【正文】 進(jìn)行控制，如更改、報(bào)廢、回收或未列入《受控文件清單》的文件可視為非受控文件?！?　程序概要　　文件的控制范圍　　標(biāo)準(zhǔn)要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件、質(zhì)量體系文件、其它管理文件和適當(dāng)范圍的外來(lái)文件均應(yīng)列為受控文件?！?　職責(zé)　 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件及資料的歸口管理?！?　適用程序文件　 　 文件控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　文件和資料控制　 　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改和報(bào)廢進(jìn)行控制，以確保各部室、車間均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作廢的文件?！?）修改指令以“文件更改單”的形式下發(fā)?！?）手冊(cè)中設(shè)更改頁(yè)，記錄反映更改情況。 3)手冊(cè)的修改與換版由技術(shù)科根據(jù)實(shí)際情況和需要提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！?)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改:　 a)組織機(jī)構(gòu)及職能變動(dòng)； b)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第3頁(yè)　共3頁(yè)　　　　　　質(zhì)量手冊(cè)　　　　　　　　　　　　 版次．修訂狀態(tài):━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ c)引用的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)局部修訂； d)發(fā)現(xiàn)手冊(cè)有原則性錯(cuò)誤；e)管理評(píng)審提出修改意見。使用人在貫徹執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或不符合實(shí)際情況之處，應(yīng)以文字形式通知辦公室。提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)用的手冊(cè)應(yīng)為受控手冊(cè)?！?）“受控”手冊(cè)供我公司各級(jí)中層以上管理干部使用。受控手冊(cè)用印章在手冊(cè)封面頁(yè)上標(biāo)識(shí)，非受控手冊(cè)不做標(biāo)識(shí)?！? 　質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制　 1）質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)部按照《文件控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一管理?！? 2）手冊(cè)由管理者代表審核。 3. 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容和管理1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2)我公司組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述；3)質(zhì)量管理體系的范圍，裁減內(nèi)容和理由說(shuō)明（見質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明）；4)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的概述或引用；5)我公司質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的概述。 ?！　”臼謨?cè)也適用于向顧客或獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過(guò)體系有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到顧客滿意。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第1頁(yè)　共3頁(yè)　　　　　　質(zhì)量手冊(cè)　　　　　　　　　　　　 版次．修訂狀態(tài):━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　　范圍　　主題內(nèi)容　　本手冊(cè)規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述和闡明了構(gòu)成我公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求，是我公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。已在相應(yīng)的程序文件中列出，并匯編成冊(cè)，同時(shí)將包括作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等印發(fā)至各崗位使用。程序文件目錄見附錄A。編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第80頁(yè) 共80頁(yè) 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　質(zhì)量管理體系　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　　 （總則） 　 　　　　　　 　 :　 我公司依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，建立質(zhì)量管理體系：1． 我公司確定GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，并確保按程序文件實(shí)施；2． 我公司確定GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程順序?yàn)椋轰N售合同的簽訂—生產(chǎn)準(zhǔn)備—零部件的加工—裝配—包裝—銷售服務(wù)，按順序操作，確保相互關(guān)聯(lián)、相互制約；3． 我公司按照制造GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的需要建立了10個(gè)程序文件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的有效運(yùn)行；4． 我公司配備了必要的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備，配備了優(yōu)秀的企業(yè)管理、營(yíng)銷、檢驗(yàn)等人才，根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)的不斷變化的需要，我公司對(duì)全體職工進(jìn)行培訓(xùn)，確保GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的需要得到滿足；5． 我公司建立了文件化的《內(nèi)部審核控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》對(duì)我公司的生產(chǎn)和服務(wù)各個(gè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和分析；6． 我公司建立了文件化的《管理評(píng)審控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》，定期和不定期地對(duì)我公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn)。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　　 　　　　質(zhì)量管理體系文件要求　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　　 　 （總則） 　 　　 　:　 我公司的質(zhì)量管理文件包括：1） 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；2） 程序文件：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和我公司實(shí)際情況，共編制了10個(gè)程序文件，每個(gè)程序文件具體規(guī)定了適用范圍、控制的內(nèi)容、步驟和方法。3） 支持性文件包括各工作崗位使用的詳細(xì)作業(yè)文件，是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)性文件。4） 質(zhì)量記錄：編制了與程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等要求相對(duì)應(yīng)的質(zhì)量記錄，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯，同時(shí)為質(zhì)量分析和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)?！　∵m用范圍本手冊(cè)適用于我公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，適用于我公司GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中的全部質(zhì)量活動(dòng)。　2. 職責(zé) 。 、修改、控制和管理。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第2頁(yè)　共3頁(yè)　　　　　　質(zhì)量手冊(cè)　　　　　　　　　　　　 版次．修訂狀態(tài):━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━、批準(zhǔn)和發(fā)布　1）技術(shù)部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本我公司的實(shí)際情況組織手冊(cè)的編寫?！? 3）手冊(cè)以總經(jīng)理簽發(fā)頒實(shí)施令的形式正式批準(zhǔn)發(fā)布，按規(guī)定的日期開始實(shí)施?！? 2）質(zhì)量手冊(cè)分受控、非受控兩種狀態(tài)?！? 