【正文】 估 項目過程管理 年度研發(fā)項目計劃 項目推廣 項目經(jīng)費決算 制定研發(fā)項目指南 行業(yè)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展動態(tài) 公司產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃 研發(fā)項目指南 酒業(yè)公司研發(fā)項目管理流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 26頁 釀酒公司 酒廠生產(chǎn)車間 釀酒公司 技術處工藝科 制訂新產(chǎn)品開發(fā)計劃 新產(chǎn)品包裝設計方案 分析確定是否需要重新開發(fā) 原有產(chǎn)品及工藝流程 是否需要 技術處處長審批 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 產(chǎn)品的工藝實現(xiàn) 新產(chǎn)品的品質(zhì)標準 進行產(chǎn)品的試制，探索合理的生產(chǎn)工藝 是 否 新產(chǎn)品質(zhì)量與工藝驗收 投產(chǎn)或作為技術儲備 新產(chǎn)品試制結果 新產(chǎn)品工藝技術標準 銷售公司 市場部 新產(chǎn)品工藝流程、技術標準 新產(chǎn)品工藝流程、技術標準 結束 試制產(chǎn)品樣品報批 現(xiàn)有新技術儲備 工藝方案報批 釀酒公司 總經(jīng)理 總經(jīng)理經(jīng)理審批 釀酒公司新產(chǎn)品開發(fā)流程 已有的包裝物料 釀酒公司 供應處 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 物料采購流程 存檔 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 27頁 釀酒公司 技術處 釀酒公司 各酒廠 酒業(yè)公司 財務部釀酒財務 處長審批 安全事故 組織事 故調(diào)查 分析事 故責任 報地方主管部門和總公司 報銷醫(yī)療費 追究事故責任人責任 針對事故起因進行安全教育 報告工傷事故發(fā)生 組織搶救傷員控制事故發(fā)展 填報事故報告表 制定防范措施 參與事故調(diào)查 形成事 故報告 針對事故起因進行安全教育 匯總編 制報表 建立事 故檔案 總經(jīng)理 審批 審批 報表 事故報告 報表報出 生產(chǎn)車間工傷事故處理流程 存檔 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 28頁 有無 出入證件 進廠入口 出入廠人員 /車輛 行政部 安全保衛(wèi)處 證件制發(fā)流程 出示證 件進入 是 否 是 否 出示證件出廠 接待部門接待，辦理臨時出入證 042001F01 廠區(qū)出入管理流程 門衛(wèi)檢查 人員 /車輛出廠 廠內(nèi) 接洽部門 外來人員是否當日出入？ 提交證件辦理申請 辦理證件 否 是 持有效證件辦理出入證 登記存檔 辦理出入證 持證件出入廠 持出入證出入廠區(qū) 是否本公司員工 證件制發(fā)流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 29頁 制定勞保品計劃 建立各車間 分類臺帳 匯總計劃并審核 建立個人勞保臺帳和領用卡 勞保用品領用申請 計劃報出 是否同意 是 否 領用 采購流程 勞保用品采購計劃 勞保用品采購計劃 倉儲流程 建立、更新臺帳 返回庫存明細 制訂發(fā)放標準 開領用單 042601F01 勞動防護用品管理流程 酒業(yè)公司 財務部釀酒財務 釀酒公司 酒廠生產(chǎn)調(diào)度 釀酒公司 供應處 釀酒公司 酒廠生產(chǎn)車間 審批 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 30頁 設備管理制度 車間設備檔案 全公司設備檔案 提出 年檢申請 設備年檢 是否合格 設備合格證 設備使用許可證 設備繼續(xù)使用 組織有關部門 進行整改 結束后編寫整改報告 ,申請復審 設備復審 是否合格 是 否 否 是 設備管理制度 設備管理臺帳 設備卡片 制定制度 建立臺帳 年檢申請 審批 設備安全管理流程 釀酒公司 各酒廠 釀酒公司 技術處 釀酒公司 設備處 設備卡片 設備檢查通知 設備檢查通知 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 31頁 辦公用品計劃管理流程 下達辦公用品 費用指標 辦公用品費用清單 填寫需求表 需求表 編制采購計劃 采購計劃表 部長 審核 擬定辦公用品 費用預算 審核 是否同意 否 是 是否同意 轉(zhuǎn)辦公用品采購流程 提出追加 費用申請 部長審核 是否同意 是 結束 酒業(yè)公司 職能部門 /下屬公司 酒業(yè)公司 財務部 釀酒公司 供應處采購科 酒業(yè)公司 行政部辦公室 是 否 否 