【正文】 不得分說明：表中帶“*”的項目為《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家局20號令）中規(guī)定的必備安全生產(chǎn)條件；評分辦法中每項實際扣分以扣完標(biāo)準分為止；本表中《規(guī)程》系指《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB164232006）序號 項目 標(biāo)準分 缺項分 實得分 主要存在問題技術(shù)資料 10 評價項目負責(zé)人：（簽字）：年月日 安全生產(chǎn)管理 25 安全機構(gòu) 5 安全教育和培訓(xùn) 15 事故預(yù)防 15 勞動保護和職業(yè)危害防治 15 總平面布置 10 采剝系統(tǒng) 30 電氣設(shè)備與運輸 15 爆破安全管理 30 防排水系統(tǒng) 6 排土場 10 尾礦庫 14合計 200安全程度評價級別安全評價單位（簽章）年月日備注序號 評價內(nèi)容 評價意見 存在 問題 評價人簽字 建立、健全主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度；制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。3 不符合要求不得分*尾礦壩最小安全超高和最小干灘長度必須滿足規(guī)范要求。3 不合格不得分*尾礦庫初期壩輪廓尺寸符合設(shè)計要求，無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土和管涌，運行工況正常。*1關(guān)閉后的排土場重新啟用或改作他用時，應(yīng)經(jīng)過可行性設(shè)計論證，并報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查批準。*1排土場使用結(jié)束時，應(yīng)整理排土場資料，由中介服務(wù)機構(gòu)進行安全穩(wěn)定性評價、編制排土場關(guān)閉報告。2 不合格不得分*1排土場應(yīng)由有資質(zhì)條件的中介機構(gòu)每5年進行一次穩(wěn)定性驗算和安全評價。*1排土場有可靠的截排水系統(tǒng)，有防止滑坡、塌方及泥石流產(chǎn)生的措施及應(yīng)急預(yù)案。排土場平臺平整；排土線整體均衡推進，坡頂線呈直線形或弧形，排土工作面向坡頂線方向有2%～5%的反坡；排土卸載平臺邊緣，有牢固可靠的擋車設(shè)施，其高度不小于輪胎直徑的1/2，車擋頂寬和底寬分別不小于輪胎直徑的1/4和4/3；設(shè)置移動車擋設(shè)施的，對不同類型移動車擋制定安全作業(yè)要求，并按要求作業(yè)。3高臺階排土場，應(yīng)有專人負責(zé)觀測和管理。2 不符合規(guī)定不得分排土場進行排棄作業(yè)時，應(yīng)圈定危險范圍，并設(shè)立警戒標(biāo)志，無關(guān)人員不應(yīng)進入危險范圍內(nèi)。未評價不得分*排土場與采礦場、工業(yè)場地及外部居民點、工礦企業(yè)、道路、水域和隧洞等重要建構(gòu)筑物的距離應(yīng)滿足設(shè)計要求及安全生產(chǎn)需要。十二 排土場（10分）*礦山排土場應(yīng)由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行設(shè)計。3 不符合規(guī)定不得分礦山應(yīng)建立完善的排水系統(tǒng)，上方應(yīng)設(shè)截水溝，有防止地表水、地下水滲漏到采場的措施。2 發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定不得分每次爆破后，爆破員應(yīng)認真填寫爆破記錄。2 不合格不得分*在爆破危險區(qū)域內(nèi)有兩個以上的單位（作業(yè)組）進行露天爆破作業(yè)時，必須統(tǒng)一指揮。5 不符合規(guī)定不得分*爆破需設(shè)人工掩體時，掩體應(yīng)設(shè)在沖擊波危險范圍之外，其結(jié)構(gòu)必須堅固嚴密，位置和方向應(yīng)能防止飛石和炮煙的危害。4 不符合規(guī)定不得分*爆破工作開始前，必須確定危險區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，使所有通路處于監(jiān)視之下，每個崗哨應(yīng)處于相鄰崗哨視線范圍內(nèi)，爆破前必須有明確的警戒信號。4 不符合規(guī)定不得分*爆破作業(yè)，必須按審批的爆破設(shè)計書或爆破說明進行。2 發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分十 爆破安全管理（30分）*爆炸物品有嚴格的儲存、購買、運輸、使用和清退登記制度，必須有《爆炸物品使用許可證》和《爆炸物品安全貯存許可證》；爆破作業(yè)人員必須持有《爆破員證》。