【正文】 )? 在對關鍵設備進行風險評價時，是否考慮了設備與工藝參數的匹配問題？(分數　是：分；　否：分)? 是否為風險評價計劃配備了相應的資源？(分數　是：分；　否：分)? 對識別的、可能造成嚴重健康風險的危害進行監(jiān)測的比例：（分數　選擇一個答案）23 / 79－（分）－（分）－（分）以下（分）? 在水災風險評價時，是否考慮了下列水源：(分數　是：分；　最高分：分)? 地下水；? 地表水；? 降雨及融雪。執(zhí)行(分)? 是否針對下列方面開展了風險評價：(分數　是：分；　最高分：分)? 周邊環(huán)境；? 關鍵設備；? 重要設施；? 重要場所；? 主要作業(yè)過程；? 職業(yè)衛(wèi)生。? 是否采用下列方式開展持續(xù)風險識別與評價：(分數　是：分；　最高分：分)? 使用前檢查；? 計劃任務觀察；? 設備檢查；? 班前安全檢查確認；? 定期安全檢查；? 定期檢修；? 安全生產標準化系統(tǒng)評價；? 班組 危險預知活動。? 指定協(xié)調或聯(lián)系的人員就供應商、承包商的安全生產表現(xiàn)定期與其溝通的情況18 / 79（分數　選擇一個答案）.好（分）.一般（分）.差（分）? 在許可供應商、承包商的員工使用企業(yè)設備設施前，對其進行培訓的比例：（分數　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)? 供應商、承包商在合同期內的安全生產表現(xiàn)如何？(分數　是：分；　最高分：分)? 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產活動；? 主動配合企業(yè)的安全生產監(jiān)督檢查；? 注重從業(yè)人員安全培訓；? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；? 認真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產隱患；? 及時通報或溝通重大安全生產事項。? 合同是否明確雙方的安全生產責任與義務？(分數　是：分；　否：分)? 是否對供應商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，以識別及控制可能的風險？(分數　是：分；　否：分)? 指定協(xié)調或聯(lián)系的人員是否就供應商、承包商的安全生產表現(xiàn)定期與其溝通？(分數　是：分；　否：分)? 在許可供應商、承包商的員工使用企業(yè)設備設施前，是否對其進行下列內容的培訓：(分數　是：分；　最高分：分)? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 事故、事件報告程序；? 員工安全、健康責任；? 與任務相關風險；? 法律法規(guī)要求；? 防護設施與個體用品要求；? 許可要求。? 是否通過評審找出需持續(xù)改進的方面，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：(分數　是：分；　最高分：分)? 方針；? 風險降低；? 目標和指標；? 標準化系統(tǒng)評價；? 監(jiān)測和數據分析；? 糾正與預防措施；? 現(xiàn)場人員能力。? 評審的結果是否包括：(分數　是：分；　最高分：分)? 標準化系統(tǒng)運行的總體評價；? 基于問題的改進措施；? 資源需求；? 損失預防措施和風險緩減計劃。? 外部聯(lián)系與內部溝通制度的效力，包括：(分數　是：分；　最高分：分)? 理解溝通的目的；? 理解溝通的內容并作出積極反應；? 掌握投訴與溝通程序；? 對投訴信息反饋的滿意度。? 內部溝通的有效性：(分數　是：分；　最高分：分)? 管理者、員工對溝通機制的信心；? 及時、有效地處理員工反映的安全問題。 外部聯(lián)系與內部溝通（分）策劃（分）14 / 79? 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調安全生產事項？(分數　是：分；　否：分)? 是否有與外部聯(lián)系的制度？(分數　是：分；　否：分)? 是否有內部溝通制度？(分數　是：分；　否：分)? 是否有合理化建議制度？(分數　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否已識別外部聯(lián)系對象？(分數　是：分；　否：分)? 是否就外部關注的安全生產事項進行了溝通？(分數　是：分；　否：分)? 是否保存外部的安全投訴記錄？(分數　是：分；　否：分)? 基層是否在合理的時間范圍內召開了會議并討論安全生產事項？(分數　是：分；　否：分)? 基層是否收集并處理在會議中員工關心的安全生產問題？(分數　是：分；　否：分)? 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？(分數　是：分；　否：分)? 是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？(分數　是：分；　否：分)? 是否及時向外界披露重大安全生產事項？(分數　是：分；　否：分)符合(分)? 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：(分數　是：分；　最高分：分)? 有明確的聯(lián)系對象；? 有負責聯(lián)系的責任部門與責任人員；? 