【正文】 現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。第十二條風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）本方法的風(fēng)險(xiǎn)度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。S）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分級(jí)第九條風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）危害因素辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。表22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表作業(yè)區(qū)域：作業(yè)活動(dòng)：NO:序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施可能性（L）嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險(xiǎn)度(R)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施分析人：分析日期：④對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。2）作業(yè)危害分析的主要步驟①劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》（參照表21）。表12安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：NO:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險(xiǎn)度(R)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施備注分析人員：分析日期：：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。⑥列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。⑤判別危害因素。④收集資料。③熟悉系統(tǒng)。表11設(shè)備設(shè)施清單專業(yè)：NO:序號(hào)設(shè)備名稱所在部位備注②確定編制人員。1）安全檢查表編制的依據(jù)①有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；②國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；③系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；④分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；⑤有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。第二章安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)第六條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分成以下兩大類：、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；。理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)工作并指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審查重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案安全科負(fù)責(zé)組織危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)各單位進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案的審查。第五條公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。2）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并確定其特性的過程。第三條編制依據(jù)《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號(hào)）《山東省安全生產(chǎn)條例》（2006年6月1日）《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號(hào)）《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）第四條術(shù)語(yǔ)和定義1）危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場(chǎng)所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。第二條范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)分級(jí)和控制管理。風(fēng)險(xiǎn)信息更新公司各級(jí)單位要依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立本部門的《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》（），臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新（每年至少一次）。要求：在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控中，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析和生產(chǎn)實(shí)際情況，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)已具備有關(guān)安全措施，能夠滿足安全生產(chǎn)要求的不在制定有關(guān)措施。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施，該風(fēng)險(xiǎn)由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。1級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)＼不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。公司各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素要重點(diǎn)控制管理。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。3級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)＼中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。4級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)＼輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則5級(jí)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場(chǎng)所設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志，并懸掛職業(yè)病危害因素告知牌，定期組織崗位人員進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果向崗位人員進(jìn)行告知。，下達(dá)隱患整改通知書，責(zé)任單位應(yīng)嚴(yán)格按照“五定”原則進(jìn)行整改。對(duì)辨識(shí)分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，要及時(shí)制定并落實(shí)消除、減小或控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍。在役裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析還要包括發(fā)生的變更是否存在風(fēng)險(xiǎn)，吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及事件教訓(xùn)的措施等。對(duì)重大危險(xiǎn)源和重大隱患要報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門、負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的有關(guān)部門和行業(yè)管理部門備案?！栋踩a(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37/T2882—2016）要求每年對(duì)危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和評(píng)價(jià)報(bào)告要上報(bào)生產(chǎn)部。1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求實(shí)施；2）操作條件變化、工藝改變或生產(chǎn)裝置發(fā)生重大變化；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍及作業(yè)區(qū)域發(fā)生變化；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整，或人員構(gòu)成發(fā)生大的變化；6）有對(duì)事故、事件或其它信息的新認(rèn)識(shí)。4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。2）控制措施的先進(jìn)性和安全性。各單位都應(yīng)當(dāng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定、實(shí)施和保持相應(yīng)的控制措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施等，并與公司活動(dòng)、員工水平、管理經(jīng)驗(yàn)相適應(yīng)。3）安全部門根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218－2009）評(píng)價(jià)出公司級(jí)重大危險(xiǎn)源，并編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案。（2）發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危險(xiǎn)、有害因素經(jīng)常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護(hù)措施（如沒有防護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件危險(xiǎn)、有害因素一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件事件后果的嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級(jí)法律法規(guī)及其他要求人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失（萬(wàn)元）停工公司形象違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡≥20全廠停工省內(nèi)影響潛在違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力≥10車間部門級(jí)停工行業(yè)內(nèi)及市內(nèi)影響不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病≥5崗位級(jí)停工縣內(nèi)影響不符合公司的安全操作程序、規(guī)定等輕微受傷、間歇不舒服＜5受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍影響完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒有停工形象沒受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20～25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15～16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9～12中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通按照計(jì)劃實(shí)施整改4～8可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理＜4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由各單位分管領(lǐng)導(dǎo)組織安全員、設(shè)備員、技術(shù)員及相關(guān)人員根據(jù)國(guó)家和省相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果劃分出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，編制車間級(jí)危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并上報(bào)公司安全部門。安全檢查表評(píng)價(jià)（SCL）評(píng)價(jià)表單位：崗位：受控編號(hào)：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增改進(jìn)措施備注工程技術(shù)安全管理培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1）危險(xiǎn)危害因素所具有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模的大小、嚴(yán)重程度、發(fā)生頻率、持續(xù)時(shí)間；2）與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；3）消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力；4）員工及相關(guān)方的關(guān)注程度；5）行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范，企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；6）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；7）設(shè)備實(shí)施使用說明和技術(shù)要求；8）有關(guān)合同中的相關(guān)規(guī)定。安全檢查表分析首先列出檢查項(xiàng)目，再列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)以及不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果，還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施，提出改進(jìn)、改正、控制措施。安全檢查表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析，分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)，故此列出的檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。工作危害分析辨識(shí)危險(xiǎn)有害因素，《工作危害分析（JHA）記錄表》。1）工作危害分析（JHA）從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)步驟的潛在危險(xiǎn)、有害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素之前應(yīng)先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。作業(yè)活動(dòng)劃分后。、有害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟1）識(shí)別作業(yè)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)、有害因素要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動(dòng)，作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段、部門劃分或者將上述方法結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。：1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和新建、改建、擴(kuò)建、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和異?；顒?dòng)。、有害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的培訓(xùn)教育工作，制定公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，監(jiān)督各部門和各級(jí)人員落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)。引用標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441—86《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218—2009《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GBT138612009《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》AQ/30132008《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置個(gè)人可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》安監(jiān)總局2014年第13號(hào)公告《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南》（試用版）《山東省人民政府關(guān)于修改的決定》省政府令第303號(hào)《山東省安全生產(chǎn)條例》省人大常委會(huì)二十五次會(huì)議《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法》（省政府令第309號(hào)）《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37/T2882—2016）《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（GB37/T29712017）《山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（試行）職責(zé)公司總經(jīng)理是公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的第一責(zé)任人，擔(dān)任公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，落實(shí)個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)，并督促各部門落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。第三篇：《化工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全管理制度》XX有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度目的通過實(shí)施本制度，辨識(shí)作業(yè)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)、有害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，通過事先分析、評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移和源頭管理，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。各車間對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