【正文】 確定 30 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 公司應(yīng)了解和確定顧客關(guān)于工程要求以及工程所必須達到的隱含要求。 公司各部門要從危險源辨識入手，對所存在的危險源及安全危害，應(yīng)建立、控制和改進公司職業(yè)健康安全績效，消除工傷事故和降低傷害，應(yīng)執(zhí)行《危險源辨識與 風險 評價程序》及《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》。 （ 6）確立公司管理體系的全部過程，包括標準中的四大過程，詳見附錄 1； （ 7）公司為及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，不 斷改進，已擬訂在策劃的時間間隔對管理體系進行內(nèi)部審核，按年度審核計劃實施； 電梯維保 工程施工前的策劃工作按《電梯維護保養(yǎng) 、大修 控制程序》 執(zhí)行。 (4)為實現(xiàn) 電梯維保 工程管理及其滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 (2)針對 電梯維保 工程管理確定過程文件和資源的需求。 工作環(huán)境要滿足管理體系的相關(guān)要求和要素的要求。 辦公室負責對辦公、生活區(qū)的工作環(huán)境保持與管理。 對職業(yè)健康安全所需設(shè)施應(yīng)予以保障。 基礎(chǔ)設(shè)施范圍包括工作場所和相關(guān)設(shè)施、體系運行所需的設(shè)備和支持性服務(wù) （如運輸、通訊、信息系統(tǒng)等） 。 具體按《 人力資源控制程序 》和《部門工作手冊》執(zhí)行。 確保員工對所從事活動的相關(guān)性 和重要性的認識，以及如何為公司目標的實現(xiàn)做出貢獻。 通過培訓或其他措施提高員工能力及對質(zhì)量和職業(yè)健康安全相關(guān)意識重要性的認識以及執(zhí)行或偏離運行程序?qū)β殬I(yè)健康安全的效益和結(jié)果。其他部門確保員工對所從事活動的相關(guān)性和重要性的認識，以及如何為公司目標的實現(xiàn)做出貢獻。 提供的資源應(yīng)滿足管理體系運行并持續(xù)改進其有效性的要求，具體包括： a. 人力資源 b. 基礎(chǔ)設(shè)施 c. 工作環(huán)境 d. 信息資源 e. 材料資源 28 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 人力資源 總則：公司應(yīng)提供保證質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系有效運行所需的人力資源。 資源提供 公司應(yīng)確定和提供必要的資源以切實保證管理體系運行的需求和增強顧客滿意。 評審結(jié)果以報告的形式輸出，報告應(yīng)包括： 27 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 a. 管理體系有效性的改進； b. 職業(yè)鍵康安全運行中存在的問題及原因分析； c. 與顧客要求有關(guān)的工程的改進； d. 資源的需求； e. 對職業(yè)健康安全的外部環(huán)境變化和持續(xù)改進所需對方針、目標的修改；。 e. 新技術(shù)新工藝信息等。 26 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 c. 可利用的外部資源 。 外部信息溝通的內(nèi)容有： a. 法律 法規(guī)和其他要求 變化情況 。 公司內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容有： a. 確保公司內(nèi)部就管理體系運行的有效性進行溝通； b. 確保公司內(nèi)部與顧客和相關(guān)方有關(guān)質(zhì)量和職業(yè)健康安 全相關(guān)信息的溝通； c. 方針、目標、管理方案實施情況； d. 電梯維保 質(zhì)量狀況； e. 顧客投訴及意見； f. 員工的意見和要求。 管理者代表應(yīng)： a. 確保質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系所需過程和要求得到建立、實施和保持； 25 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 b. 向總經(jīng)理報告管理體系有關(guān)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方面的 績效 ，并對管理體系的改進提出要求； c. 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客和其他相關(guān)方要求的意識； d. 