3）“受控”版本發(fā)放時(shí)登記、編號(hào)并對(duì)修改實(shí)施控制；“非受控”版本發(fā)放時(shí)登記、編號(hào)，不控制修改?！胺鞘芸亍笔謨?cè)供對(duì)外宣傳介紹使用，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提供給顧客。 5)質(zhì)量手冊(cè)由持有人負(fù)責(zé)保管，不得丟失和外傳，人事變更時(shí)應(yīng)正式移交?！≠|(zhì)量手冊(cè)的修改與換版　　當(dāng)質(zhì)量體系發(fā)生大變化或因企業(yè)發(fā)展需要完善質(zhì)量體系時(shí)，可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行更改或換版，手冊(cè)換版時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行審批。2)當(dāng)有下列情況時(shí)，手冊(cè)進(jìn)行換版:　 a)建制變更； b)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版； d)質(zhì)量體系發(fā)生較大變化或多數(shù)章節(jié)換版、內(nèi)容變更。　4）手冊(cè)的更改和換版按照《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。　6）質(zhì)量手冊(cè)需要修改時(shí)，所有“受控”手冊(cè)都應(yīng)作相應(yīng)修改；“非受控”手冊(cè)不進(jìn)行跟蹤修改?！　”举|(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。　2　適用范圍　　適用于對(duì)本公司標(biāo)準(zhǔn)要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料，其中包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料的控制。 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、會(huì)簽、歸檔和使用中的管理?！　∈芸匚募?yīng)按規(guī)定的程序?qū)ζ渑鷾?zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、報(bào)廢、回收等進(jìn)行控制。　 　文件的編寫、會(huì)簽與審批　　文件和資料由各職能部門按文件編寫的有關(guān)規(guī)定編寫?！　∈跈?quán)人按規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行?！　∥募凑战y(tǒng)一的方法標(biāo)識(shí)受控狀態(tài)，以識(shí)別其有效性和追溯性?！　〖夹g(shù)部通過(guò)適當(dāng)?shù)耐緩绞占嘘P(guān)外來(lái)文件的信息，及時(shí)更換最新版本。如原審批部門或人員因故不能審批時(shí)，可授權(quán)其他部門或人員進(jìn)行審批，但必須向其提供原文件審批時(shí)的背景材料?！　∽鲝U文件統(tǒng)一銷毀， 需作為歷史資料保存的作廢文件做留用標(biāo)識(shí)，登記存檔。　5　適用程序文件　　文件控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　 質(zhì)量記錄的控制　　 　　　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯的途徑，并為質(zhì)量分析和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)?！?　職責(zé)　　技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理、存檔和處理。　4　程序概要　　質(zhì)量記錄的控制范圍　 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄:　　　 a)生產(chǎn)過(guò)程記錄； b)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； c)設(shè)備檢修記錄； d)不合格品評(píng)審記錄； e)物資管理記錄； f)服務(wù)記錄； g)其它記錄?！　≠|(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理按規(guī)定的程序進(jìn)行?！　≠|(zhì)量記錄按月整理、收集、歸檔，分類編目、保存?！　『贤髸r(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查詢。　質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境下保存，防止遺失和損壞?？偨?jīng)理履行以下職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2) 組織制定我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確我公司質(zhì)量方向。公司總經(jīng)理在我公司內(nèi)部建立了內(nèi)外部溝通渠道，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客、顧客反饋等搜集顧客的要求，并將其傳達(dá)到每個(gè)職工，使顧客要求轉(zhuǎn)化成職工工作的無(wú)形動(dòng)力，同時(shí)搜集職工的意見，最終形成具有我公司特色的明確的具體要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求）。我公司采用會(huì)議、板報(bào)、考試等形式使全體職工充分理解我公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并使其在產(chǎn)品質(zhì)量形成活動(dòng)中得到貫徹實(shí)施。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　 策劃 　　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1． 總則公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)我公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)符合規(guī)定的要求，并具有較強(qiáng)的可操作性和完整性。為了保證我公司總的質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹落實(shí)，我公司將質(zhì)量目標(biāo)在決策層、管理層和執(zhí)行層進(jìn)行了分解，為了調(diào)動(dòng)全體職工積極性，實(shí)行了目標(biāo)責(zé)任制，并與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。為了保證質(zhì)量管理體系的完整性，當(dāng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不能履行其職責(zé)時(shí)，本人必須委托另外的人履行其職責(zé)。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　 策劃 　　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部質(zhì)檢部 公司辦電柜車間 火 炬 設(shè) 備有限公司各部門的質(zhì)量目標(biāo)：一、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量目標(biāo)：1． 采購(gòu)物資交檢合格率大于95%；2． %； 3． 顧客滿意度大于95%；4． 無(wú)重大投訴。 糾正措施有效率大于95%五、公司辦 培訓(xùn)和有效率大于98% % 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第1頁(yè)　共5頁(yè)職責(zé)、權(quán)限與溝通　　 版次．修訂狀態(tài): 1．　質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限　　為了有效地貫徹公司的質(zhì)量方針，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司規(guī)定了從事與質(zhì)量直接有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，特別是獨(dú)立行使職權(quán)的人員的職責(zé)和權(quán)限?！」芾碚叽韆)協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量方針、政策和有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行本公司的質(zhì)量體系文件，按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系要求建立、實(shí)施并保持質(zhì)量體系；b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作、質(zhì)量體系運(yùn)行情況和質(zhì)量管理體系改進(jìn)要求； c)組織質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，提高職工顧客就是上帝的理念；d)組織實(shí)施質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)調(diào)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)的活動(dòng)； e)組織質(zhì)量體系文件編制、修訂，審定批準(zhǔn)程序文件； f)在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督質(zhì)量體系的運(yùn)行，裁決質(zhì)量管理方面的重大問(wèn)題； g)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):