【正文】 一個(gè)工作日A14●接收OEM《包裝材料領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)聯(lián)。單據(jù)無(wú)誤后第二三四聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。隨時(shí)《包裝材料領(lǐng)料單》C12●分裝車間收貨人負(fù)責(zé)核對(duì)所發(fā)貨物品種及數(shù)量，并簽字確定。標(biāo)準(zhǔn)■備貨的準(zhǔn)確性和及時(shí)性包裝材料生產(chǎn)領(lǐng)用工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：BC/ML208002版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 3 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料貨單交接和簽收程序B11●發(fā)貨人將貨物安全準(zhǔn)確運(yùn)到生產(chǎn)制造部分裝車間指定地點(diǎn)，運(yùn)送過(guò)程中要注意對(duì)貨物的保管，同時(shí)確保貨隨單走。B10●執(zhí)行人登記出貨貨卡，在卡上須填寫發(fā)貨日期，發(fā)往單位，發(fā)貨數(shù)量，剩余庫(kù)存數(shù)量以及發(fā)貨人。A8●PMC管理部核實(shí)信息后給予回復(fù)，并與其他部門協(xié)商后給出處理結(jié)論。下午17：00重點(diǎn)◆制定和審核《包裝材料領(lǐng)料單》標(biāo)準(zhǔn)■《包裝材料領(lǐng)料單》制定的及時(shí)性和準(zhǔn)確性按單備貨和出倉(cāng)程序B7●嚴(yán)格憑單備貨，按單據(jù)逐一備貨，要求先發(fā)放內(nèi)包材以便提高生產(chǎn)效率。2個(gè)小時(shí)《包裝材料領(lǐng)料單》B5●《包裝材料領(lǐng)料單》轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)主辦進(jìn)行審核。半個(gè)小時(shí)重點(diǎn)◆接收《分裝作業(yè)計(jì)劃》標(biāo)準(zhǔn)■《分裝作業(yè)計(jì)劃》接收的及時(shí)性。下午16：00前下達(dá)第三天《分裝作業(yè)計(jì)劃》B2●包材倉(cāng)主辦接收每日的《分裝作業(yè)計(jì)劃》。隨時(shí)A10●包材倉(cāng)統(tǒng)計(jì)按要求將單據(jù)進(jìn)行裝訂、保存。半個(gè)工作日內(nèi)《加工出倉(cāng)單》《材料出倉(cāng)單》A9●單據(jù)無(wú)誤后有統(tǒng)計(jì)員準(zhǔn)確錄帳，并在《出庫(kù)單》上注明發(fā)貨時(shí)間，將《加工出庫(kù)單》轉(zhuǎn)PMC、《材料出庫(kù)單》采購(gòu)或其他相關(guān)部門。隨時(shí)B7●客戶、供方或相關(guān)人員簽收單據(jù)。隨時(shí)《加工出倉(cāng)單》《材料出倉(cāng)單》C6●PMC管理部或采購(gòu)部分別與客戶、相關(guān)人員、供方溝通后確定出貨時(shí)間，并反饋回物流部。A5●執(zhí)行人登記出貨貨卡，在卡上須填寫發(fā)貨日期，發(fā)往單位，發(fā)貨數(shù)量，剩余庫(kù)存數(shù)量以及發(fā)貨人?！駥?duì)于有拼箱或尾數(shù)箱的需在箱上單獨(dú)標(biāo)識(shí)說(shuō)明，同時(shí)在單上也需注明尾數(shù)箱號(hào)。半個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)絡(luò)單A3●倉(cāng)庫(kù)人員按單進(jìn)行備貨，備貨過(guò)程中有異常需及時(shí)向上級(jí)反饋和溝通。標(biāo)準(zhǔn)■接收信息的準(zhǔn)確性和報(bào)批的及時(shí)性。半個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)絡(luò)單D2●生產(chǎn)廠長(zhǎng)對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審批并轉(zhuǎn)回PMC管理部；再由PMC管理部將審批有效的聯(lián)絡(luò)單轉(zhuǎn)物流管理部。B、 包材報(bào)廢出庫(kù)。隨時(shí)聯(lián)絡(luò)單C2●PMC管理部接收OEM客戶非生產(chǎn)性包材需求單進(jìn)行審核，ODM客戶非生產(chǎn)性需求轉(zhuǎn)采購(gòu)組進(jìn)行審核，然后轉(zhuǎn)生產(chǎn)廠長(zhǎng)進(jìn)行審批。3 管理職責(zé)各部門負(fù)責(zé)將本目錄文件納入各部門的大綱文件中。