負責 就管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò) 。 其它各崗位 職責與權(quán)限 詳見《部門工作手冊》。 ｅ )參與重大工傷事故調(diào)查、報告和處理工作 。 ｃ )監(jiān)督和檢查施工現(xiàn)場安全隱患并提出治理意見 。 維修組 a) 認真執(zhí)行維護和保養(yǎng)規(guī)范 b) 辨識維修和保養(yǎng)過程中的危險源 員工代表職責與權(quán)限 ａ )參與公司 安 全 委員會工作 。 i) 參與管理評審工作 。 并進行監(jiān)督和檢查 。 f) 參與公司安全委員會工作 。 c) 制定目標指標和管理方案并組織實施 d) 負責法律法規(guī)的收集 , 確認并及時更新工作 。 技安部 a) 是職業(yè)健康安全主 管 部門 。 i) 參與管理評審工作 。 g) 主管不合格工程的判定 , 評審和質(zhì)量復查工作 。 d）負責 電梯維保 質(zhì)量的檢查和驗收工作 e) 負責標識管理工作 。 b）負責技術(shù)文件編制和發(fā)放工作 。 23 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 i) 提供本部門目標完情況的證據(jù)。 e) 對本部門 危險源辨識 與評價工作 。 c) 提供施工所需材料、半成品和成品 。 供銷部 a) 主持招投標工作 , 組織標書評審 。 o) 對本部門 危險源辨識 與評價工作 。 m) 編制各類施工設(shè)備安全操作規(guī)程并監(jiān)督實施和檢查 。 k) 負責制定年度設(shè)備維修計劃并實施 。 i) 對施工機械進行管理確保其處于完好狀態(tài) 。 ｇ ) 確保施工環(huán)境對安全文明施工進行控制和管理，確保無重大責任事故和人員財產(chǎn)安全 。 ｆ ) 施工過程中質(zhì)量管理與控制 。 ｄ ) 項目用工的組織與調(diào)度，施工秩序與勞動紀律和工作環(huán)境的檢查與監(jiān)督 。 ｂ ) 建立并完善工程管理制度，改進 優(yōu)化各項施工作業(yè)流程 。 k) 組織本室危險源排查和評價工作 。 i) 組織并編制內(nèi)審計劃并實施 。 g) 負責公司人力資源管理和培訓工作 。 e) 負責內(nèi)部溝通與協(xié)商工作的組織管理工作 。 （ 2）各部門職責權(quán)限 辦公室 a) 負責本部門及公司各部門內(nèi)部文件的編制、發(fā)放、編號、傳遞、存檔等； b) 負責外來文件的管理 ,編制公司各崗位任職要求和職責與權(quán)限 , 報總經(jīng)理審批 。 ｉ ) 做好內(nèi)外部溝通與協(xié)商工作 。 b) 確保質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系所需過程和要求得到建立、實施和保持； c) 向總經(jīng)理報告管理體系有關(guān)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方面的 績效 ，并對管理體系的改進提出要求； d) 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客和其他相關(guān)方要求的意識； 21 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 e) 負責 就管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)； ｆ ) 主管質(zhì)量和職業(yè)健康安 全管理體系內(nèi)部審核工作 ； ｇ ) 負責管理體系文件審核工作，批準程序文件 。 b）負責技術(shù)文件的審批工作； c）對 電梯維保 工程 質(zhì)量驗收結(jié)果進行監(jiān)督和檢查； d）對施工方案編制及技術(shù)交底落實情況進行監(jiān)督和檢查； e) 參加公司管理評審會議。 m)主持工作會議，安全會議，制定公司發(fā)展規(guī)化。 k)審批各部門各崗位人員職責和權(quán)限 。 i)監(jiān)督職業(yè)健康安全目標和管理方案的實施情況 。 質(zhì)量和職業(yè)健康安全崗位職責，予以規(guī)定如下 : （ 1）領(lǐng)導層職責和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面主持公司的日常工作，向公司員工傳達滿足顧客要求及法律、 法規(guī)和其他要求 的重要性； b) 以顧客為關(guān)注焦點，確定管理承諾，制定公司 方針和目標，批準公司的 管理 手冊； c) 策劃管理體系，主持管理評審； 20 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 d) 確保質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運行所必要的資源配備； e) 負責公司各部門經(jīng)理職務(wù)以上人員能力鑒定、錄用、辭退等工作； f) 負責公司 重要的投標書和公司所有經(jīng)濟合同的審批； g) 對職業(yè)健康安全績效有效性、符合性負全面責任 。 