【正文】 ? 使用部門填寫《供方評審記錄表》中相關(guān)欄 目 ? d) 小批量進貨驗證或試用不合格不能為合格供方。 對于新提供重要物資的供方 ? 除按 的原則和 所述的書面證明 材料外 ? 還需要樣品驗證合格和試用評價合格后才能供貨。綜合部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。 g)A 類物資本公司至少由下列人員參加評審 ? 總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部經(jīng)理、 綜合部經(jīng)理 ? 需要時技術(shù)人員、質(zhì)檢人員 ? h) C 類物資至少應(yīng)由綜合部經(jīng)理評審。 對供方的評價和選擇 根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力、服務(wù)和價格等方面對其進行評價和 選擇。 a) 重要物資 ? A 類 ?? 接影響產(chǎn)品功能、性能的物資 ? 或?qū)Ξa(chǎn)品的功能、性能、 外觀影響嚴(yán)重的材料 ? 可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 d? 負(fù)責(zé)組織對所有采購物資進行進貨驗證。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方評定記錄》、《合格供方名錄》。 5 記錄 《受控文件清單》 《文件收發(fā)登記表》 《文件更改單》 《文件借閱 /復(fù)制記錄》 《作廢文件保留記錄》 《作廢文件銷毀記錄》 采購管理程序 1 目的 對采購過程及供方進行控制 ? 確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定之要求。 綜合部每半年對所使用的外來文件的有效性進行全面檢查 ? 及時更新登記。 其它部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)與本部門有關(guān)的國家、行業(yè)最新標(biāo)準(zhǔn) ? 以及外部技術(shù) 資料、有關(guān)的法律法規(guī) ? 經(jīng)相應(yīng)的主管副總 審核后加蓋 “外來受控 ”標(biāo)識 ? 由綜合部 登入《公司受控文件清單》。 外來文件的控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品的國家、行業(yè)產(chǎn)品的最新標(biāo)準(zhǔn) ? 以及外部技術(shù)資料、 有關(guān)的法律法規(guī) ? 經(jīng)生產(chǎn)副總審核后加蓋 “外來受控 ”標(biāo)識 ? 由綜合部登入《公司受 控文件清單》。 對要銷毀的作廢文件 ? 由綜合部填寫《文件銷毀申請單》 ? 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后 ? 由綜合部負(fù)責(zé)銷毀 ? 填寫《作廢文件銷毀記錄》。 文件的作廢和銷毀 作廢文件綜合部應(yīng)及時從所有發(fā)放和使用場所撤出 ? 防止作廢文件的非預(yù)期 使用。凡與 QS 運行有關(guān)的文件 ? 應(yīng)加蓋 “受控 ” 章 ? 不蓋 “受控 ”章表明為非受控文件。 各部門要及時填寫本部門 《 受控文件清單》 ? 副本報綜合部 ? 如有變動 ? 應(yīng) 將新清單副本報綜合部備案 ? 及時清理作廢文件。各部門編制本部門的《 受控文件清單》。 文件由起草部門將原稿和一份正式文件一并交綜合部存檔保管 ? 文件必須 分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。 c) 文件修改內(nèi)容很多時應(yīng)進行換版。如需修改由文件的原審批人審批后實施 ? 具體修改方法 ? a)修改量小 時 ? 由綜合部組織依據(jù)批準(zhǔn)后的《文件更改單》 ? 對所有發(fā)放的該文件 采用單杠劃改法進行修改 ? 并在更改處注明相關(guān)內(nèi)容。 如果原審核和批準(zhǔn)人員調(diào)離或不再為本公司服務(wù)時 ? 總經(jīng)理應(yīng)按照《員工崗位任 職要求》再重新安排另外適宜人員擔(dān)負(fù)起職責(zé) ? 但是該人員必須取得當(dāng)時審核或批準(zhǔn) 的背景資料。 所有受控文件在發(fā)放時均要履行發(fā)放 手續(xù) ? 即由領(lǐng)用人在文件收發(fā)登記表上 簽名。 文件發(fā)放范圍及數(shù)量 ? 視情況由編制部門建議 ? 綜合部批準(zhǔn) ? 確保在使用處 可獲得適用文件的有效版本。 文件的發(fā)放和回收 批準(zhǔn)后的質(zhì)量手冊及本公司編制的其它文件由綜合部負(fù)責(zé)編號 ? 打印、登記 發(fā)放。內(nèi)部文件由相應(yīng)的主管部門經(jīng)理審核 ? 