【正文】 求的產品、潛在不安全產品/運行得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付，并對東莞培訓網 其進行適宜的處置。合性。按規(guī)定定期校正及維護，保存記錄。以確保達到下列目的：，是否滿足公司建立的食品安全管理體系要求；； 勢；東莞培訓網 核方案；施有效。，若發(fā)現不符合，應將所有相關批次產品作為潛在不安全產品，并按《不合格/不符合控制程序》處置。，公司應采取措施達到規(guī)定的要求。記錄應指明有權放行產品的人員； 除非得到授權人的批準，適用時應經顧客批準，否則在所有規(guī)定的活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付。當未能達到所策劃的結果時，采取適當的糾正和糾正措施，以確保產品的符合性。 對審核結果，應形成報告，提交管理評審。 管理者代表負責編制《內部審核計東莞培訓網 劃》，確定審核的目的、范圍、頻次和方法，并把任務分配給審核組，確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不能審核自己的工作。本公司制訂實施《內部審核程序》，定期對本公司的管理體系進行審核，驗證所運行的管理體系是否符合策劃的安排和管理體系標準要求，是否得到有效地實施和保持。并提出改進措施；《顧客滿意度調查表》編寫《顧客滿意度調查報告》并提交管理評審。 根據法律法規(guī)要求和顧客要求，進行策劃并實施為實現以下目的而進行監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進過程：東莞培訓網 ； ； ；。，以及相應糾正和預防措施的驗證。適用本公司的各項活動的測量、分析和改進。4．4．4 重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應為下次管理評審的輸入之一。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。4．4 改進、糾正和預防措施控制及記錄4．4．1 在改進、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。4．3．3 發(fā)現有潛在不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由綜合部召集相關部門討論原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，并定出預防措施和責任部門；綜合部填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，綜合部跟蹤驗證實施效果。4．3．2識別潛在不合格技術生產部、市場部、綜合部要分析如下記錄：A． 供方供貨質量統(tǒng)計、產品質量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調查等； B．以往的內審報告、管理評審報告； C．糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。4．2．4評審所采取的糾正措施A．每項糾正措施完成后，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認，監(jiān)督部門對此進行跟蹤驗證；B．當不合格原因是由于質量管理體系有關文件的不完善所致時，應對相關文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。4．2．3．4當出現情況E時，技術生產部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉物資供部應通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給技術生產部，對其下一批來料進行跟蹤驗證。4．2．3．2對情況C，由市場部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，由責任部門分析東莞培訓網 原因、制定糾正措施并實施，綜合部跟蹤驗證實施效果并反饋給市場部及時轉告顧客并取得顧客滿意。4．2．3原因分析、措施制定、實施與驗證根據需要采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因。4．2糾正措施4．2．1對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。4．1．4綜合部通過日常運行中發(fā)現的不符合、內審及管理評審、第三方審核、相關方投訴等，確定需要改進的方面，制定改進計劃報管理者代表，總經理批準后予以實施。4．1．3綜合部與各部門應通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質量的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表審核，總經理批準后，予以實施。4．程序4．1持續(xù)改進的策劃和管理4．1．1公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現質量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質量管理體系各過程的改進。3．4綜合部監(jiān)督、協(xié)調、改進糾正和預防措施的實施。3．職責3．1綜合部負責組織對體系持續(xù)改進及糾正和預防措施的控制，當出現存在和潛在的質量問題時發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。5．相關文件5．1《生產安裝控制程序》5．2《改進控制程序》 6．標準表格6．1《不合格品統(tǒng)計表》東莞培訓網 糾正和預防措施控制程序．目的采取有效的改進、糾正和預防措施，防止不符合的情況再次發(fā)生以避免由此產生的影響，實現質量管理體系的持續(xù)改進。4．5．4 對已交付給顧客的生產安裝，發(fā)現（可能）不合格時，按公司產品質量的重大問題對待，技術生產部需組織采取糾正或預防措施，詳見《改進控制程序》，必要時由市場部與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。顧客不同意時應返工。4．5 經評審，不合格品通常以下幾種處置方法：4．5．1 對不合格物料，經技術生產部重檢后，由其做出處理決定，并通知相關部門執(zhí)行。4．5 不合格品評審4．5．1 進貨物資中的輕微不合格作讓步接收的，由技術生產部填寫《不合格品統(tǒng)計表》，并同使用部門一起評審。并由采購人員及時將信息反饋給分供方。4．4 不合格品信息的傳遞4．4．1 安裝人員在安裝中發(fā)現不合格物資時，應立即向項目負責人報告，并清點不合格物資的規(guī)格、數量，填寫《不合格品統(tǒng)計表》，說明不合格原因，及時通知技術生產部有關人員。4．2．1．4 不合格安裝項目的標識與隔離A．質檢員對不合格安裝項目應進行標識(可能進行標識的部位)，應在該處掛不合格工序牌或做標記。4．2．1．2 運到安裝現場的物資發(fā)現不合格時，應由技術生產部按《生產安裝控制程序》的要求進行標識與隔離，并由專人負責將不合格物資運出現場。D．總體安裝項目不符合規(guī)定的要求。B． 受損、受潮的物資。本程序適用于安裝過程中從材料進場到交付全過程中所發(fā)生的不合格品。4．3．3經3C認證的產品在最終檢驗的基礎上，每年還需對其進行確認檢驗，確認檢驗內容必須包括產品性能的全部內容。4．2．3最終檢驗4．3．3．1所有的過程檢驗完成后，由質檢人員依據《檢驗規(guī)程》對成品進行最終檢驗，并填寫《低壓柜出廠檢驗記錄》、《高壓柜出廠檢驗記錄》，并加蓋檢驗者檢驗章。4．2．2，2檢驗依據《檢驗規(guī)程》進行過程檢驗和試驗，并填寫《產品生產過程質量記錄》。4．2生產安裝的監(jiān)視和測量 4．2．1進貨檢驗采購產品：技術生產部負責編制各類檢測要求，對采購的原材料、電器元器件、外協(xié)件由市場部、生產部根據交貨單對其進行驗證后報檢，由質檢員負責對采購產品進行檢驗，將檢驗和驗證結果填寫《進貨物資驗證記錄》。各過程應根據組織總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標：技術生產部的生產安裝按期完工率、原材料采購的合格率、生產安裝驗收合格率、市場部顧客服務滿意率、綜合部的糾正預防措施按期完成率等。東莞培訓網 4．程序4．1質量管理過程的監(jiān)視和測量4．1．1應采用適宜的方法對質量管理體系的過程進行監(jiān)視，并在適宜時進行測量，這些方法應證實過程實現策劃結果的能力。B．生產安裝質量的監(jiān)視和測量。2．范圍適用于對質量管理體系過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認；公司質量目標指標完成情況，采購所用材料、生產安裝過程和生產安裝完工時進行監(jiān)視和測量。本次內審結果要提交公司管理評審。B．會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內部質量管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領導講話。4．3．4．4末次會議A．參加人員：領導層、內審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由綜合部保留會議記錄。4．3．4．3現場審核后一周內，審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經理批準。4．3．4審核報告4．3．4．1現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果，依據標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出《不符合報告》給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經審核員確認后實施，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。4．3．2現場審核