【正文】 健康風(fēng)險的危害進(jìn)行監(jiān)測的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 在水災(zāi)風(fēng)險評價時，是否考慮了下列水源：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)? 地下水；? 地表水；? 降雨及融雪。? 是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險控制措施？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 是否已識別和評價下列職業(yè)危害及其影響：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：4分)? 粉塵；? 高溫與低溫；? 振動與噪聲；? 輻射；? 毒物；? 照度；? 生物危害；? 其他。 風(fēng)險評價（120 分）策劃（ 12 分）? 是否制定了下列風(fēng)險評價的計劃：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)? 周邊環(huán)境風(fēng)險評價；? 關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險評價；? 重要設(shè)施風(fēng)險評價；? 重要場所風(fēng)險評價；? 主要作業(yè)過程風(fēng)險評價；? 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價。? 是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：6分) 安全認(rèn)可與獎勵（50 分）策劃（ 5分）? 是否有針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎勵制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否有部門或人員負(fù)責(zé)評價安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(10分)? 是否對員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)符合(15分)? 員工是否有被認(rèn)可的機會？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工的比例：19 / 83（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 部門是否有被認(rèn)可的機會？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）績效(20分)? 認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（8分）（4分）（0分）? 認(rèn)可對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（8分）（4分）（0分）? 員工對認(rèn)可的評價如何？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（4分）（2分）（0分） 工余安全管理（30 分）策劃（3分）? 是否設(shè)立了工余安全管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(6分)? 是否制定工余安全生產(chǎn)提升計劃？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 工余安全的宣傳資料是否傳閱、張貼、播放？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 是否報告并分析員工工余事故、事件？ (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否針對預(yù)防工余意外進(jìn)行了培訓(xùn)？ (分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)符合(9分)20 / 83? 工余安全管理制度的執(zhí)行情況？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（3分）（1分）（0分）? 員工工余事故、事件報告的情況？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（3分）（1分）（0分）? 對工余事故、事件原因進(jìn)行分析的比例： （分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(12分)? 員工工余安全意識是否得到提高？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（6分）（3分）（0分）? 員工工余安全事故、事件是否減少？（分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分）4. 風(fēng)險管理 危險源辨識與風(fēng)險評價要求(50 分)策劃（5分）? 是否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 制度是否明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)執(zhí)行(10分)? 是否進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價，并確定重大危險源？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實施動態(tài)、閉環(huán)的管理？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)21 / 83符合(15分)? 危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（3分）（1分）（0分）? 危險源辨識與風(fēng)險評價過程是否考慮了相關(guān)方的活動？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（3分）（1分）（0分）? 是否認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（3分）（1分）（0分）? 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（3分）（1分）（0分）? 風(fēng)險評價時是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（3分）（1分）（0分）績效(20分)? 危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 制度規(guī)定的風(fēng)險評價流程是否清楚？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 風(fēng)險評價方法是否合理？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 風(fēng)險控制措施是否包括：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)? 工程控制措施；? 管理控制措施；? 個體防護(hù)措施。? 是否對供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評估？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)符合(18 分)? 供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)? 嚴(yán)格按規(guī)定或計劃進(jìn)行；18 / 83? 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；? 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；? 對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。17 / 83 供應(yīng)商與承包商管理（60 分）策劃（6 分）? 是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(12 分)? 是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：2分)? 相關(guān)資質(zhì)；? 安全管理制度；? 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；? 安全績效?？冃?20 分)? 管理評審過程的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)? 評審頻次符合制度要求；? 所有問題已閉環(huán)；? 每次評審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，并形成報告或紀(jì)要。 系統(tǒng)管理評審(50 分)策劃（5分）? 是否有評審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 評審過程是否有文件化要求？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(10 分)? 是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)16 / 83? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 行動計劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審的記錄？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)符合(15 分)? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否包括：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：11分)? 監(jiān)測與檢測記錄；? 以前評審的跟蹤結(jié)果；? 影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；? 糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性；? 事故統(tǒng)計分析；? 員工和相關(guān)方意見和建議；? 目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報告；? 實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況；? 持續(xù)風(fēng)險識別結(jié)果。? 合理化建議的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)? 以公平的方式評審提出的各項建議；? 員工對建議機制的信心；? 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。? 安全投訴已報告并進(jìn)行了調(diào)查的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 基層安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 員工是否熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)15 / 83? 員工參與合理化建議活動的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分? 對員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(20分)? 外部聯(lián)系的有效性：（(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：2分)? 聯(lián)系對象識別充分；? 聯(lián)系時機恰當(dāng)；? 投訴響應(yīng)及時；? 外部聯(lián)系記錄齊全。? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：10分)? 主索引表；? 制定時間；? 版本；? 解釋權(quán)；? 批準(zhǔn)；? 變化與廢止；? 存儲媒介；? 保存期限；? 外部文件；? 可獲取性。符合(18分)13 / 83? 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)　是：1分；最高分：15分)? 安全生產(chǎn)檢查制度；? 安全例會制度? 安全教育培訓(xùn)制度；? 重大危險源監(jiān)控制度；? 隱患排查治理制度；? 危險物品管理制度；? 應(yīng)急管理制度? 職業(yè)危害防治管理制度；? 安全生產(chǎn)費用提取與使用制度? 特種作業(yè)管理制度；? 事故和事件管理制度；? 設(shè)備設(shè)施安全管理制度；? 安全生產(chǎn)檔案管理制度；? 安全生產(chǎn)獎懲制度。? 員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性：12 / 83(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)? 為保證員工參與的效果，事先對員工進(jìn)行針對性的培訓(xùn)；? 為員工參與提供必要條件；? 員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；? 員工參與的記錄完整；? 員工參與的積極性高。? 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議決議落實的效果？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（8分）（4分）（0分）? 被任命人員能否正確理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（6分）（3分）（0分） 員工參與（60 分）策劃（6 分）? 是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作？11 / 83(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(12 分)? 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動的機會：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：5分)? 任務(wù)分析；? 定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動；? 安全操作規(guī)程修訂；? 安全操作訓(xùn)練；? 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項；? 風(fēng)險評價；? 安全合理化建議活動；? 變化管理的討論；? 安全認(rèn)可和獎勵活動；? 參與安全問題的調(diào)查。 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命（80 分）策劃（8 分）? 是否有安全管理機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 是否對安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、定期會議與重大事項決策等作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)執(zhí)行(16 分)? 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員是否接受了履職培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)是否定期開會，研究解決存在的安全問題？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備了專職安全生產(chǎn)管理人員？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 最高管理者是否已書面任命下列職位？（分?jǐn)?shù) 是：1分　最高分：6分）? 員工代表；? 安全員；? 急救員；? 事故調(diào)查員；? 法律法規(guī)需增加的職位；? 與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。3．安全生產(chǎn)組織保障 安全生產(chǎn)責(zé)任制（60 分）策劃（6）? 是否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(12分)8 / 83? 是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級說明？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 各級管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評審與更新？? (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)符合(18分)? 安全生產(chǎn)