有外部聯(lián)系記錄。? 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？（分數　選擇一個答案）.好（分）.一般（分）.差（分）績效(分)? 標準化文件系統(tǒng)的效力與效率，包括：(分數　是：分；　最高分：分)? 文件需求響應及時；? 文件產生的流程暢通；? 文件層次結構清晰、合理；? 文件內容精練、正確；? 不同文件的規(guī)定協(xié)調一致，無沖突或矛盾；? 文件分發(fā)充分；? 文件培訓充分。? 員工對拒絕制度的認可程度：（分數　選擇一個答案）.好（分）.一般（分）.差（分） 文件與資料控制（分）策劃（分）? 是否有文件與資料控制管理制度？(分數　是：分；　否：分)? 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？(分數　是：分；　否：分)? 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？(分數　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否對員工進行了相關安全生產標準化文件培訓？(分數　是：分；　否：分)? 是否定期評審、及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件？(分數　是：分；　否：分)? 下列安全生產記錄是否得到有效保留：(分數　是：分；　最高分：分)? 管理評審報告；? 事故、事件的相關記錄；? 風險評價信息；? 培訓記錄；? 標準化系統(tǒng)評估報告；? 安全檢查與績效測量記錄；? 健康監(jiān)護記錄；? 安全生產會議記錄；? 安全活動記錄；? 法定檢測記錄；? 許可文件；? 應急管理記錄；? 糾正與預防行動記錄；? 承包商和供應商信息；? 安全設備、設施和裝置的維護和校驗記錄；? 技術資料、圖紙。? 是否對員工拒絕的安全生產事項進行了公正的調查？(分數　是：分；　否：分)符合(分)? 是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產問題？(分數　是：分；　否：分)? 員工參與安全活動的比例：（分數　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）? 員工拒絕的安全生產事項得到公正調查的比例：（分數　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)? 收集并反饋員工關注的安全生產事項制度的有效性：(分數　是：分；　最高分：分)? 責任部門與人員確定；? 職責明確；? 渠道暢通；? 收集頻率確定；? 反饋及時。? 是否明確并在工作場所展示安全生產委員會或安全生產領導機構成員的職責？10 / 79(分數　是：分；　否：分)符合(分)? 被任命的人員是否全部有任命書?(分數　是：分；　否：分)? 安全生產委員會或安全生產領導機構成員中是否有員工代表？(分數　是：分；　否：分)? 安全生產委員會或安全生產領導機構會議是否有記錄并保存？(分數　是：分；　否：分)? 安全生產管理人員的配置是否符合相關規(guī)定并滿足安全生產管理需要？(分數　是：分；　否：分)? 對被任命的人員是否進行了有針對性的培訓，確保其具有履行相應職責的能力？（分數　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）? 依據安全生產法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應的資格證？(分數　是：分；　否：分)績效(分)? 安全生產委員會或安全生產領導機構解決安全生產問題的有效性：(分數　是：分；　最高分：分)? 至少每季度召開次會議；? 及時傳達、學習上級有關安全生產的規(guī)定和文件；? 會議就討論的重大安全生產問題形成決議；? 檢查和監(jiān)督會議決議的落實情況；? 定期組織成員進行現(xiàn)場安全生產檢查；? 聽取并討論員工對安全生產工作的意見和建議。? 對職能部門和崗位安全生產責任制落實情況進行考核的比例：（分數　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)9 / 79? 安全生產責任制是否實用并滿足安全生產法律法規(guī)與其他要求？（分數　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）? 各類人員對自身安全生產職責的理解與履行情況？（分數　選擇一個答案）.好（分）.一般（分）.差（分）? 安全生產責任制考核的有效性：(分數　是：分；　最高分：分)? 至少每季度考核次；? 要針對部門與人員的職責逐項進行量化考核；? 考核結果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤；? 考核過程認真細致；? 考核結果客觀公正；? 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預防措施。? 對相關員工進行安全生產法律法規(guī)與其他要求培訓的針對性？（分數　選擇一個答案）.好（分）.一般（分）.差（分）7 / 79 評審與更新（分）策劃（分）? 針對安全生產法律法規(guī)與其他要求的評審與更新是否建立了制度？(分數　是：分；　否：分)? 制度是否明確了責任部門、人員及其職責？