【正文】 編號： YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 4 頁 各崗位建立質(zhì)量責(zé)任制 ，當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求有較大變化時(shí)，按 質(zhì)量計(jì)劃控制程序?qū)崟r(shí)調(diào)控和臨時(shí)變更質(zhì)量指標(biāo)。質(zhì)量保證部為日常辦事機(jī)構(gòu)。 工藝技術(shù)管理部門對公司級工藝控制點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場抽查，合格率應(yīng)滿足《億利化學(xué)公司工藝考核細(xì)則》的要求，發(fā)現(xiàn)失控，根據(jù)工藝指 標(biāo)考核方案對分廠進(jìn)行酌情扣罰。 公司級工藝控制點(diǎn)的考核及檢查 《億利化學(xué)公司工藝考核細(xì)則》，對公司級工藝控制點(diǎn)進(jìn)行考核。 公司級工藝控制點(diǎn)原則上每三年修改一次，如需變更，必須填寫工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表，按程序逐級審核批準(zhǔn)。 操作人員、分析人員應(yīng)嚴(yán)格填寫數(shù)據(jù)，按規(guī)定頻率及時(shí)報(bào)出結(jié)果。如需修訂，各單位應(yīng)將修訂申請報(bào)技術(shù)管理部門審查，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 各分廠應(yīng)有健全的三級工藝控制點(diǎn)管理合帳，分廠對各崗位操作人員有針對性地進(jìn)行技術(shù)教育。 一 、 工藝控制點(diǎn)管理 工藝控制點(diǎn)的管理要求 工藝控制點(diǎn)分三級管理，分別為公司級、分廠級、裝置（工段）級。 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 管理文件 編號： YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 1 頁 工藝管理制度 本制度包括： 一、工藝控制點(diǎn)管理 二、產(chǎn)品質(zhì)量管理 三、《操作規(guī)程》管理 四、工藝規(guī)程管理 五、工藝參數(shù)變更管理 六、巡回檢查管理 七、工藝卡片管理 八、原始記錄管理 總 則 穩(wěn)定的工藝控制是確保生產(chǎn)裝置長周期安全、穩(wěn)定、連續(xù)、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效生產(chǎn)的重要條件；質(zhì)量管理，是企業(yè)管理的重要組成部分；《操作規(guī)程》是安全、連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的保障； 工藝規(guī)程是指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)過程控制活動(dòng)和建立正常生產(chǎn)秩序的基本保證；巡回檢查管理便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題；工藝卡片是生產(chǎn)操作的準(zhǔn)則，是生產(chǎn)指揮人 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 管理文件 編號： YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 2 頁 員下達(dá)生產(chǎn)指令的依據(jù)；原始記錄是廣大操作人員生產(chǎn) 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積 累，是保證安全生產(chǎn)的重要依據(jù)，是公司的重要技術(shù)財(cái)富。本管理制度適用于公司各生產(chǎn)單位。公 司級工藝控制點(diǎn)執(zhí)行情況， 分廠進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月把公司控指標(biāo)執(zhí)行情況及失控原因分析填寫在分廠工藝月報(bào)中，上報(bào)工藝技術(shù)管理部門，指標(biāo)合格率按下式計(jì)算：合格率 =實(shí)際合格次數(shù)／分析或記錄次數(shù) 100％。 所有管理、操作人員必須嚴(yán)格按照工藝指標(biāo)進(jìn)行控制，不得隨意更改。 各有關(guān)單位應(yīng)保證儀表指示、控制分析等有關(guān)測試儀器在允許精度值范圍內(nèi)。 對偽造數(shù)據(jù)者應(yīng)給予批評教育并給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰，對造成 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 管理文件 編號： YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 3 頁 后果者必須追究責(zé)任。 、擴(kuò)建崗位必須建立工藝控制點(diǎn)臺帳 ,并上報(bào)技術(shù)管理部門按照審批流程批準(zhǔn)后執(zhí)行。 出現(xiàn)工藝指標(biāo)失控，要及時(shí)進(jìn)行工藝分析，行成報(bào)告，報(bào)公司工藝技術(shù)主管部門。 二、 產(chǎn)品質(zhì)量管理 職責(zé)分工 “質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組”，由總經(jīng)理任組長，主管生產(chǎn)副總經(jīng)理和總工程師任副組長?！百|(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量管理工作，制訂產(chǎn)品質(zhì)量長遠(yuǎn)規(guī)劃；審核重大改進(jìn)措施；發(fā)布有關(guān)質(zhì)量管理的制度；組織產(chǎn)品質(zhì)量公關(guān)活動(dòng)；批準(zhǔn)產(chǎn)品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。分廠要有相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意更改。產(chǎn)品包裝、儲存、運(yùn)輸、銷售等部門要防止外來因素影響產(chǎn)品質(zhì)量，保證從生產(chǎn)到交付用戶的過程中不發(fā)生質(zhì)量變化。貫徹執(zhí)行質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的指示 和工作計(jì)劃；質(zhì)量保證部對全體職工進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，使各崗位員工掌握質(zhì)量控制的方法，了解相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。樹立“質(zhì)量第一”和“用戶至上”的思想。 一般情況下，不準(zhǔn)利用正式生產(chǎn)設(shè)備搞試驗(yàn)，若必須用大生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)由總工程師組織有關(guān)部室、分廠，擬訂試驗(yàn)計(jì)劃，并召開專題會議對方案進(jìn)行論證，論證通過后，經(jīng)總工程師和主管生產(chǎn)的經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。無分析規(guī)程的，由質(zhì)檢中心制定分析規(guī)程。如因客觀情況不能按標(biāo)準(zhǔn)采購，應(yīng)先將樣品（按規(guī) 定取的樣品）送交質(zhì)量保證部分析檢驗(yàn)，符合使用標(biāo)準(zhǔn)方可進(jìn)貨。通知單內(nèi)容：名稱、貨源、進(jìn)料時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量、存放地點(diǎn)。采購物流中心憑此報(bào)告單驗(yàn)收、發(fā)料。 經(jīng)查驗(yàn)，原輔材料質(zhì)量與出廠質(zhì)量不符，由物流中心和供貨單位交涉，不符合使用標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，不得投入生產(chǎn)，特殊情況需按《不合格品控制程序》中的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 分廠領(lǐng)取原輔材料時(shí)，倉庫應(yīng)出示檢驗(yàn)合格單，