編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第71頁(yè) 共71頁(yè)文件編號(hào)：BC/MY208001版本/修改號(hào)：B/0 生效日期：2010年01月01日頁(yè)次：第 1 頁(yè)/共 1 頁(yè)物流管理部工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)引用文件目錄編寫李勝審核鄭炫真批準(zhǔn)鄧志剛1 目的因公司除管理大綱文件外，相關(guān)的管理文件尚有ISO質(zhì)量管理體系文件，為明確大綱引用的文件來(lái)源，特制訂本目錄。2 適用范圍本目錄適用于大綱所有的引用文件。4 內(nèi)容物流管理部流程及其標(biāo)準(zhǔn)引用文件目錄文件類型文件編碼文件名稱頁(yè)數(shù)程序文件BC/QP75005產(chǎn)品防護(hù)控制程序3作業(yè)文件BC/QW72002產(chǎn)品發(fā)貨作業(yè)指導(dǎo)書3作業(yè)文件BC/QW75014配料工序作業(yè)指導(dǎo)書3作業(yè)文件BC/QW75401包材倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書3作業(yè)文件BC/QW75403成品倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書2作業(yè)文件BC/QW75406原料倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書2作業(yè)文件BC/QW83002報(bào)廢處理工作流程2文件編號(hào)：BC/ML208001版本/修改號(hào)：B/0生效日期：2010年01月01日頁(yè)次：第 1 頁(yè)/共 3 頁(yè)包裝材料非生產(chǎn)性領(lǐng)用出庫(kù)工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)編寫石從亮審核賴翠芬審批鄧志剛單位物流管理部客戶/相關(guān)人員PMC管理部/采購(gòu)組廠長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)ABCD1234567891011反 饋貨單交接出庫(kù)單轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)錄帳和轉(zhuǎn)單裝訂單據(jù)登 卡標(biāo)識(shí)防護(hù)按單備貨接收出庫(kù)信息開始聯(lián) 絡(luò) 單收貨簽單接收單據(jù)結(jié)束溝通反饋審核審批包裝材料非生產(chǎn)性領(lǐng)用出庫(kù)工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：BC/ML208001版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 2 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料接收領(lǐng)料信息程序B2● 客戶、業(yè)務(wù)、其他部門人員等領(lǐng)用非生產(chǎn)性包材需求，提供聯(lián)絡(luò)單。非生產(chǎn)性包材出倉(cāng)一般分為三種形式：A、 包材異常退貨（含退客戶或客戶供應(yīng)商）。C、 客戶領(lǐng)用包材出庫(kù)。半個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)絡(luò)單重點(diǎn)◆接收需求信息。按單備貨和出倉(cāng)程序A2●物流管理部接收簽批有效的聯(lián)絡(luò)單，由物流主管組織非生產(chǎn)性包材出庫(kù)的安排工作。2個(gè)工作日內(nèi)《加工出倉(cāng)單》《材料出倉(cāng)單》A4●倉(cāng)庫(kù)人員盡量將能打包的貨物進(jìn)行打包，并逐一進(jìn)行編箱號(hào)，同時(shí)在單上注明每個(gè)物料對(duì)應(yīng)的箱號(hào)，便于接收方的查找和復(fù)核?！裥枳⒁鈱?duì)物料進(jìn)行安全防護(hù)。重點(diǎn)◆按單備貨標(biāo)準(zhǔn)■備貨的及時(shí)性和準(zhǔn)確性包裝材料非生產(chǎn)性領(lǐng)用出庫(kù)工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：BC/ML208001版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 3 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料貨單交接和簽收程序A6●備完貨后通知PMC管理部或采購(gòu)部。隨時(shí)《加工出倉(cāng)單》《材料出倉(cāng)單》A7●對(duì)于直接交接的包材，要求貨單交接時(shí)收貨人員必須簽名確認(rèn)；對(duì)于發(fā)貨運(yùn)的，將出庫(kù)單放于尾數(shù)箱內(nèi)，并明確標(biāo)識(shí)，將單轉(zhuǎn)相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)。