(分數　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否按制度對獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求進行定期評審？(分數　是：分；　否：分)? 當變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的清單？(分數　是：分；　否：分)? 當變化發(fā)生時，是否及時將更新的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？(分數　是：分；　否：分)符合(分)? 安全生產法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例：（分數　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）? 更新的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：（分數　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)? 評審、更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的有效性：(分數　是：分；　最高分：分)? 按規(guī)定定期評審；? 及時獲取新的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；? 更新后的安全生產法律法規(guī)與其他要求得到及時融入；? 所有受影響的員工得到及時培訓。? 獲取安全生產法律法規(guī)與其他要求的有效性：(分數　是：分；　最高分：分)6 / 79? 與企業(yè)安全生產相關的安全生產法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；? 所獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；? 需求響應及時。? 安全生產目標是否體現(xiàn)改進安全生產管理的要求；(分數　是：分；　否：分)? 對安全生產目標與指標的完成情況實施監(jiān)測的比例：（分數　選擇一個答案）（分）－（分）－（分）以下（分）? 安全生產目標中是否只有傷亡指標？(分數　是：分；　否：分)? 是否定期與員工溝通安全生產目標的完成情況？(分數　是：分；　否：分)績效(分)? 是否完成了所有安全生產目標和指標？(分數　是：分；　否：分)? 對目標和指標完成的情況是否進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施？(分數　是：分；　否：分)? 員工對安全生產目標和指標完成情況的認可程度？（分數　選擇一個答案）（分）－（分）5 / 79－（分）以下（分）? 員工理解其行為對完成安全生產目標與指標的影響程度：（分數　選擇一個答案）（分）－（分）－（分）以下（分）．安全生產法律法規(guī)與其他要求需求識別與獲?。ǚ郑┎邉潱ǚ郑? 是否建立了識別安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應法律法規(guī)與其他要求的制度？(分數　是：分；　否：分)? 是否確定了負責識別安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責？ (分數　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否識別了安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求？(分數　是：分；　否：分)? 是否根據需求識別結果獲取相應的安全生產法律法規(guī)與其他要求？(分數　是：分；　否：分)? 員工是否可以獲取相關的安全生產法律法規(guī)與其他要求？(分數　是：分；　否：分)符合(分)? 是否有適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求清單？(分數　是：分；　否：分)? 已獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求是否包括：(分數　是：分；　最高分：分)? 法律；? 行政法規(guī)；? 地方法規(guī)；? 部門規(guī)章；? 國家和行業(yè)標準；? 規(guī)范性文件及其他要求。? 是否通過下列方式確保有效、充分傳達安全生產方針：(分數　是：分；　最高分：分)? 顯著位置張貼；? 作為員工崗前培訓及再教育的內容；績效(分)? 安全生產方針是否易于理解？(分數　是：分；　否：分)? 安全生產方針是否清楚地表達管理層對安全生產工作的承諾？(分數　是：分；　否：分)? 員工熟悉并理解安全生產方針的比例：（分數　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分） 目標（分）策劃（分）4 / 79? 是否有安全生產目標與指標設立、完成情況評價的管理制度？(分數　是：分；　否：分)? 是否明確了安全生產目標和指標完成情況評價的責任部門、責任人員及評價方法？(分數　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否設立了文件