 XX 市轄區(qū)內(nèi)，交通便利，國鐵新義、國道 101 線、沈阜公路和阜錦高速公路在此經(jīng)過，并臨近沈陽桃仙、錦州機(jī)場和錦州港。目前，全公司共有全民在職職工 40659人。全公司現(xiàn)有 18 個子公司、 23個分公司和其他單位以及 1 個集團(tuán)企業(yè)性質(zhì)的多種經(jīng)營總公司。 XX煤田開發(fā)于 1897 年。Sel ect ion. 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LineSpacingLi nesToPoi nts(2) Sel ect agr aphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF 4 萬噸巖棉制品生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總論 項(xiàng)目名稱及承擔(dān)單位 項(xiàng)目背景 可行性研究依據(jù)、原則和范圍 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 技術(shù)方案 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 可行性研究結(jié)論和建議 第二章 市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模 市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測 項(xiàng)目產(chǎn)品定位與競爭力分析 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品用途 第三章 廠址與建設(shè)條件 廠址 建設(shè)條件 第四章 工程技術(shù)方案 概 述 配合料制備 熔體熔制系統(tǒng) 巖棉工藝技術(shù) 粘結(jié)劑配制 制管機(jī)組 粒狀棉機(jī)組 自動控制系統(tǒng) 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制 總圖運(yùn)輸 建筑與結(jié)構(gòu) 給排水 供配電與通訊 熱力 壓縮空氣 暖通 燃料 主要設(shè)備表 第五章 節(jié)能措施 概述 節(jié)燃措施 節(jié)電措施 節(jié)水措施 節(jié)能效果 第六章 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目執(zhí)行的相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 主要污染源與污染物 三廢處理方案 其他防治措施 綜合效果 環(huán)境保護(hù)投資估算 第七章 安全與工業(yè)衛(wèi)生 概述 設(shè)計(jì)依據(jù) 生產(chǎn)中的易燃、易爆物質(zhì)和產(chǎn)生的有害因素 設(shè)計(jì)中所采取的防范和治理措施 預(yù)期效果及評價(jià) 第八章 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) 概述 消防措施 第九章 勞動組織與定員 勞動組織 工作制度與勞動定員 人員培訓(xùn) 第十章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安 排 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 第十一章 投資估算 工程概況 編制依據(jù) 編制說明 進(jìn)口設(shè)備材料費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) 投資分析 資金籌措 第十二章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 說明 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)測算成本費(fèi)用說明 測算結(jié)果 風(fēng)險(xiǎn)分析 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 主要風(fēng)險(xiǎn) 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 第十四章 研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 存在問題與建議 附表：技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承擔(dān)單位 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 4 萬噸 巖棉制品生產(chǎn)線 項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目 項(xiàng)目工程代號： 項(xiàng)目承辦單位： 遼寧 XX 集團(tuán)遼寧 XX科技集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) XX 集團(tuán)燒結(jié)磚廠區(qū)內(nèi) 可行性研究報(bào)告編制單位 成都 市 XX 成套設(shè)備制造有限公司 項(xiàng)目承辦單位概況 遼寧 XX 科技集團(tuán)有限公司隸屬于 XX 礦業(yè)集團(tuán)公司 是一家高新技術(shù)企業(yè)，目前主要從事玄武巖纖維的研發(fā)，生產(chǎn)及銷售。 XX礦業(yè)集團(tuán)公司是全國 520戶、遼寧省 60戶國有特大型重點(diǎn)企業(yè)之一，現(xiàn)有 31個國有二級單位和 1 個多種經(jīng)營總公司，其中： 10大煤礦、 6 大工廠，和一批在建筑、供電、農(nóng)林、醫(yī)療等領(lǐng)域具有地方優(yōu)勢的生產(chǎn)經(jīng)營單位。 XX集團(tuán)成立于 1949 年 1 月，是我國最早建立起來的重要能源生產(chǎn)基地之一。其中，本埠 9 個生產(chǎn)煤礦、 4 個工廠及其他單位；外埠有白音華四號露天、本溪彩屯煤礦和包頭寶源煤焦有限公司；另有 3