新麗大陸地區(qū)各廠年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)-展示頁(yè)
2025-05-25 06:21本頁(yè)面
【正文】 開(kāi)發(fā)率 新客戶成交 /預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)新客戶數(shù) 30% 客戶流失率 流失客戶原成交金額 /營(yíng)業(yè)收入 0% 客訴次數(shù) 客訴次數(shù) 客戶服務(wù)品質(zhì) 0次 教育訓(xùn)練及人力培訓(xùn) 配合公司政策及計(jì)畫(huà)擬訂 知識(shí)傳承 80% 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 22 三之 建議事項(xiàng) 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 23 三之 2 生產(chǎn)部執(zhí)行計(jì)劃 ? 預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)成本 ? 年度工作計(jì)畫(huà) ? 組織與人力編制 ? 人力資源 – 人力分析 – 能力分析 ? 績(jī)效指標(biāo) ? 建議事項(xiàng) 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 24 三之 預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)成本 科目名稱(chēng) 2002 2020 變動(dòng)率 總營(yíng)業(yè)成本 單位 : 人民幣 萬(wàn)元 科目名稱(chēng) 2002 2020 佔(zhàn)總營(yíng)業(yè)成本比率 % 變動(dòng)率 直接材料 直接人工 製造費(fèi)用 (1) (2) % % % % % % % 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 25 三之 生產(chǎn) No 計(jì)畫(huà)名稱(chēng) 目的 執(zhí)行方式 / 執(zhí)行人員 經(jīng)費(fèi) 執(zhí)行時(shí)間 1 2 3 4 5 6 7 8 註 : 機(jī)臺(tái)維修與改善 ,製程改善 ,損耗率控制 ,成本降低 ,品質(zhì)改善 , 新品開(kāi)發(fā) ,工安與環(huán)衛(wèi)計(jì)畫(huà) . VFT設(shè)備大整修 ,不良針布更換 熱熔部設(shè)備大整修 ,不良針布更換 樹(shù)脂部設(shè)備大整修 ,不良針布更換 車(chē)間辦公室 ,品管儀器室設(shè)定 車(chē)間管理人員培訓(xùn) 機(jī)器維護(hù) ,改善品質(zhì) ISO90002000版認(rèn)証 TTM車(chē)間制程改善與規(guī)劃 ,設(shè)備更新 機(jī)器維護(hù) ,改善品質(zhì) 機(jī)器維護(hù) ,改善品質(zhì) 現(xiàn)場(chǎng)辦公 ,提升效率與品質(zhì) ` 改善流程 ,提升效率 提高管理水平 ,提高生產(chǎn)效率 保全 保全 保全 外包 +保全 外訓(xùn) /內(nèi)訓(xùn) TTM人員 10000元 15000元 20000元 10000元 10000元 12000元 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 50000元 提升全員品質(zhì)觀念 委外輔導(dǎo) /全員來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 26 三之 生產(chǎn)部組織與人力編制 職掌 職掌 職掌 職掌 樹(shù)脂部姓名 : 李偉姓名 : 汪成職稱(chēng) : 領(lǐng)班V F T姓名 :吳學(xué)軍姓名 :許小明職稱(chēng) : 領(lǐng)班熱熔部姓名 : 梁偉姓名 :賴文軍職稱(chēng) : 領(lǐng)班車(chē)棉/寢具姓名 :譚潤(rùn)英職稱(chēng) : 領(lǐng)班日式墊姓名 :蘭成 清職稱(chēng) : 領(lǐng)班針車(chē)部姓名 :木國(guó)方職稱(chēng) : 領(lǐng)班保全姓名 :蔡進(jìn)有職稱(chēng) :副課長(zhǎng)生 產(chǎn) 管理姓名 : 劉亞軍職稱(chēng) : 主任附表 附表 附表 附表 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 27 三之 人力資源 ? 人力分析 (附頁(yè)說(shuō)明 ) – 每人每年產(chǎn)值 = (碼數(shù)或重量 /人 ) – 與現(xiàn)況比較分析 (太多 /太少 /剛好 ) ? 能力分析 (附頁(yè)說(shuō)明 ) – 加強(qiáng)項(xiàng)目 – 提升方法 (附頁(yè)說(shuō)明 ) ? 教育訓(xùn)練 ? 引進(jìn)新人 ? 其他 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 28 三之 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)名稱(chēng) 公式 指標(biāo)意義 目標(biāo)值 損耗率 (投入原料 標(biāo)準(zhǔn)成品重量 )/標(biāo)準(zhǔn)成品重量 投入原料損耗用量 5% 不良率 不良品 /成品量 衡量產(chǎn)品品質(zhì) 1% 稼動(dòng)率 稼動(dòng)時(shí)間／負(fù)荷時(shí)間 生產(chǎn)線產(chǎn)能利用狀況 80% 產(chǎn)能利用率 ********************* 註 :此指待查明 , 后補(bǔ) . ************* 製程異常率 （製程異常、設(shè)備異常停止及修復(fù)時(shí)間）／負(fù)荷時(shí)間 製程異常狀況 10% 庫(kù)存週轉(zhuǎn)率 銷(xiāo)貨成本 /平均存貨額 庫(kù)存品正常存量管制 成本控制率 實(shí)際成本 /標(biāo)準(zhǔn)成本 生產(chǎn)成本控制 100% 環(huán)境整理 整理 ,整頓 ,清掃 ,清潔 ,修身 ,習(xí)慣 工廠基本管理工作 6S考評(píng) 安全衛(wèi)生 全年工
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