重點(diǎn)◆貨單交接，簽名確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)■貨單交接簽收的及時(shí)性和準(zhǔn)確性錄帳轉(zhuǎn)單程序A8●貨物交接完成后由發(fā)貨人上交《加工出庫(kù)單》或《材料出庫(kù)單》，倉(cāng)庫(kù)主辦和物流主管審核單據(jù)并簽字，確保發(fā)貨正確。半個(gè)工作日內(nèi)C9●接受單據(jù)，并進(jìn)行審核。一個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)◆按有效單據(jù)錄帳并轉(zhuǎn)單標(biāo)準(zhǔn)■錄帳和轉(zhuǎn)單的及時(shí)性和有效性文件編號(hào)：BC/ML208002版本/修改號(hào)：B/0生效日期：2010年01月01日頁(yè)次：第 1 頁(yè)/共 3 頁(yè)包裝材料生產(chǎn)領(lǐng)用工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)編寫石從亮審核賴翠芬審批鄧志剛單位PMC管理部物流管理部生產(chǎn)制造部其他職能單位節(jié)點(diǎn)ABCD123456789101112131415 16異常處理接收單據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃貨單交接結(jié)束標(biāo)識(shí)防護(hù)裝訂單據(jù)錄帳和轉(zhuǎn)單單據(jù)交統(tǒng)計(jì)貨運(yùn)至生產(chǎn)部登卡反 饋備貨分單核單制定領(lǐng)料單編號(hào)登記接收計(jì)劃開始收貨簽單接收單據(jù)包裝材料生產(chǎn)領(lǐng)用工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：BC/ML208002版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 2 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料接收生產(chǎn)計(jì)劃程序A2●PMC管理部下達(dá)《分裝作業(yè)計(jì)劃》。隨時(shí)B3●材主辦收到計(jì)劃后對(duì)計(jì)劃單編號(hào)逐一登記并記錄下當(dāng)天計(jì)劃品種總數(shù)。制定《包裝材料領(lǐng)料單》程序B4●根據(jù)《分裝作業(yè)計(jì)劃》，以bom為指導(dǎo)原則，統(tǒng)計(jì)員制定《包裝材料領(lǐng)料單》。半個(gè)小時(shí)B6●倉(cāng)庫(kù)主辦根據(jù)當(dāng)天的發(fā)料總?cè)蝿?wù)，將審核過(guò)的《包裝材料領(lǐng)料單》進(jìn)行發(fā)料任務(wù)分配。一個(gè)工作日《包裝材料領(lǐng)料單》B8●備貨過(guò)程中有異常需及時(shí)向PMC管理部反饋。B9●備貨過(guò)程注意對(duì)標(biāo)識(shí)的保護(hù)，沒有標(biāo)識(shí)的要標(biāo)明標(biāo)識(shí)，待發(fā)的貨物需要貼標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容須包含客戶名，品種，規(guī)格與數(shù)量。重點(diǎn)◆憑單備貨。隨時(shí)《包裝材料領(lǐng)料單》B12●物料運(yùn)到車間由送貨人與分裝車間收貨人員進(jìn)行交接，收貨人須要清點(diǎn)物料品種和數(shù)量，待確認(rèn)無(wú)誤后卸貨。半個(gè)小時(shí)重點(diǎn)◆按單備貨標(biāo)準(zhǔn)■備貨的及時(shí)性和準(zhǔn)確性錄帳轉(zhuǎn)單程序B13●發(fā)完物料發(fā)貨人需要上交計(jì)劃領(lǐng)料單，由物流主管審核所發(fā)實(shí)數(shù)并簽字，確保不漏單，同時(shí)登記當(dāng)天發(fā)貨異常情況并上報(bào)PMC核實(shí)。半個(gè)工作日《包裝材料領(lǐng)料單》B14●統(tǒng)計(jì)及時(shí)準(zhǔn)確錄帳，并將OEM《包裝材料領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)PMC、ODM《包裝材料領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。隨時(shí)D14●接收ODM《包裝材料領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)聯(lián)。