總經(jīng)理批 準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。自編文件由綜合部經(jīng)理審核 ? 總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)布執(zhí)行。內(nèi)部文件由綜合部經(jīng)理審核 ? 總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)布執(zhí)行。 工作標(biāo)準(zhǔn)由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫 ? 管理者代表審核 ? 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 產(chǎn)品技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購規(guī)范、生產(chǎn)工藝等由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別 /編寫 ? 生產(chǎn)部經(jīng)理審核 ? 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 所有質(zhì)量文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn) ? 以確保文件是充分與適宜的。 各 職能部門按職能分配 ? 負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的管理。 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。 重要改進、糾正和預(yù)防措施的相應(yīng)記錄應(yīng)作為下次管理評審的重要依據(jù)。 糾正和預(yù)防措施的實施控制 在糾正和預(yù)防措施的實施過程中 ? 總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源 ? 協(xié)助分析原因和確定現(xiàn)任部門 ? 監(jiān)督措施實施過程。糾正措施應(yīng)與所遇到的問題影響程度相適應(yīng)。 較大的改進項目 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品更改及資源需求變化 ? 在策劃和管理時應(yīng)考慮 ? a) 改進項目的目標(biāo)和總體要求 b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案 c) 實施改進并評價改進效果 質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程 ? 審核結(jié)果 ? 數(shù)據(jù)分析 ? 糾正和預(yù)防措 施的實施、管理評審的結(jié)果 ? 積極尋找體系持續(xù)改進的機會 ? 確定需要改進的方面 ? 組織各部門進行策劃 ? 制定改進計劃 ? 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ? 予以實施。 公司要達(dá)到持續(xù)改進的目的 ? 就必須不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ? 在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動中 ? 持續(xù)追求對質(zhì)量體系各過程的改進。 各部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。 2. 使用范 圍 用于糾正和預(yù)防措施的制定、實施和驗證。 生產(chǎn)部應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄 ? 包括所批準(zhǔn)的讓 步的記錄。如果顧客抱怨質(zhì)量不合格 ? 公司應(yīng)高度 重視盡快證實 ? 對其處置的措施是應(yīng)盡快追回 ? 按公司的承諾和法律法規(guī)的要求予以 退換 ? 應(yīng)盡力挽回公司的信譽損失。 評審報廢的不合格品 ? 檢驗人員將報廢產(chǎn)品進行 “廢品 ”標(biāo)識 ? 負(fù)責(zé)將廢品送 入廢品放置區(qū)域 ? 由公司統(tǒng)一處理。 只有產(chǎn)品雖不符合要求 ? 但不影響顧客使用時才能辦理讓步使用、放行或接收 不合格品 ? 但是必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) ? 適用時應(yīng)取得顧客的書面批準(zhǔn)。 檢驗人員根據(jù)不合格品評審意見 ? 將需返工的不合格品傳遞到 操作人員 ? 并 做好狀態(tài)標(biāo)識 ? 車間操作人員對不合格品進行返工。 