【正文】 報(bào)價(jià)單 及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 (三 )外購部門于 外購案件 裝船日期 有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 進(jìn)度異常反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 (一 )外購部門應(yīng)以 請(qǐng)購單 (外購 )及 采購控制表 控制外購作業(yè)進(jìn)度。 第十六條 訂購與合同 (一 )請(qǐng)購單 (外購 )經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 CIF 美元總價(jià)折合超過 元以上者由總經(jīng)理核決。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制 請(qǐng)購單 (外購 )，擬訂 訂購廠商預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購部門依采購核決權(quán)限核決。 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理 (含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) 第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )外購部門依 請(qǐng)購單 (外購 )的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況 (獨(dú)家制造或代理等原因 )應(yīng)于 請(qǐng)購單 (外購 )注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 (三 )短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款 。如為分批收料者， 請(qǐng)購單 (內(nèi)購 )的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。 第十三 條 整理付款 (一 )物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 請(qǐng)購單 連同 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 (其免填 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 章 )送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。 第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一 )國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以 采購進(jìn)度控制表 控制采購作業(yè)進(jìn)度。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購單 上加蓋 分批交貨 章以資識(shí)別。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于 請(qǐng)購單 詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂 訂購廠商 交貨期限 與 報(bào)價(jià)有效期限 經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。 五 )采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接 到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購量超過請(qǐng)購量 )，采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購單 詢價(jià)記錄欄 中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 請(qǐng)購單 (內(nèi)購 )后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商 辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 企業(yè) ()大量管理資料下載 (二 )長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 (二 )外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 3. 原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 撤銷 章后，送回原請(qǐng)購部門。 10 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以 財(cái)產(chǎn)支出 核決權(quán)限呈核。 (2)請(qǐng)購金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購金額預(yù)估在 2 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ： (1)請(qǐng)購金額預(yù)估在 2020 元以下者，由科長核決。 (2) 請(qǐng)購金額預(yù)估在 1 萬元至 5 萬元者，由經(jīng)理核決。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。 3. 書報(bào) (含技術(shù)性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。 第三條 免開請(qǐng)購單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并可以 總務(wù)用品申請(qǐng)單 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 企業(yè) ()大量管理資料下載 (四 )材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于 請(qǐng)購單 上注明 試車檢驗(yàn) 及 預(yù)定試車期限 。 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。企業(yè) ()大量管理資料下載 采購管理制度 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到 請(qǐng)購案件 開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購內(nèi)容，查閱 廠商資料 、 采購記錄 及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如： □ 采購作業(yè)程序及要點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 □ 請(qǐng) 購 第一條 請(qǐng)購部門的劃分 各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預(yù)備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請(qǐng)購單的開立、遞送 (一 )請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào) (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請(qǐng)購單 (內(nèi)購 )(外購 )附 請(qǐng)購案件寄送清單 送采購部門。 (三 )緊急請(qǐng)購時(shí)，由 請(qǐng)購部門于 請(qǐng)購單 說明欄 注明原因，并加蓋 緊急采購 章，以急件卷宗遞送。 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 請(qǐng)購單 提出請(qǐng)購。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 4. 打字、刻印、報(bào)表等。 第四條 請(qǐng)購核決權(quán)限 (壹 ) 內(nèi)購： 1. 原物料： (1) 請(qǐng)購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由科長核決。 (3) 請(qǐng)購金額預(yù)估在 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (2)請(qǐng)購金額預(yù)估在 2020 元至 2 萬元者，由經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： (1)請(qǐng)購金額預(yù)估在 1000 元以下者，由科長核決。 企業(yè) ()大量管理資料下載 (3)請(qǐng)購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (二 )外購： 10 萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 第五條 請(qǐng)購案件的撤銷 (一 )請(qǐng)購案件的 撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于 請(qǐng)購單 (內(nèi)購 )或 請(qǐng)購單 (外購 )第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷 的戳記及注明撤銷原因。 請(qǐng)購單 已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。 □ 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分 (一 )內(nèi)購： 由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： (一 )集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。 (二 )若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于 請(qǐng)購單 上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核。 (四 )對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 (六 )試車檢驗(yàn) 的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購單 注明與廠商議定的付款條件呈核。 (二 )采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請(qǐng)購單 后應(yīng)以 訂購單 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于 送貨單 上注明 請(qǐng)購單 編號(hào) 及 包裝方式 。 企業(yè) ()大量管理資料下載 (三 )采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于 請(qǐng)購單 加蓋 暫借款采購 章，以資識(shí)別。 (二 )采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制 進(jìn)度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 (四 )超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 (二 )請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并 簽注意見后，會(huì)請(qǐng)購部門確認(rèn)。 (二 )核決權(quán)限 企業(yè) ()大量管理資料下載 CIF 美元總價(jià)折合在 元 (含 )以下者由經(jīng)理核決。 (三 )采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于 原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。 (二 )需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。 (二 )外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立 進(jìn)度異常及反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。 第十八條 進(jìn)口簽證前 (請(qǐng)購單 (外購 )核準(zhǔn)后 )的專案申請(qǐng) (一 )專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng) 專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā) 輸入許可證 ，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求 國貿(mào)局 在 輸入許可證 加蓋 國內(nèi)尚無產(chǎn)制 的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。 第十九條 進(jìn)口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具 請(qǐng)購單 (外購 )及有關(guān)申請(qǐng)文件，以 申請(qǐng)外匯處理單 (需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填 緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單 )送進(jìn)口單位辦理簽證。 第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn) (一 )FOB、 FAS、 C＆ F 條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購單 (外購 )外購部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。 第二十一條 進(jìn)口船務(wù) (一 )FOB、 FAS 的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )于接獲 請(qǐng)購單 (外購 )時(shí)，應(yīng)視其 裝運(yùn)口岸 及 裝船期限 并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。 (三 )如因輸出口岸偏 僻或因使用部門急需，為避免到貨延