一個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)◆按有效單據(jù)錄帳并轉(zhuǎn)單標(biāo)準(zhǔn)■錄帳和轉(zhuǎn)單的及時(shí)性和有效性文件編號(hào)：BC/ML208003版本/修改號(hào)：B/0生效日期：2010年01月01日頁(yè)次：第 1 頁(yè)/共 3 頁(yè)包裝材料收貨進(jìn)倉(cāng)工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)編寫石從亮審核賴翠芬審批鄧志剛單位質(zhì)量管理部物流管理部其他職能部門外部相關(guān)職能單位節(jié)點(diǎn)ABCD123456789101112131415 16 17檢 驗(yàn)新包材編碼結(jié)束開單登記單據(jù)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)單據(jù)錄帳 分單登 卡索取送貨單尾數(shù)歸一標(biāo)識(shí)來(lái)貨歸位簽收送貨單抽檢核細(xì)數(shù)按單清點(diǎn)品種數(shù)件數(shù)卸貨分類檢查外包裝接到收貨預(yù)備庫(kù)位接收信息開始接收單據(jù)預(yù)計(jì)到貨通知通 知接收單據(jù)接收單據(jù)預(yù)計(jì)到貨信息預(yù)計(jì)到貨通知包裝材料收貨進(jìn)倉(cāng)工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：BC/ML208003版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 2 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料接收包材預(yù)計(jì)到位信息預(yù)備庫(kù)位程序D2●客戶、供應(yīng)商或其他業(yè)務(wù)等人員提前通知12天包材預(yù)計(jì)到位信息，并轉(zhuǎn)PMC跟單人員或采購(gòu)人員。半個(gè)小時(shí)B2●包材倉(cāng)接收信息。隨時(shí)重點(diǎn)◆接收包材預(yù)計(jì)到位信息、備庫(kù)位。接收到貨程序C4●貨物運(yùn)到公司后，有關(guān)部門正式通知包材倉(cāng)收貨組收貨。隨時(shí)B5●收貨人員先索取送貨單，然后根據(jù)單據(jù)收貨，如果沒有送貨單需要送貨人補(bǔ)開送貨單后再收貨。半個(gè)小時(shí)B6●收貨人協(xié)助卸貨并查看外包裝是否完整，并按同品種同規(guī)格堆放一起，認(rèn)真查看包裝是否規(guī)范、整潔、不符合要求的要求其改正。卸貨后根據(jù)送貨單核對(duì)貨物品種數(shù)、記錄下總件數(shù)。存在誤差的按實(shí)際抽點(diǎn)的誤差率計(jì)算總數(shù)量。隨時(shí)A8●質(zhì)量管理部需及時(shí)對(duì)新客戶新包材加編碼，以便錄帳發(fā)放。如果單據(jù)上數(shù)據(jù)和實(shí)物不符的需要收貨開單人注明實(shí)收總數(shù)。隨時(shí)重點(diǎn)◆按收貨單接收貨物。包裝材料收貨進(jìn)倉(cāng)工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：BC/ML208003版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 3 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料入庫(kù)歸位程序B10●安全搬運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)后按預(yù)備好的庫(kù)位擺放整齊，注意保護(hù)外包裝。隨時(shí)B12●歸位后登記貨卡，原有的貨物用舊卡，新的重新登卡，并注明品種，規(guī)格，數(shù)量，日期，登卡人。單據(jù)上須開據(jù)客戶名、品種、數(shù)量、日期、開單人。半個(gè)工作日 材料進(jìn)倉(cāng)單加工進(jìn)倉(cāng)單A13●開單后第四聯(lián)單據(jù)及時(shí)交質(zhì)量管理部報(bào)檢，檢驗(yàn)包材是否合格并貼標(biāo)識(shí)注明。第三聯(lián)單據(jù)由統(tǒng)計(jì)錄帳存底，第二、第五聯(lián)由統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)交各部門。一個(gè)工作日B16●包材倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員按要求將單據(jù)進(jìn)行裝訂、保存。隨時(shí)D16●ODM進(jìn)倉(cāng)單由采購(gòu)人員轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，OEM進(jìn)倉(cāng)單由跟單人員轉(zhuǎn)客戶。每天上午 材料退倉(cāng)單 加工退倉(cāng)單C2●退倉(cāng)單需由質(zhì)檢部