某自動化工程公司-員工出差管理規(guī)定(doc)-工程制度-展示頁
2024-08-25 12:41本頁面
【正文】 港元 /天。但已由它方提供免費膳食、交通者不給膳食、交通補貼。無住宿發(fā)票者按核定房價標準的 30%給予住宿補貼，但已由他方提供免費住宿者不給住宿補貼。同一出差住宿地超過 15 天（含 15 天）按核定標準的 70%執(zhí)行（表中括號內數(shù)據(jù)）。房價限額標準見附表。 十二、 住宿費 包括房價和與住宿相關的治安保險費、行李寄存費等。長途交通費憑票據(jù)實報銷，票面應標有日期、時間和起止地點。差旅費使用《差旅費報銷單》報銷 。報銷完成后將《出差總結》交部門秘書存檔。 九、報銷差旅費用時將《出差總結》、《差旅費報銷單》和《費用報銷單》同時交部門領導審核（部門領導差旅費報銷交總裁審核），由職能部門分管的特殊費用還應交其它職能部門登記審核（例如：培訓費交人力資源部，采購運輸費交計劃供應部，等等），然后交財務會計核算，財務經(jīng)理批準。出差時間超過一個月的還應將當月差旅費用寄回公司報銷。 七、出差人抵達目的地后應及時向部門秘書報告出差住處、聯(lián)系方式和聯(lián)絡時間，離開出差地或返回公司時應征求部門領導意見后成行。 五、 員工出差一般應乘船（三等艙）、火車（硬臥）或汽車前往出差目的地，特殊情況經(jīng)部門領導同意后可乘飛機（經(jīng)濟艙），報銷時部門領導應在機票上簽字。非因公繞道、或未經(jīng)批準改變行程的按最短途徑報銷費用。 三、員工出差改變行程或途中處理私事時應向部門領導請示經(jīng)同意后方可。 達實自動化工程有限公司 文件編號 MD/DS11 管 理 文 件 版 本 號 標題 : 員工出差管理規(guī)定
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