2 發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分1重要場所應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備和器材，重要采掘設(shè)備應(yīng)配備電氣滅火器材。1夜間工作的采礦場和排土場，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)照明裝置。1有淹沒危險的采礦場，主排水泵的供電線路應(yīng)不少于兩回路。采場的每臺設(shè)備，應(yīng)設(shè)有專用的受電開關(guān)。2 發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分兩個以上單位共同使用和檢修輸電網(wǎng)路時，應(yīng)共同制定安全措施，指定專人負責(zé)，統(tǒng)一指揮。1 一處不合格扣1分礦山電氣設(shè)備、線路必須有可靠的過流、接地保護裝置，并定期進行檢修。1 一處不合格不得分露天礦用設(shè)備供電電纜的敷設(shè)，必須符合安全要求，保持絕緣良好，不得與金屬管（線）和導(dǎo)電材料接觸，橫過道路、鐵路時，必須采取防護措施。福建省非煤露天礦山安全評價檢查表（續(xù)表2）序號 項目 評價內(nèi)容 分值 評價得分 評分辦法九 電氣設(shè)備與運輸（15分）*危險性較大的礦用起重、運輸、提升、排水等機械設(shè)備應(yīng)當(dāng)有定期檢驗報告，且該報告須在檢驗有效期內(nèi)，有預(yù)防事故的安全技術(shù)保障措施。1溜井的卸礦口應(yīng)設(shè)擋墻，并設(shè)明顯標(biāo)志、良好照明和安全護欄，以防人員和卸礦車輛墜入。露天礦邊界上覆蓋的松散巖土層厚度超過2m時，其傾角應(yīng)小于自然安息角。1露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無關(guān)人員誤入。2 未采取有效措施不得分1在距墜落高度基準面2m以上（含2m）的高處作業(yè)時，必須佩帶安全帶或設(shè)置安全網(wǎng)、護欄等防護設(shè)施。*露天邊坡有登記檔案和檢測、評估報告及監(jiān)控措施。3 不符合規(guī)定不得分終了邊坡應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求設(shè)置，安全平臺、清掃平臺及運輸平臺應(yīng)保持基本完整并滿足設(shè)計要求，平臺落石應(yīng)及時清掃，并保證臺階通暢。4 不符合規(guī)定不得分邊坡坡面浮石、危石及時清理，禁止形成傘檐、根底和空洞。；堅硬礦巖，坡面角不得大于75176。工作平臺最小寬度滿足設(shè)計要求并保證采、裝設(shè)備和人員安全作業(yè)的需要，采用窄軌小礦車人力運輸時，不得小于4米，采用汽車運輸時，不得小于30米。5 不符合規(guī)定不得分*臺階高度符合設(shè)計及規(guī)程的要求，開采總高度小于50米、年采剝總量小于50萬噸的山坡型露天采石場，應(yīng)當(dāng)自上而下分層、按順序開采，分層高度根據(jù)巖性確定，淺眼爆破時分層高度不超過6米，中深孔爆破時分層高度不超過20米。2 一處不合格扣1分八 采剝系統(tǒng)（30分）*礦山應(yīng)當(dāng)采剝并舉，剝離先行并由上而下分臺階開采，嚴禁掏采。5 不合格不得分防火間距、相關(guān)設(shè)施和措施符合國家有關(guān)規(guī)定。設(shè)計所要求的鑿巖防護及防塵設(shè)施完善。2 檢測次數(shù)缺一次扣1分，無記錄不得分*有防治職業(yè)危害的具體措施：如防塵措施、防燥聲、防高溫、防毒、防輻射等措施。1 2人以上未使用不得分*對有職業(yè)危害的場所進行定期檢測。5 缺一項不得分，一處不完善扣1分福建省非煤露天礦山安全評價檢查表（續(xù)表1）序號 項目 評價內(nèi)容 分值 評價得分 評分辦法六 勞動保護和職業(yè)危害防治（15分）*按規(guī)定為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準或行業(yè)標(biāo)準的勞動防護用品。生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的事故應(yīng)急救援組織簽訂救護協(xié)議。5 不合格不得分五 事故預(yù)防（15分）*制定邊坡坍塌、中毒窒息（凹陷礦山）等各種事故以及采礦誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害等事故的應(yīng)急救援預(yù)案。調(diào)換工種的人員，應(yīng)進行新崗位安全操作教育的培訓(xùn)。所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年至少接受20h的在職安全教育。