對于嚴(yán)重不合格品 ? 除了將檢驗情況和不合格情況如實記錄在 要求的記 錄上。 不合格半成品、成品的識別和處置 對于檢驗員能判定的立即返工的一般不合格品 ? 立即通知生產(chǎn)人員返工 ? 消除 已發(fā) 現(xiàn)的不合格 ? 并將檢驗情況和評審處理意見如實記錄。 b) 進貨驗證時發(fā)現(xiàn)的一般不合格品 ? 由質(zhì)檢員評審 ? 可作讓步接收時 ? 原材料由 綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)并加注 “讓步接收 ”標(biāo)識發(fā)給生產(chǎn)部使用。 進貨不合格品的識別和處置 對進貨驗證時發(fā)現(xiàn)的不合格品 a) 進貨驗證時發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品 ? 由質(zhì)檢員將不合格情況上報 ? 生產(chǎn)部經(jīng)理組 織評審 ? 原材料報綜合部經(jīng)理做出處置決定。 不合格品處置方式 a) 返工 ? 經(jīng)返工后的產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求 ? 作為合格品 ? b) 降級或改作它用 ? 無法返工的產(chǎn)品 ? 達(dá)不到預(yù)期要求 ? 但可降級使用或改作它 用 ? c) 報廢 ? 無法返工的產(chǎn)品 ? 或返工后達(dá)不到預(yù)期要求 ? 又不能降級或改作它用的 ? 做報廢處理。 4 程序 不合格品的分類 a) 嚴(yán)重不合格品 ? 經(jīng)檢驗判定的批量不合格 ? 主要技術(shù)指標(biāo)不合格 ? 能造成嚴(yán)重 后果的不合格 ? 直接影響成品質(zhì)量、主 要性能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對本公司不合格品產(chǎn)生的原因采取糾正措施 ? 以消除不合格的原 因。 2 范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 10. 培訓(xùn)資料及相關(guān)證書 ? 員工培訓(xùn)記錄由綜合部保存至員工離職后 3 個月。結(jié)束培訓(xùn)后將相 關(guān)培訓(xùn)報告、資料和證書交于綜合部存檔。 7. 國家規(guī)定的特殊工種 ? 須持勞動部門簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操。 5. 新員工入公司基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由綜合部牽頭組織 ? 內(nèi)容包括公司發(fā)展史、規(guī) 章制度、文化理念等。 3. 根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和部門培訓(xùn)要求 ? 綜合部制定公司《年度培訓(xùn)計劃》 ? 總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ? 由綜合部負(fù)責(zé)組織按《培訓(xùn)計劃》實施。 1. 公司綜合部負(fù)責(zé)組織擬訂部門職責(zé)及各類人員的質(zhì)量崗位責(zé)任及對中層管理 干部能力的考核。 對出現(xiàn)以上幾種情況的 ? 發(fā)生事故的部門主管承擔(dān)事故損失的 30%? 部門安全員 承擔(dān)事故損失的 15%? 事故直接責(zé)任人承擔(dān)事故損失的 10%? 檢查過程中發(fā)現(xiàn)未按本 制度執(zhí)行的 ? 每次處部門負(fù)責(zé)人 100 元罰款 ? 部門安全員 50 元罰款 ? 事故直接責(zé)任人 10 元罰款。 5. 生產(chǎn)現(xiàn)場達(dá)不到文明、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ? 揚塵、廢水及噪音等得不到有效治理 ? 危及 作業(yè)人員健康及安全的。 3. 阻撓安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查 ? 或?qū)σ寻l(fā)現(xiàn)的重大事故隱患不采取措施的。 1. 對質(zhì)量安全責(zé)任事故隱瞞不報、故意損壞事故現(xiàn)場、拒絕、阻礙、干涉事故調(diào) 查或在事故調(diào)查中玩忽職守、徇私舞弊、打擊報復(fù)、嫁禍他人的。 9 倉管 1) 負(fù)責(zé)物料、 成品、工具的入庫、發(fā)放 ? 并建立相應(yīng)臺賬 ? 對臺賬的真 實性與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) ? 2) 對保 管物料、 成品、工具的分類、標(biāo)識 ? 安全與存貯質(zhì)量負(fù)責(zé) ? 