一體化管理體系審核案例集案例分析-文庫吧資料
2024-11-21 23:49本頁面
【正文】 建筑公司的交通事故分析和糾正意見中說明已由建筑公司賠償損失。 “適用的法律、法規(guī)和其它要求清單”上《中華人民共和國大氣污染防治法》為1987年通過的版本。” 組織應(yīng)根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實(shí)符合其環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求， NCR—E4.5.4 不少被漏識(shí)別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源,例如，油庫外油污隨雨水流入雨水管網(wǎng)；裝配車間存放有相當(dāng)多的紙質(zhì)包箱的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)等。OK 01JL071訂單上注明了0.64㎜和0.35㎜聚酯漆包線以及數(shù)量、交貨期等,并沒有技術(shù)條件及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等要求, 對于經(jīng)過考核的合格供應(yīng)商, 簽有質(zhì)量協(xié)議，規(guī)定了每種物資的詳細(xì)技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件等內(nèi)容，訂單中只要列出型號(hào)，就知道具體要求了，OK,1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：對試用訂貨的產(chǎn)品還要進(jìn)行例行項(xiàng)目的檢測， 南方特種鋼廠的檔案中只有一張0.2噸的訂單,編號(hào)是01SH027 屬小批試用，應(yīng)進(jìn)行例行項(xiàng)目的檢測。NCR—Q7.4.1 編號(hào)為01JK143訂單所訂的20號(hào)機(jī)油和球面圓柱頭螺釘?shù)墓┓绞前霾菏形褰饳C(jī)電公司，但合格供應(yīng)商名單中沒有這家公司的名字， C類物資進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量認(rèn)可和復(fù)審。南方特種鋼廠的檔案中只有一張0.2噸的訂單,編號(hào)是01SH027。NCRQ7.2.2,審核員問：“采購計(jì)劃應(yīng)發(fā)放到哪些部門，有沒有文件規(guī)定？”陳經(jīng)理說：“這些都是我們的常規(guī)工作，計(jì)劃員和我本人都知道該怎么做，因此沒有必要再去編個(gè)文件。 文件要求：有特殊要求的合同由經(jīng)營副總經(jīng)理主持，營銷部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部參加對合同草案進(jìn)行評(píng)審。NCRQ7.2.3,公司的質(zhì)量目標(biāo)中有按期交付率的要求，而且要求每三個(gè)月統(tǒng)計(jì)一次，最近一階段小戴沒有提供這方面的情況 已制定按期交付率100% ，未按要求及時(shí)統(tǒng)計(jì)目標(biāo)NCRQ5.4.1/8.2.3,BM0116K合同規(guī)定熱保護(hù)器的動(dòng)作溫度為110177。審核組長希望胡經(jīng)理提供客戶對公司要求延期交貨的答復(fù)，胡經(jīng)理說：“這家公司是我們的老客戶了，不會(huì)有什么問題”。OBS4.4.6,做過一次內(nèi)審 文件要求：內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次，NCRQ/E/S 8.2.2/4.5.5/4.5.4 沒有審到最高管理者—總經(jīng)理 必審項(xiàng)目！NCR—同上,BMO116K合同的交付期比預(yù)定日期遲了半個(gè)月。與明火的安全距離不得小于1
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