4 不合格不得分*分管安全生產(chǎn)的副礦長持有《生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人安全資格證》 2 無證者不得分*特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書。4 一處不完善或不相適應(yīng)扣1分三 安全機構(gòu)（5分）*設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。4 不合格不得分*企業(yè)應(yīng)為從業(yè)人員辦理工傷保險，繳納工傷保險費（工傷保險管理機構(gòu)和運行機制尚不完善地區(qū)的企業(yè)可承諾及時補交）。5 不合格不得分*制定適合礦山地形地質(zhì)特點、開采技術(shù)條件、周邊環(huán)境、所采用的開采方法及作業(yè)方式等具體情況的作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。3 一處不合格扣1分二 安全生產(chǎn)管理（25分）*建立、健全企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門及各種崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。5 不合格不得分開采設(shè)計或開采方案的安全設(shè)施設(shè)計應(yīng)經(jīng)安監(jiān)部門審查同意。礦山企業(yè)名稱詳細地址 郵編主要負責(zé)人 聯(lián)系電話 生產(chǎn)規(guī)模企業(yè)經(jīng)濟類型 開采礦種 從業(yè)人數(shù)開拓方式 建礦時間 投產(chǎn)時間設(shè)計單位《采礦許可證》發(fā)證單位及編號 《工商營業(yè)執(zhí)照》發(fā)證單位及編號《主要負責(zé)人安全資格證》發(fā)證單位及編號 《爆炸物品使用許可證》發(fā)證單位及編號排土場規(guī)模（m3）尾礦庫規(guī)模（庫容、壩高）重大危險源 重大事故隱患主要生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 臺數(shù)注：主要生產(chǎn)設(shè)備包括：鑿巖、鏟裝、運輸、起重（地面提升）、電力變壓器、空壓機、礦山救護設(shè)備、通訊設(shè)備和排水設(shè)備（不能自流排水的礦山）、通風(fēng)設(shè)備（深凹礦山）。結(jié)論內(nèi)容應(yīng)盡量全面，用詞應(yīng)力求準確、恰當(dāng)。根據(jù)整改意見，提出相應(yīng)的安全對策措施。9整改意見及安全對策措施根據(jù)各章節(jié)中提出的整改意見，概括出比較重要的整改意見。對照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準等簡要地寫出評價結(jié)論。針對企業(yè)為從業(yè)人員配備的符合國家標(biāo)準或行業(yè)標(biāo)準的勞動防護用品的情況，監(jiān)督、教育從業(yè)人員按相關(guān)規(guī)則要求佩戴與使用的情況，以及企業(yè)對有職業(yè)危害的場所進行定期檢測的情況進行評價。針對存在的問題提出整改意見與安全對策措施。在尾礦庫專項安全評價的基礎(chǔ)上，針對尾礦庫的相關(guān)人員配備、安全度等情況是否符合《20號令》的要求進行評價。（1）對設(shè)計或?qū)嶋H堆存量≥6萬立方米的排土場，以及下游可能影響范圍內(nèi)有采礦場、工業(yè)場地（廠區(qū)）、居民點（包括工人宿舍）、鐵路、道路、輸電線路及其它重要設(shè)施的其它小型排土場，均應(yīng)按有關(guān)要求進行專項安全評價。7排水系統(tǒng)、排土場和尾礦庫安全性評價簡述礦山排水系統(tǒng)及主要防洪措施、排土場與尾礦庫的設(shè)置等有關(guān)基本情況。對照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準等簡要地寫出評價結(jié)論。、運行狀況評價根據(jù)相關(guān)規(guī)程要求，針對生產(chǎn)設(shè)備及安全附件的安裝及運行狀況、危險性較大的起重、運輸、提升、排水等設(shè)備是否具有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志及是否定期檢驗等進行評價。針對供電方式、線路的布置、電氣防護、過流及短路保護、接地保護等安全保護設(shè)施與措施的安全可靠性進行評價。針對存在的問題提出具體的整改意見與安全對策措施。根據(jù)爆破說明書或爆破設(shè)計對現(xiàn)場爆破作業(yè)實際采用的裝藥、填塞、起爆方法、避炮設(shè)施、爆破警戒與信號、爆后檢查、盲炮處理和爆破記錄等作業(yè)環(huán)節(jié)的安全性進行評價。