3) 負(fù)責(zé)提出常用備品、備件的采購計劃 ? 保證最低庫存時的警戒線不被突破 ? 4) 對外借物料、工具辦理手續(xù) ? 按時追付 ? 5) 能及時準(zhǔn)確為物品領(lǐng)用者完成物品領(lǐng)用 ? 6) 經(jīng)常檢查嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì) ? 7) 每月 30 日前將當(dāng)月收、發(fā)、存情況報告財務(wù)人員以便掌握材料消耗情況 ? 8) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦臨時性任務(wù)。 7 電工 1) 嚴(yán)格遵守用電安全操作規(guī)程 ? 確保全本公司用電安全 ? 2) 提高技能 ? 熟悉本公司內(nèi)電路和設(shè)備電器性能 ? 3) 經(jīng)常檢查電路 ? 發(fā)現(xiàn)隱患及時排除 ? 服務(wù)熱情 ? 隨叫隨到 ? 4) 維護保養(yǎng)好電器設(shè)備 ? 始終保持良好工作狀態(tài) ? 不影響正常生產(chǎn) ? 5) 負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品電控部分物料采購計劃 ? 并實施安裝調(diào)試 ? 對其質(zhì)量負(fù)責(zé) ? 6) 協(xié)助綜合部檢驗外購電器部件 質(zhì)量 ? 7) 負(fù)責(zé)本公司電路改造 ? 用電平衡 ? 用電安全的管理 ? 故障排除 ? 8) 負(fù)責(zé)本公司各種設(shè)備的電器維修及故障排除 ? 9) 負(fù)責(zé)本公司照明系統(tǒng)的正常使用與故障排除。 7 銷售部 1? 及時反饋客戶質(zhì)量信息 ? 對產(chǎn)品的瑕疵積極提出整改建議 ? 2? 分析研究市場形勢 ? 提出產(chǎn)品質(zhì)量改進意見 ? 3? 明確記錄產(chǎn)品發(fā)放趨向 ? 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 ? 及時、準(zhǔn)確地向質(zhì)檢部門提供可靠 的一手?jǐn)?shù)字資料 ? 4? 對于產(chǎn)品事件和市場不合格品及時參與協(xié)調(diào)處理 ? 5? 負(fù)責(zé)幫助經(jīng)銷商存儲辦法 ? 確保產(chǎn)品不被污染 。 12? 協(xié)助銷售部做好各項服務(wù)工作 ? 并提供產(chǎn)品出廠前的各項質(zhì)量狀況和證明等。 7? 按照產(chǎn)品的檢驗規(guī)程對過程檢驗、產(chǎn)品檢驗 ? 并且做好相應(yīng)的檢驗記錄 ? 決定 半成品、產(chǎn)品是否能放行 ? 對一般不合格品進行處置 ? 對不合格品做好標(biāo)識、隔離和 評審 ? 8? 對檢驗品質(zhì)量負(fù)責(zé) ? 生產(chǎn)過程中巡檢時發(fā)現(xiàn)重大不合格時 ? 有權(quán)作出中止生產(chǎn) 決定 ? 對不按技術(shù) 文件生產(chǎn)的有權(quán)拒檢 ? 9? 負(fù)責(zé)計量器具的校準(zhǔn)、按計劃送檢和自行校準(zhǔn) ? 確保公司的檢驗、測量設(shè)備均 在鑒定期內(nèi)使用 ? 10) 隨時掌握產(chǎn)品質(zhì)量的動向 ? 發(fā)現(xiàn)問題及時組織采取糾正措施 ? 并跟蹤驗證糾 正效果。 5? 做好把關(guān)、預(yù)防、報告的職能 ? 建立健全完善的質(zhì)量檢驗檔案 ? 保證資料的完 整性、條例性、時間性及可追溯性 ? 6? 做好質(zhì)量檢驗的各項準(zhǔn)備工作 ? 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程。 3? 組織制定與修訂企業(yè)質(zhì)量管理方面的管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理責(zé)任制 ? 經(jīng)總經(jīng)理批 復(fù)頒發(fā)后負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量檢查與考核工作 ? 納入質(zhì)量責(zé)任制考核。 10? 建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳 ? 原始資料齊全并及時準(zhǔn)確的報送各種報表 ? 定 期對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析 ? 為各級領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況和經(jīng)營決策提供依據(jù)。 4) 根據(jù)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性 ? 找出關(guān)鍵點 ? 制