【正文】 團(tuán)財務(wù)最后把關(guān)進(jìn)入系統(tǒng)。否則對相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款 200 元 /人。 設(shè)備和設(shè)施的技術(shù)改造工作，列入日常管理工作，技術(shù)設(shè)備部每月必須有計劃 、 有布置 、 按合同認(rèn)真落實(shí)。安全部 按責(zé)任 情況搞好書面材料， 提出改進(jìn)措施，上報 分管副總 。 發(fā)生設(shè)備事故時，在不致引起事態(tài)發(fā)展造成更大損失的前提下，保持現(xiàn)場，立即向 技術(shù)副總及機(jī)管車間 報告，反映情況 必須 實(shí)事求是。 電機(jī)及其設(shè)備損壞，應(yīng)以書面報告 機(jī)管及質(zhì)技部 ，說明損壞原因 、 處理意見及防范措施， 進(jìn)庫后由采購部負(fù)責(zé)出外維修，修好后進(jìn)庫， 由 技術(shù)部 開出驗(yàn) 收證書。考核300 元 /月 . 根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況和操作人員的反映， 管理 設(shè)備人員每月 編排維修計劃，機(jī)管車間 做好檢修記錄。停用 、 閑置、封存設(shè)備 由 專人定期檢查。 12 第十 二 章 設(shè)備管理制度 各公司所有設(shè)備的日常管理由技術(shù)部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)根據(jù)《設(shè)施和設(shè)備控制程序》認(rèn)真管理，訂立 設(shè)備使用考核條例： 公司建立設(shè)備檔案， 200 元以上的一機(jī)一案，維修、改制 均列入表格（電機(jī)、軸、皮帶均有記載）。 五、殘次物資處理： 殘次物資辦理報廢手續(xù)，需根據(jù)物品的用途由質(zhì)管部和物管共同檢驗(yàn)，經(jīng)副總批準(zhǔn)后，方可回收倉庫或直接報廢處理。每月考核 300 元，并 將問題、評比上報 總經(jīng)理及 董事長，否則罰款 100 元 /次。 清倉查庫：每月逢 9 財務(wù)部和采購部檢查物資帳面數(shù)量和實(shí)際數(shù)量是否相符；檢查物資有無擠壓、損壞、變質(zhì)現(xiàn)象；檢查物資收發(fā)有無差錯；檢查庫存安全情況。 物資的維護(hù)保養(yǎng)：入庫物資由保管員負(fù)責(zé)其維護(hù)保養(yǎng)，堅(jiān)持“以防為主”的原則，按照季節(jié)和氣候的變化，做好在庫物資的維護(hù)保養(yǎng)，保持庫容整潔，道路暢通，防止銹蝕、變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞，確保物資不受損失，否則全額賠償，特別對油漆的存放必須做到分類、防曬、避火。 物資堆放：物資要根據(jù)其類別、形狀特點(diǎn)分類存放，并要保證物資安全，方便物資的裝卸搬動，便于隨時檢查物資的質(zhì)量和數(shù)量。 材料驗(yàn)收人員和倉管人員必須重視自身素質(zhì)，不索要、不收禮、不吃喝，公正、負(fù)責(zé)，否則處 5000 元以上罰款并開除出廠。 凡工人搗亂破壞客戶材料的，一次處以 1000 元 以上 罰款；凡謊報客戶材料質(zhì)量問題的處以 1000 元罰款，并處以負(fù)責(zé)人（或材料檢驗(yàn)員） 500— 1000元的罰款。凡發(fā)生坑害客人的一次處以 300 元以上罰款。 凡原材料一律由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人、各分廠廠長及檢驗(yàn)員 參加 檢驗(yàn)，并開單 ，簽單 ，每次材料 3 天內(nèi)結(jié)束，拖一天扣 50元，各分廠廠長 1 小時不到場扣30 元 。檢驗(yàn)時供貨商一律回避，違者處以 200 元罰款（采購和門衛(wèi)）。凡經(jīng)驗(yàn)收進(jìn)倉材料質(zhì)量一律由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題承擔(dān)全部賠償責(zé)任（如把握不準(zhǔn)，可會同技術(shù)部和使用部門共同驗(yàn)收質(zhì)量）。 所有采購物資實(shí)行“三公開”制度（品名、供貨渠道、采購人），堅(jiān)持 10 貨比三家，發(fā)現(xiàn)失職、瀆職行為，視情節(jié)輕重予以罰款警告直至開除等處分。物資進(jìn)庫后，采購部要及時反饋信息，主動通知使用部門和質(zhì)檢部門 ，切實(shí)做好為生產(chǎn)服務(wù)的保障工作。 對檢驗(yàn)不合格的物品兩天內(nèi)采購部主動與對方聯(lián)系 二日內(nèi) 退貨、調(diào)換及辦理相關(guān)手續(xù)，并落實(shí)采購員的責(zé)任。物資到廠應(yīng)具備的軟件資料（說明書、質(zhì)保書等）必須同時到達(dá)。采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行，任何人無權(quán)改變及聯(lián)系，凡私自聯(lián)系者一次處以 1000 元罰款，材料沒收，由聯(lián)系者賠償。外貿(mào)部定點(diǎn)采購廠家也需報采購部備案聯(lián)系，并由采購部確認(rèn)最終價格和訂單，具體貨物組織由采購部負(fù)責(zé)。