對照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準等有關(guān)規(guī)定，針對從事爆破作業(yè)單位的證照情況、爆破器材管理人員的證照情況、登記檔案和檢測、評估報告及監(jiān)控措施、存儲、運輸、領(lǐng)退等管理制度的建立與執(zhí)行等情況進行評價。針對存在的問題提出具體的整改意見與安全對策措施。、檢測評價針對邊坡穩(wěn)定情況的登記檔案和觀測、檢測、評估報告及監(jiān)控措施進行評價。檢測已靠幫的終了邊幫結(jié)構(gòu)要素和當(dāng)前生產(chǎn)作業(yè)平臺的實際臺階高度、臺階寬度、臺階坡面角，對照《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定要求及開采設(shè)計或開采方案所確定的要素進行分析、對比和評價。4采剝系統(tǒng)安全性評價、簡述礦山開采作業(yè)方式、開拓運輸系統(tǒng)、開采工藝、開采作業(yè)面分布以及開采設(shè)備配置等基本情況。對照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準等規(guī)定簡要地寫出評價結(jié)論。根據(jù)礦山所采用的作業(yè)方式、開拓方式并根據(jù)《爆破安全規(guī)程》、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》、《金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，對礦山的采礦場、排土場、尾礦庫、工業(yè)場地及相關(guān)設(shè)施的平面布置、相對位置、相互影響及其安全性進行分析與評價。3礦區(qū)總平面布置安全性評價介紹礦山生產(chǎn)、管理及生活設(shè)施的布置情況，簡要描述礦區(qū)周邊工礦企業(yè)、河流、水利設(shè)施、鐵路、公路、學(xué)校、居民區(qū)、高壓輸電線路、重要通訊設(shè)施、自然保護區(qū)、風(fēng)景區(qū)、需要特殊保護的動植物、歷史文物、名勝古跡等重要建（構(gòu)）筑物和敏感性目標(biāo)的分布情況。對照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準等要求簡要地寫出評價結(jié)論。對照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準等有關(guān)規(guī)定，對企業(yè)的安全投入（是否足額提取安全生產(chǎn)費用并投入實際使用、繳納并專戶存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金）和職工參加工傷保險的情況進行評價。針對礦山地形地質(zhì)特點、開采技術(shù)條件、周邊環(huán)境、所采用的開采方法及作業(yè)方式等具體情況，對礦山作業(yè)安全規(guī)程與各工種操作規(guī)程的編制、審批與實際應(yīng)用等情況進行評價。對照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準等對企業(yè)建立與完善崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度（包括安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎罰制度等）及貫徹情況進行評價。2安全生產(chǎn)管理評價簡要介紹礦山安全管理體系。并對產(chǎn)生的原因、存在的部位、可能產(chǎn)生的后果及危險度予以評價，對重大危險、有害因素，有針對性地應(yīng)用事故案例予以分析。簡要介紹礦山的開采方式、建設(shè)規(guī)模、工作制度、設(shè)計服務(wù)年限、生產(chǎn)臺階要素、終了邊坡要素、開采境界內(nèi)礦巖量和剝采比、開拓方式、采剝工藝、輔助設(shè)施（包括礦區(qū)總平面布置、排土場建設(shè)、供電、供氣及供排水等）。（3）礦山開采歷史及現(xiàn)狀。（1）礦山所處地理位置、行政區(qū)劃、礦界范圍、交通條件、氣象條件、地震設(shè)防烈度及礦區(qū)周邊環(huán)境。1概述簡述評價項目名稱，安全評價范圍。各評價單元結(jié)論的主要證明材料,包括(但不限于設(shè)計變更通知書、質(zhì)量檢驗評定表、驗收記錄、檢測檢驗證書、各類資格證書和安全檢查記錄等。明確評價結(jié)論,說明評價對象是否具備安全驗收的條件。簡要列出評價對象運行后存在的危險、有害因素種類及其危險危害程度。針對所辨識出的主要危險有害因素采用科學(xué)、合理、適用的評價方法對其引發(fā)事故的可能性及其嚴重程度進行評價,為礦山正式投入生產(chǎn)運行后的風(fēng)險控制提供方法和依據(jù)。主要從壓風(fēng)與供水、公用輔助設(shè)施及土