【文章內(nèi)容簡介】 絕委托采購（如有發(fā)現(xiàn)處 1000 元以上罰款，并停職 檢查 和免職 ）。打擊一切索賄、受賄等不正之風(fēng)，收客人之錢款處 10 倍罰款，索吃、索物、索玩等處以 2021— 5000 元 罰款，全公司通報，免職處分。 公司所有對外采購工作一律劃為采購部負責(zé)。外貿(mào)部定點采購廠家也需報采購部備案聯(lián)系，并由采購部確認最終價格和訂單，具體貨物組織由采購部負責(zé)。凡對外采購供應(yīng)商及產(chǎn)品質(zhì)量、價格一律由 總經(jīng)理 核準(zhǔn)，大項必須向董事長匯報決定。采購部負責(zé)執(zhí)行，任何人無權(quán)改變及聯(lián)系，凡私自聯(lián)系者一次處以 1000 元罰款，材料沒收，由聯(lián)系者賠償。 在物資采購中，采購員必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及計劃要求，做到確保質(zhì)量、及時供貨，急缺物資特事特辦，不得影響生產(chǎn)。物資到廠應(yīng)具備的軟件資料（說明書、質(zhì)保書等）必須同時到達。凡影響生產(chǎn)罰款 200500 元 /天。 對檢驗不合格的物品兩天內(nèi)采購部主動與對方聯(lián)系 二日內(nèi) 退貨、調(diào)換及辦理相關(guān)手續(xù)，并落實采購員的責(zé)任。物資檢驗時供應(yīng)商一律回避。物資進庫后，采購部要及時反饋信息，主動通知使用部門和質(zhì)檢部門 ，切實做好為生產(chǎn)服務(wù)的保障工作。凡不能退換一律由采購部賠償并承擔(dān)一切費用。 所有采購物資實行“三公開”制度（品名、供貨渠道、采購人），堅持 10 貨比三家，發(fā)現(xiàn)失職、瀆職行為，視情節(jié)輕重予以罰款警告直至開除等處分。 二、物資驗收： 倉庫保管員根據(jù)審批的物資采購計劃， 經(jīng)經(jīng)驗后方可 物資入庫，無單 不經(jīng)檢驗 進庫對保管員處以 600 元 以上 罰款，負責(zé)退回并免職處分，物資由采購員送驗， 質(zhì)檢中心 驗收合格后進庫。凡經(jīng)驗收進倉材料質(zhì)量一律由檢驗人員負責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題承擔(dān)全部賠償責(zé)任（如把握不準(zhǔn)，可會同技術(shù)部和使用部門共同驗收質(zhì)量）。 采購部根據(jù)驗收情況如實填寫物資進庫驗收單交倉庫保管，不允許有任何數(shù)據(jù)差距， 否則全額賠償。檢驗時供貨商一律回避，違者處以 200 元罰款（采購和門衛(wèi)）。 對于不易庫存而一次性進入生產(chǎn)流程的物品及中級以上材料，由采購、質(zhì)檢、分廠共同驗收，由倉庫辦理驗收單入庫記帳，相關(guān)部門辦理領(lǐng)料單，作出庫記帳。 凡原材料一律由質(zhì)檢部門負責(zé)人、各分廠廠長及檢驗員 參加 檢驗，并開單 ，簽單 ，每次材料 3 天內(nèi)結(jié)束，拖一天扣 50元，各分廠廠長 1 小時不到場扣30 元 。 凡經(jīng)檢驗材料包生產(chǎn)使用，如有質(zhì)量問題全額賠償。凡發(fā)生坑害客人的一次處以 300 元以上罰款。 凡材料質(zhì)量問題由車間主任、質(zhì)檢員直接書面向 總經(jīng)理 匯報， 確實不好用的由質(zhì)管部門書面通知采購部落實，影響生產(chǎn)的一天處以 200元罰款。 凡工人搗亂破壞客戶材料的，一次處以 1000 元 以上 罰款；凡謊報客戶材料質(zhì)量問題的處以 1000 元罰款，并處以負責(zé)人（或材料檢驗員） 500— 1000元的罰款。 除采購部門及經(jīng)董事長授權(quán)的人以外，其他各部門、各分廠、各車間、各職工均無權(quán)擅自與供應(yīng)商聯(lián)系，否則罰款 5000 元并開除出廠。 材料驗收人員和倉管人員必須重視自身素質(zhì)，不索要、不收禮、不吃喝，公正、負責(zé)，否則處 5000 元以上罰款并開除出廠。 三、物資保管： 11 基礎(chǔ)工作：輸 單人員和發(fā)料人員都必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作制度執(zhí)行，完全按 ISO 標(biāo)準(zhǔn)管理，倉庫物資的收、發(fā)、存臺帳，做到帳、物、卡相符，建立物資月、季、年消耗數(shù)量和價值量的兩個體系統(tǒng)計資料。 物資堆放：物資要根據(jù)其類別、形狀特點分類存放，并要保證物資安全，方便物資的裝卸搬動，便于隨時檢查物資的質(zhì)量和數(shù)量。