打擊一切索賄、受賄等不正之風(fēng)，收客人之錢款處 10 倍罰款，索吃、索物、索玩等處以 2021— 5000 元 罰款，全公司通報，免職處分。臨時下達(dá)的訂單必須在 當(dāng) 天內(nèi)形成報告補(bǔ)庫。 十五、所有員工必須配合生產(chǎn)刻苦努力，凡超基本任務(wù) 的產(chǎn)量 可享受定額上浮的獎勵 9 第十一 章 物資管理制度 物資的管理涉及到采購、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)發(fā)料、結(jié)算等一系列工作，由采購部及物管人員負(fù)責(zé)管理，各項(xiàng)工作必須按 ISO 規(guī)定的程序落實(shí)，各部門的重點(diǎn)控制工作必須按以下條例執(zhí)行： 一、物資采購： 根據(jù)庫存（倉庫 3 日上報）和生產(chǎn)計劃（每月 28 日上報）由采購部每月 4 日前按合同生產(chǎn)需要編制好采購計劃上報。 十三、分管生產(chǎn)的副總及生產(chǎn)部、內(nèi)貿(mào)部（與客戶聯(lián)系人）必須十分重視來客接待、陪同，直至客人滿意離廠，真正做到讓客人感動，否則，出現(xiàn)失誤罰款 200500/次。 十一、關(guān)于樣品的管理及組織生產(chǎn)必須更加重視，設(shè)專簿記載 、專室保管 ，由質(zhì)管部跟蹤，所設(shè)計品種或客戶來樣 、出樣都由 質(zhì)管 部負(fù)責(zé)從出圖到制作、到交貨，一條龍把關(guān)，各分廠廠長必須親自抓過程質(zhì)量和進(jìn)度， 質(zhì)檢部長 是質(zhì)量責(zé)任人。 十、 當(dāng)日 及時做好每一份訂單的客戶質(zhì)量反饋工作，落實(shí)好每一份質(zhì)量回執(zhí)，并盡快傳遞給質(zhì)管部和各分廠，由質(zhì) 管 部門落實(shí)好責(zé)任，并做好糾正和預(yù)防措施。并督促裝卸隊(duì)合理裝箱和文明裝箱，否則罰款 20 元 /箱，發(fā)生短少裝箱， 保管員、 裝箱人員承擔(dān)一切 賠償 。 八、產(chǎn)品出貨時生產(chǎn)部人員、成品倉庫保管員必須都在現(xiàn)場，必要時內(nèi)、外銷人員都需親自參加，認(rèn)真核對貨號、型號、箱號、數(shù)量、嘜頭、商標(biāo)以及配件等一系列問題，確認(rèn)無誤后方可裝車。 存放在辦公區(qū) 8 的臨時出貨點(diǎn)也必須嚴(yán)格 經(jīng) 倉庫的手續(xù)辦理 ，否則一律按盜竊論處， 對廠長、銷售員各 處以 5001000 元以上罰款。計劃查進(jìn)度，所有定單都必須提前三天查裝配，提前十天查油漆，提前十五天 查白坯，并做到特事特辦，造成拉單或夜間裝車等現(xiàn)象，一律按責(zé)任合同處罰。生產(chǎn)部必須定期按單查物資配套，延誤交貨期承擔(dān)一切責(zé)任。 四、各分廠對照分解單，結(jié)合當(dāng)月的總計劃， 由 廠長 認(rèn)真排好生產(chǎn)進(jìn)度，落實(shí)好白坯周期和投料的合理性，在確保交貨期的情況下，各公司要統(tǒng)籌安排集中生產(chǎn)，統(tǒng)一品種，節(jié)約成本，用倒計時的方法督查油漆、裝配及配件、配置和客供物品，確保準(zhǔn)確率 100%。遲回復(fù)客戶需求每拖一天罰款 100 元，漏回復(fù)處罰生產(chǎn)部（或內(nèi)貿(mào)部） 200— 500元。 7 第十 章 生產(chǎn)計劃管理制度 一、 集團(tuán) 公司的生產(chǎn)部是全集團(tuán)生產(chǎn)計劃直接管理部門，生產(chǎn)部長對全集團(tuán)訂單流程負(fù)總責(zé)，行政上歸主管內(nèi)部工作 常務(wù) 副總領(lǐng)導(dǎo)， 生產(chǎn)部對內(nèi)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃分解，直接布置到各公司、分廠廠長、質(zhì)檢 、質(zhì)檢員、采購部長、倉庫等 。 八、各分廠廠長堅(jiān)持每天督查質(zhì)量現(xiàn)狀，對白坯 嚴(yán)格把關(guān)，對車間質(zhì)量直接考核車間主任，形成每日質(zhì)量考核記錄，缺一天罰 50 元，分管副總對分廠廠長、各車 間主任檢驗(yàn)的產(chǎn)品每日督查、 考核 ， 形成記錄，缺一次罰款 50 元。 六、每旬逢 9 各分廠組織職工開展現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)等活動，認(rèn)真總結(jié)好前幾天的質(zhì)量狀況，對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的職工進(jìn)行表揚(yáng)獎勵，對后進(jìn)職工進(jìn)行認(rèn)真幫助輔導(dǎo)，凡學(xué)習(xí)日車間主任、質(zhì)檢員均要到場，凡檢查不到場組織實(shí)施的一次扣車間主任、質(zhì)檢員 50 元。嚴(yán)格按訂單的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，特別重視訂單的材料、規(guī)格、工藝、顏色、配件、商標(biāo)、嘜頭號、訂單號等，凡因上述這些表面應(yīng)看出的問題客戶提出索賠或退貨造成的經(jīng)濟(jì)損