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 32頁 定期向各部門搜集相關檔案 對各部門檔案進行分類歸檔保管 各類檔案 總經(jīng)理審批 提出借閱檔案需求 借閱檔案申請表 是否同意 是否需總經(jīng)理審批 是否同意 辦理借閱手續(xù) 是 否 是 是 是否到銷毀期 銷毀檔案 是 是否保密文件或 外單位借閱 辦公室主任、保密 委員會審批 否 是 結束 否 檔案管理流程（檔案統(tǒng)一管理） 酒業(yè)公司 職能部門 /下屬公司 酒業(yè)公司 行政部 總經(jīng)理 各項生產(chǎn)記錄 各類數(shù)據(jù)資料 各類文件檔案 部門檔案管理流程 否 結束 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 33頁 產(chǎn)品樣品化驗結果 檔案管理流程（部門檔案管理） 酒業(yè)公司 行政部 釀酒公司 技術處 釀酒公司 技術處駐各酒廠技術員 工藝操作指令記錄 其它各項原始記錄 釀酒公司 下屬酒廠 現(xiàn)場質(zhì)量管理制度 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢報告 產(chǎn)品質(zhì)量分析報告 將各項原始記錄整理匯總 酒廠技術管理檔案 酒廠技術管理檔案 部門存檔 部門檔案 定期銷毀 酒廠車間生產(chǎn)檔案 酒廠品控檔案 酒廠其它檔案 酒廠匯總整理 酒廠技術管理檔案 酒廠生產(chǎn)管理檔案 技術處匯總整理 技術處檔案 酒廠存檔 酒廠檔案 定期銷毀 技術處存檔 技術處檔案 統(tǒng)一檔案管理流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 34頁 庫存管理相關流程目錄 ? 物料、設備入庫管理流程 ? 成品酒、原酒產(chǎn)品入庫管理流程 ? 物料、設備、備件和產(chǎn)品的存放與環(huán)境、安全管理流程 ? 設備、備件的領用流程 ? 成品酒、原酒銷售出庫流程 ? 產(chǎn)品庫存報表與安全庫存報警流程 ? 庫存物料、備件盤點流程 ? 庫存成品酒、原酒盤點流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 35頁 釀酒公司 供應處采購科 釀酒公司 供應處倉庫 酒業(yè)公司 財務部釀酒財務 否 在倉庫中劃分倉位，對倉庫和倉位進行編號管理 對每種物料設置指定的存放倉庫與倉位 是否合格 是 簽訂合同與下發(fā)訂單 采購合同與訂單 采購合同與訂單 按對照采購合同與訂單接收物料入庫 記物料暫存記錄 原材料質(zhì)量抽檢流程 與供應商協(xié)商解決 入庫單 入庫單 入庫單 更新物料暫存記錄 更新庫存記錄 更新財務庫存帳 采購合同與訂單 存放于倉庫待檢區(qū)域 通知技術處檢驗 檢驗單 檢驗單 將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗后的材料移入存放區(qū)開入庫單 釀酒公司 供應處 物料、設備入庫管理流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 36頁 釀酒公司 XXX酒廠灌裝線 銷售公司 倉儲部 XXX酒廠倉庫 酒業(yè)公司 財務部銷售財務 否 是否一致 移入存放區(qū)域在入庫單上簽字，一聯(lián)返回生產(chǎn)單位，一聯(lián)交財務部 是 按生產(chǎn)計劃準備成品入庫 成品酒 /原酒入庫單 成品酒 /原酒入庫單 對照成品入庫單接收成品入庫，對數(shù)量進行核對 生產(chǎn)單位對入庫數(shù)量進行復核 成品入庫單 成品入庫單 成品入庫單 更新庫存記錄 更新財務庫存帳 更新后的庫存帳 更新后的財務庫存 帳 成品酒、原酒產(chǎn)品入庫管理流程 在倉庫中劃分倉位，對倉庫和倉位進行編號管理 對每種物料設置指定的存放倉庫與倉位 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 37頁 釀酒公司 技術處 銷售公司 儲運部倉庫 酒業(yè)公司 行政部安全保衛(wèi)處 否 制定倉庫物料、設備、備件和產(chǎn)品存放規(guī)則及環(huán)境管理制度 制定倉庫環(huán)境及安全巡檢表 是否有異常情況 存放環(huán)境異常 制定物料、設備、備件和產(chǎn)品的保質(zhì)期及存放環(huán)境要求 按規(guī)定對倉庫進行檢查，記錄檢查的狀況 巡檢記錄存檔 查明內(nèi)部責任或管理漏洞 制定倉庫的安全管理及保衛(wèi)制度 違規(guī)存放 安全保衛(wèi)隱患或事故通知安保部 分析對庫存物料的影響提出處理意見 對隱患進行分析或調(diào)查，作出相應處理意見 按倉庫存放規(guī)則和技質(zhì)部、安保部、物資設備部意見進行處理和改進 完善倉庫環(huán)境及安全管理制度與設施 是 物料、設備、備件和產(chǎn)品的存放與環(huán)境、安全管理流程 釀酒公司 供應處倉庫 營銷及管理體系咨詢