充分利用倉庫空間面積，注意離地面高度 20 公分以上進行堆放，貨架擺放應(yīng)上放輕，下放重，中間放的經(jīng)常用 ， 易燃、易爆及有毒物品，必須放在專用倉庫保存。 物資的維護保養(yǎng)：入庫物資由保管員負責(zé)其維護保養(yǎng)，堅持“以防為主”的原則，按照季節(jié)和氣候的變化，做好在庫物資的維護保養(yǎng)，保持庫容整潔，道路暢通，防止銹蝕、變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞，確保物資不受損失，否則全額賠償，特別對油漆的存放必須做到分類、防曬、避火。否則承擔(dān)一切經(jīng)濟和法律責(zé)任。 清倉查庫：每月逢 9 財務(wù)部和采購部檢查物資帳面數(shù)量和實際數(shù)量是否相符；檢查物資有無擠壓、損壞、變質(zhì)現(xiàn)象；檢查物資收發(fā)有無差錯；檢查庫存安全情況。發(fā)現(xiàn)問題，必須立即查明原因，追究責(zé)任，并采取防范措施，杜絕再次發(fā)生。每月考核 300 元，并 將問題、評比上報 總經(jīng)理及 董事長，否則罰款 100 元 /次。 四、物資耗用： 物耗管理按專項物耗的制度執(zhí)行，原則是：按額耗用，物盡其用，超耗、遺失、損壞全額賠償。 五、殘次物資處理： 殘次物資辦理報廢手續(xù)，需根據(jù)物品的用途由質(zhì)管部和物管共同檢驗，經(jīng)副總批準(zhǔn)后，方可回收倉庫或直接報廢處理。 六、凡發(fā)現(xiàn)倉庫保管員有私自開單，改單等違規(guī)行為一律處價值的 10倍罰款并立即免職，情節(jié)嚴(yán)重追究相關(guān)法律責(zé)任 。 12 第十 二 章 設(shè)備管理制度 各公司所有設(shè)備的日常管理由技術(shù)部設(shè)備管理員負責(zé)根據(jù)《設(shè)施和設(shè)備控制程序》認真管理，訂立 設(shè)備使用考核條例： 公司建立設(shè)備檔案， 200 元以上的一機一案，維修、改制 均列入表格（電機、軸、皮帶均有記載）。 使用設(shè)備的人員要管好設(shè)備，操作人員要做到 “四懂 ”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途）， “三好 ”（ 管理 好、 使 用好、 保養(yǎng) 好）， “四會 ”（會使用、會檢查、會排除故障會保養(yǎng)），設(shè)備潤滑要做到 “五定 ”（定人、定點、定量、定質(zhì)、定 時 ）備用設(shè)備隨時保持完好狀態(tài)。停用 、 閑置、封存設(shè)備 由 專人定期檢查。每日填寫保養(yǎng)記錄，缺一次處以操作者 10 元以上罰款，扣車間主任 10 元，機管車間每旬逢 10 對所有機械檢查一次 ，督促用機人員 做 好保養(yǎng)工作?？己?00 元 /月 . 根據(jù)設(shè)備運行情況和操作人員的反映， 管理 設(shè)備人員每月 編排維修計劃，機管車間 做好檢修記錄。 添置設(shè)備必須由分廠、車間填寫好設(shè)備添置申請表，各分廠廠長簽好字，報分管副總確認并報董事長審批后交采購部辦理，新機到廠由副總、技術(shù)部長、廠長、車間主任、設(shè)備使用人員共同到場試機合格后交付分廠使用，并填好安裝移交驗收單，整理好相關(guān)軟件存檔。 電機及其設(shè)備損壞，應(yīng)以書面報告 機管及質(zhì)技部 ，說明損壞原因 、 處理意見及防范措施， 進庫后由采購部負責(zé)出外維修，修好后進庫， 由 技術(shù)部 開出驗 收證書。小問題 設(shè)備由機 管 部門修理，修理費在生產(chǎn)費用中 列 支 ，特別注意所有電器設(shè)備和消防設(shè)施的保養(yǎng) ， 每月必須普查兩次，發(fā)現(xiàn)問題必須立即修好 。 發(fā)生設(shè)備事故時，在不致引起事態(tài)發(fā)展造成更大損失的前提下，保持現(xiàn)場，立即向 技術(shù)副總及機管車間 報告，反映情況 必須 實事求是。 發(fā)生事故后 由 13 機管與安全部 進行調(diào)查，遵照 “三不放過 ”的原則，找出事故原因，研究 處理 辦法，落實應(yīng)有責(zé)任， 積極組織檢修， 對受傷人員立即送醫(yī)院并跟蹤服務(wù) 。安全部 按責(zé)任 情況搞好書面材料， 提出改進措施，上報 分管副總 。 對不按操作規(guī)程而損壞設(shè)備的按損失的 50％ — 80％ 賠償，對人為破壞的現(xiàn)象處以損失的 5— 10 倍罰款，情節(jié)嚴(yán)重者送交司法機關(guān)處理。 設(shè)備和設(shè)施的技術(shù)改造工作，列入日常管理工作，技術(shù)設(shè)備部每月必須有計劃 、 有布置 、 按合同認真落實。