辦公室負責制定各部門、負責人、各崗位的任職準則及相應(yīng)的崗位職責。 定期對職業(yè)健康安全管理方案進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題執(zhí)行《不合格控制程序》。 在規(guī)定的時間間隔內(nèi)對 職業(yè)健康安全管理方案進行評審。 職業(yè)健康安全管理方案 19 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 公司制定并保持形成文件的職業(yè)健康安全方案以實現(xiàn)相應(yīng)的目標和指標。 對適用的法律法規(guī)文件及其他要求的貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查。 對適用的法律法規(guī)應(yīng)及時傳達到全體員工和相關(guān)方。 法律、法規(guī)和其他要求 公司建立并保持《法律 法規(guī)和其他要求 管理程序》，用來識別并獲取公司管理活動中適用的有關(guān)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求。 針對評價出重要危險源制訂目標和管理方案予以控制。 各部門應(yīng)根據(jù)本單位的工作流程對存在的危險源進行一一排查、識別，并列出《危險源清單》。 在對管理體系的變更進行策劃和實施時應(yīng)始終保持其完整性。 公司根據(jù) 電梯維保 工程的特點確定了全部過程及其相互關(guān)系。 公司和各部門的目標及管理方案應(yīng)定期進行評審，執(zhí)行《目標與管理方案控制程序》。 質(zhì)量管理體系目標中包括了 電梯維保 工程的質(zhì)量目標。 各部門根據(jù)本部門的工作特點和要求制定本部門的目標，進行定期考核。 公司方針、目標詳見方針、目標發(fā)布令。 每年管理評審時對方針的持續(xù)適宜性實施評審，必要時予以更新。 方針提供了制定和評審相關(guān)目標與指標的框架。 質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針 17 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 方針應(yīng)與公司承接 電梯維保 工程項目的規(guī)模、安全風險性質(zhì)等實際情況，以及公司的管理宗旨相適應(yīng)。 確保顧客、相關(guān)方及 員工對質(zhì)量和職業(yè)健康安全的合理抱怨、要求得到協(xié)商溝通并確定和予以滿足，執(zhí)行《信息交流與協(xié)商控制程序》。 確保與 電梯維保 工程有關(guān)的法律、法規(guī)要求得到確定并予以滿足。 通過《 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 》來確保獲得和改善質(zhì)量和職業(yè)健康安全績效所需要的資源。 總經(jīng)理制訂公司管理方針和確保目標的制定，公司的管理方 針和目標見《管理手冊》中方針和目標發(fā)布令。 5. 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理通過對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性 提供承諾 。 記錄填寫要求： a. 記錄填寫應(yīng)及時、項目齊全、數(shù)據(jù)準確真實、內(nèi)容完整、清晰工整、不得更改，當更改時，應(yīng)在更改處簽名或蓋章； 16 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 b. 各部門所形成的體系運行和 電梯維保 過程的記錄，各部 門應(yīng)編制本部門記錄清單； c. 記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞與丟失，同時應(yīng)便于查找和檢索； d. 記錄的銷毀，應(yīng)得到主管部門的批準并形成記錄。 對記錄所用表格應(yīng)予以控制，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 c. 對于發(fā)放給顧客和咨詢機構(gòu)的文件作為非受控文件由辦公室進行管理。 文件的編寫應(yīng)清晰而易于識別，文件 的標識應(yīng)清晰而易于檢索。 文件的評審和更新 文件在批準前 或 必要時應(yīng)對其適用性進行評審；文件發(fā)布