東方通信-網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目-庫存管理(ppt23)-電子電信-展示頁
2024-08-29 09:21本頁面
【正文】 是否合規(guī) 庫管人員在數(shù)據(jù)庫中 查找物資的庫位 兩邊庫管人員核對物品與單據(jù) 是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫手續(xù) 兩邊庫管人員在轉(zhuǎn)庫單 上簽字一式兩份 簽字后的轉(zhuǎn)庫單 更新庫 存臺賬 簽字后的轉(zhuǎn)庫單 更新庫 存臺賬 入庫方是否需將 貨品打散配送 配送流程 物料出 庫流程 結(jié)束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回庫管 人員修改 是 否 是否為錯 送庫位 直接按照入庫時(shí)指明的 庫位重新送貨， 并將此情況記入 負(fù)責(zé)人考評表 物資管理部總經(jīng)理 在轉(zhuǎn)庫單上簽字 A A 物流副總裁說明不予 以轉(zhuǎn)庫的原因 結(jié)束 必要時(shí)請運(yùn)輸 協(xié)助轉(zhuǎn)庫 運(yùn)輸 管理流程 轉(zhuǎn)庫單 由轉(zhuǎn)庫人員填寫 轉(zhuǎn)庫單 草案供討論用 內(nèi)部退庫流程 1 生產(chǎn)人員 填寫退庫單 經(jīng)審核的退庫單 （三聯(lián)）與質(zhì)檢單 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是否屬于 質(zhì)量問題 是否合格 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 原材料入庫 檢驗(yàn)流程 質(zhì)檢單 退庫單 質(zhì)檢單 是 收到質(zhì)檢單 ,將 質(zhì)檢單與退庫單交 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是否同意 說明原因，保管 員返還生產(chǎn)部 重辦前期手續(xù) 是 否 辦理退庫 簽字完畢的退庫單 簽字完畢的退庫單 更新財(cái)務(wù)庫 存帳 簽字完畢的退庫單 退庫單 是否同意 是 否 生產(chǎn)部派專人將退庫 物料附退庫單及質(zhì) 檢單遞交倉庫 是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是 否 核對物料是否 與退庫單相符 是否相符 返還生產(chǎn)部 查明原因 查明原因 反饋倉庫 是否同意 是 是 否 否 B 在退貨單上簽字 并交財(cái)務(wù)一聯(lián) 財(cái)務(wù)庫存帳 對單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進(jìn)行審核 是 否 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 物資管理部－倉庫 財(cái)務(wù)部 說明不需退庫的原因 ，退回生產(chǎn)人員 A A A 存檔 草案供討論用 內(nèi)部退庫流程 將物料存放于 相應(yīng)的庫位 是 否 更新庫存卡片 和庫存臺賬 是否屬于質(zhì)量有 問題的物料 將物料存放于 殘次品庫位 是否報(bào)廢 通知采購部 /生產(chǎn) 部處理，并定期編 制殘次品報(bào)表 是 否 否 更新倉庫 庫存臺帳 B 確定庫位 閑置、殘 次物料處理 流程 倉庫庫存臺帳 存檔 是否為供應(yīng)商原因 采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決 是 否 生產(chǎn)部 采購部 供應(yīng)商 Shortship wrongship Verification request Form Shortship wrongship Verification request Form 庫管人員確認(rèn)申請并向 Motorola申請 Motorola根據(jù)申請補(bǔ)發(fā)貨物 采購?fù)素洝? 換貨流程、 索賠流程 是否為戰(zhàn)略合作伙伴 采購部員工填寫專 門的確認(rèn)及退換 的表格 原材料 及設(shè)備入庫流程 是 否 草案供討論用 外部退庫流程－ 1 收到質(zhì)檢單， 遞交倉庫 產(chǎn)品出廠 抽檢流程 質(zhì)檢單（一式 3聯(lián)） 質(zhì)檢單 核對退貨單， 正式辦理退貨 簽字完畢的退貨單 簽字完畢的退貨單 更新財(cái)務(wù)庫 存帳 簽字完畢的退貨單 A 在退貨單上簽字 并交財(cái)務(wù)一聯(lián) 財(cái)務(wù)庫存帳 接銷售退 貨流程 經(jīng)批準(zhǔn)的客 戶退貨單 將經(jīng)批準(zhǔn)的客戶 退貨單交倉庫 經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退 貨單（一式 4聯(lián)） 接收客戶退貨，核實(shí)貨物 與退貨單是否相符 是否合格 保管員返還銷售部 重填退貨單 是 否 將退貨存放于暫存區(qū)并 登記退貨暫存臺帳 是否相符 是 否 退貨暫存臺賬 銷售員安排退 貨的質(zhì)檢 質(zhì)檢單 對單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進(jìn)行審核 質(zhì)量部 銷售部 物資管理部－倉庫 財(cái)務(wù)部 B B 存檔 存檔 草案供討論用 外部退庫流程－ 2 將貨物存放于 相應(yīng)的庫位 是 否 更新卡片 是否屬于質(zhì)量有 問題的退貨 將貨物存放于 殘次品庫位 是否報(bào)廢 通知采購部 /生產(chǎn) 部處理，并定期編 制殘次品報(bào)表 是 否 否 更新倉庫 庫存臺帳 A 確定庫位 殘次、閑置 物料處理流程 倉庫庫存臺帳 質(zhì)量部 銷售部 物資管理部－倉庫 財(cái)務(wù)部 存檔 是否為供應(yīng)商原因 采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決 是 否 采購 退貨、索賠 流程 草案供討論用 盤點(diǎn)明細(xì)表 庫存盤點(diǎn)－年末盤點(diǎn)－ 1 物資管理部－倉庫 財(cái)務(wù)部 /盤點(diǎn)小組 盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)之前領(lǐng) 用盤點(diǎn)表，小組長登 記盤點(diǎn)表領(lǐng)用表 財(cái)務(wù)經(jīng)理組建盤點(diǎn)工作 小組，將小組名單報(bào)財(cái) 務(wù)總監(jiān)審核 盤點(diǎn)小組成員名單 正式成立盤點(diǎn)小組，指定小組負(fù)責(zé)人 制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)方法、 時(shí)間、人員分工及負(fù)責(zé)區(qū)域 盤點(diǎn)計(jì)劃 根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃小組各個人 員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域 進(jìn)行盲點(diǎn) 財(cái)務(wù)總監(jiān)是否 同意小組組成 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)生 產(chǎn)情況判斷盤點(diǎn)當(dāng)天是否可 以停產(chǎn)，暫停物料的 出入庫 盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)當(dāng)天需使用 的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng) 出，存放與倉庫特 定區(qū)域，視同出庫 盤點(diǎn)當(dāng)天 全部停產(chǎn) 盤點(diǎn)通知 盤點(diǎn)表領(lǐng)用表 盤點(diǎn)明細(xì)表 各倉庫的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計(jì)量單位三項(xiàng)后 將盤點(diǎn)明細(xì)表 退回財(cái)務(wù)部 實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫 存數(shù)量，對已經(jīng)盤點(diǎn)過 的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志 進(jìn)行標(biāo)志 是否有其他公 司寄存貨物 獨(dú)立區(qū)域封閉 存放 是否有我公司寄 存外埠貨物 派專人或委托專
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