【正文】 范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析。管理辦公室要做好相關記錄，形成會議紀要，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。第十六條 重大安全風險管控措施由礦長組織各分管礦領導實施，相關業(yè)務部室要制定具體工作方案，做到人員、技術、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。相關業(yè)務部室要依據(jù)辨識結果，識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補充完善重大安全風險清單，制定相應的管控措施，對設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術措施進行修訂完善。相關業(yè)務部室要根據(jù)辨識結果，補充完善重大安全風險清單，制定相應的管控措施，對安全技術措施進行修訂完善。相關業(yè)務部室要根據(jù)辨識評估結果，補充完善重大安全風險清單，制定相應的管控措施，對作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程進行修訂完善。相關業(yè)務部室要補充完善重大安全風險清單，制定相應管控措施，及時完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型和生產組織確定等。（三）相關業(yè)務部室要將辨識評估結果，用于指導和完善下一的生產銜接計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。第十三條 辨識評估（一）每年底由礦長親自組織各分管礦領導和各系統(tǒng)單位負責人，進行安全風險辨識，重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等危險因素開展安全風險辨識。第十二條 季度辨識評估（一）每季度，由各分管礦領導親自組織相關業(yè)務部室和單位專業(yè)技術人員，結合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點工程、重點環(huán)節(jié)以及系統(tǒng)事故等方面，進行一次本系統(tǒng)的安全風險辨識。第十一條 月度辨識評估（一）每月底，由各單位負責人親自組織分管干部、班組長、驗收員和崗位人員代表，重點圍繞本區(qū)域作業(yè)環(huán)境、設備設施、工序管理、工程質量，以及人員操作等方面，進行區(qū)域安全風險辨識。（二）各崗位人員要根據(jù)辨識結果，將崗位風險和控制措施填寫到《崗位風險提醒卡》，在崗位中嚴格落實相關要求。第四章 安全風險辨識、評估程序第九條 通過礦安全技術評價、崗位風險評估管理，全方位、全過程辨識生產各系統(tǒng)、施工工藝、設備設施（安裝回收）、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，實施安全風險分級管控。第三章 安全風險等級標準第七條 依據(jù)危害程度、控制能力和管理層次的不同，將安全風險分為四個等級，即：A級—重大風險、B級—較大風險、C級—一般風險、D級—低風險，對應的風險等級分別用紅、橙、黃、藍顏色警示。（二）人力資源管理組牽頭負責安全風險分級管控的培訓工作。（四）負責對安全風險分級管控制度的有效性進行評價。（二）組織對各單位安全風險分級管控實施情況進行監(jiān)督、檢查和考核。管理辦公室，設在安全部?？偣こ處熦撠煹販y防治水系統(tǒng)，以及技術設計、研究的安全風險分級管控工作；生產副礦長負責頂板、輔助運輸及基建（井下）系統(tǒng)的安全風險分級管控工作；機電副礦長負責機電管理系統(tǒng)的安全風險分級管控工作；通風副礦長負責“一通三防”和基建（井上）治安、民爆物品管理交通和消防系統(tǒng)的安全風險分級管控工作；礦長負責后勤服務與衛(wèi)生防疫系統(tǒng)的安全風險分級管控工作；工會主席負責大型活動的安全風險分級管控工作。（三）安全副礦長具體負責安全風險分級管控的監(jiān)督和管理工作。第二章 組織機構與職責第四條 安全風險分級管控工作領導組 組 長：礦 長 常務副組長：安全副礦長 副 組 長：其他副礦級領導 成 員：各單位負責人 領導組職責（一）負責領導、評價礦井安全風險分級管控工作。第二條 安全風險分級管控是指針對礦井可能存在的安全風險，超前進行辨識、分析評估，按照風險級別、管控能力、所需管控資源等因素，而確定不同管控級別的風險管控方式?，F(xiàn)結合礦井實際，制定下發(fā)《xx礦安全風險分級管控制度（試行）》，望各單位嚴格遵照執(zhí)行。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。是區(qū)隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安監(jiān)員（安全員）三人進行現(xiàn)場安全生產條件評估的方法。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責范圍內的環(huán)境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。五、故障假設分析法（WI）。、有害因素，制定預先危險性分析表。本方法主要步驟： 通過經驗判斷、技術診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險、有害因素。四、預先危險分析（PHA）法。在連續(xù)過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。明確功能。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。本方法主要分析步驟是：，確定任務、研究對象。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊開工和崗位的評估。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經驗將需要檢查評估的內容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應評估。附件 1：安全風險評估檢查考核評分標準 附件 2：常用安全風險評估方式方法一、定性評估法。第六章 附 則第三十二條本規(guī)定自年 月 日起實施。第三十一條公司每季度對各單位安全風險評估工作進行一次檢查考核(考核標準見附件1)。第二十九條各廠礦應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。第二十七條各廠礦應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調整和修訂。第二十五條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業(yè)有關標準、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第二十三條對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十二條各廠礦對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。評估報告書必須報上一級業(yè)務管理機構審查，不得直接按照評估報告結論進行生產作業(yè)。第十九條采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。簡單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法，非煤生產系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復雜生產系統(tǒng)、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或專家綜合評估法，車間、班組應選擇“三位一體”評估法，崗位應選擇“五步”評估法。各廠礦應定期對本單位可能發(fā)生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。各廠礦應利用班前會、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。設備、物資入庫前，應對其完好情況、技術參數(shù)、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。、物資購置及出入庫。新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環(huán)境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件進行綜合評估。試車試產過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時，必須重新評估。應組織有關專業(yè)人員，按照建設項目“三查四定”（查設計漏項、查施工質量、查未完工項目；定流程、定方案措施、定操作人員、定時間。，應組織有關部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單位安全資質、總體施工組織設計、安全和技術管理人員配備、作業(yè)人員資質、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。新建、改建、擴建工程項目，各廠礦應分別在項目立項、現(xiàn)場開工、建設施工、試車試產等各階段組織安全風險評估。正常生產(運行)的系統(tǒng)(裝置)在生產工序、工作流程、技術工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備、設施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時，應由專業(yè)職能部門組織相關人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。特殊施工作業(yè)主要指下列內容：、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè)；、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)； 、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)； 、特殊施工作業(yè)。第十二條特殊施工作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。各作業(yè)班組在組織生產、施工、設備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設備、安全設施、工程質量、人員和安全措施等情況進行安全評估。連續(xù)生產作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由區(qū)隊(車間)跟班或值班領導、安監(jiān)員(安全員)、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質量等是否具備安全生產條件進行評估。(二)系統(tǒng)、裝備評估的主要內容包括：、新裝備投運的評估內容應包括工程施工和設備安裝質量、安全設施、安全防護、檢測檢驗、規(guī)程措施、技術和人員條件、應急設施和預案等；、裝備移交評估的內容應包括使用環(huán)境、運轉情況、安全設施、安全措施、接收單位技術能力等；、裝備正常運行的評估內容應包括運行狀況、安全保護和安全防護設施等；、裝備停運或重啟的評估內容應包括可能存在的風險因素、對運行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施，技術、措施以及人員準備，啟(停)用后安全管理等。第七條各廠礦在生產系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或專業(yè)職能部門組織進行安全風險評估。各業(yè)務科室負責實施專業(yè)范圍內的系統(tǒng)安全風險評估管理，區(qū)隊(車間)負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。第五條各廠礦是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體，單位主要負責人是安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內容。安全監(jiān)察部是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂公司安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。第三條 本制定適用于公司所屬各生產經營和項目建設單位(以下簡稱各廠礦)。第二條本制度所指的安全風險分