【正文】 現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。第十二條風險矩陣法（LS）本方法的風險度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。S）進行風險大小的判定。第三章安全風險的評價分級第九條風險度（危險性）危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風險大小，即風險度或危險性，據(jù)此分析判斷并確定風險等級。表22工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)區(qū)域：作業(yè)活動：NO:序號工作步驟危害或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施可能性（L）嚴重程度（S）風險度(R)風險等級建議改正/控制措施分析人：分析日期：④對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。2）作業(yè)危害分析的主要步驟①劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表21）。表12安全檢查分析（SCL）評價表區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：NO:序號檢查項目標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴重程度（S）風險度(R)風險等級建議改正/控制措施備注分析人員：分析日期：：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。⑥列出安全檢查分析評價表。⑤判別危害因素。④收集資料。③熟悉系統(tǒng)。表11設(shè)備設(shè)施清單專業(yè)：NO:序號設(shè)備名稱所在部位備注②確定編制人員。1）安全檢查表編制的依據(jù)①有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；②國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；③系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；④分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；⑤有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。第二章安全風險的辨識第六條風險點的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點及生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況，將公司范圍內(nèi)的風險點分成以下兩大類：、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；。理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導(dǎo)、審查、批準；負責審查重大風險改進措施方案安全科負責組織危害識別和風險評價工作，指導(dǎo)各單位進行危害識別和風險評價工作，組織重大風險改進措施方案的審查。第五條公司成立安全風險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組,對安全風險分級管控建設(shè)負全面領(lǐng)導(dǎo)職責。2）風險辨識：識別風險點的存在并確定其特性的過程。第三條編制依據(jù)《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號）《山東省安全生產(chǎn)條例》（2006年6月1日）《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號）《加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）第四條術(shù)語和定義1）危險源（風險點）：危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。第二條范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)安全風險的辨識、評價分級和控制管理。風險信息更新公司各級單位要依據(jù)辨識評價結(jié)果，建立本部門的《風險點登記臺賬》（），臺賬應(yīng)結(jié)合實際定期更新（每年至少一次）。要求：在風險分級管控中，根據(jù)風險分析和生產(chǎn)實際情況，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動已具備有關(guān)安全措施，能夠滿足安全生產(chǎn)要求的不在制定有關(guān)措施。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施，該風險由公司總經(jīng)理負責。1級：紅色風險＼不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。公司各分管領(lǐng)導(dǎo)對重大及以上風險危害因素要重點控制管理。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。3級：黃色風險＼中度（顯著）危險，需要控制整改。4級：藍色風險＼輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。風險分級管控原則5級：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。、存在嚴重職業(yè)病危害的場所設(shè)置明顯安全警示標志，并懸掛職業(yè)病危害因素告知牌，定期組織崗位人員進行檢測，檢測結(jié)果向崗位人員進行告知。，下達隱患整改通知書，責任單位應(yīng)嚴格按照“五定”原則進行整改。對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風險，要及時制定并落實消除、減小或控制風險的措施，將風險控制在可接受的范圍。在役裝置的風險辨識分析還要包括發(fā)生的變更是否存在風險，吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及事件教訓(xùn)的措施等。對重大危險源和重大隱患要報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門、負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責的有關(guān)部門和行業(yè)管理部門備案。《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》（DB37/T2882—2016）要求每年對危險危害因素進行一次風險分析評價，風險分析記錄和評價報告要上報生產(chǎn)部。1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求實施；2）操作條件變化、工藝改變或生產(chǎn)裝置發(fā)生重大變化；3）技術(shù)改造項目；4）企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營范圍及作業(yè)區(qū)域發(fā)生變化；5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整，或人員構(gòu)成發(fā)生大的變化；6）有對事故、事件或其它信息的新認識。4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。2）控制措施的先進性和安全性。各單位都應(yīng)當對重大風險制定、實施和保持相應(yīng)的控制措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個體防護措施等，并與公司活動、員工水平、管理經(jīng)驗相適應(yīng)。3）安全部門根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218－2009）評價出公司級重大危險源，并編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案。（2）發(fā)生的可能性和后果的嚴重性。事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標準在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危險、有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件危險、有害因素的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危險、有害因素經(jīng)常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護措施（如沒有防護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危險、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件危險、有害因素一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件事件后果的嚴重性（S）判別準則等級法律法規(guī)及其他要求人員傷亡財產(chǎn)損失（萬元）停工公司形象違反法律、法規(guī)和標準死亡≥20全廠停工省內(nèi)影響潛在違反法律、法規(guī)和標準喪失勞動能力≥10車間部門級停工行業(yè)內(nèi)及市內(nèi)影響不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病≥5崗位級停工縣內(nèi)影響不符合公司的安全操作程序、規(guī)定等輕微受傷、間歇不舒服＜5受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍影響完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒受損風險等級（R）判定準則及控制措施風險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20～25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15～16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9～12中等風險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通按照計劃實施整改4～8可接受風險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理＜4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄1）風險評價由各單位分管領(lǐng)導(dǎo)組織安全員、設(shè)備員、技術(shù)員及相關(guān)人員根據(jù)國家和省相關(guān)文件標準進行評價，根據(jù)風險評價的結(jié)果劃分出風險等級，編制車間級危險危害因素辨識和風險評價表，由單位負責人批準后實施，并上報公司安全部門。安全檢查表評價（SCL）評價表單位：崗位：受控編號：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增改進措施備注工程技術(shù)安全管理培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1）危險危害因素所具有風險規(guī)模的大小、嚴重程度、發(fā)生頻率、持續(xù)時間；2）與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；3）消除或控制風險的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力；4）員工及相關(guān)方的關(guān)注程度；5）行業(yè)的技術(shù)標準、設(shè)計規(guī)范，企業(yè)的安全管理標準和技術(shù)標準；6）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標；7）設(shè)備實施使用說明和技術(shù)要求；8）有關(guān)合同中的相關(guān)規(guī)定。安全檢查表分析首先列出檢查項目，再列出與之對應(yīng)的標準以及不達標準可能導(dǎo)致的后果，還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施，提出改進、改正、控制措施。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析，分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動，故此列出的檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。工作危害分析辨識危險有害因素，《工作危害分析（JHA）記錄表》。1）工作危害分析（JHA）從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個步驟的潛在危險、有害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。識別危險、有害因素之前應(yīng)先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。作業(yè)活動劃分后。、有害因素識別、風險評價的步驟1）識別作業(yè)活動過程中的危險、有害因素要劃分作業(yè)活動，作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段、部門劃分或者將上述方法結(jié)合起來進行劃分。：1）規(guī)劃、設(shè)計和新建、改建、擴建、投產(chǎn)、運行等階段；2）常規(guī)和異?；顒?。、有害因素進行評價，組織開展風險點辨識和風險評價方法的培訓(xùn)教育工作，制定公司風險評價準則，監(jiān)督各部門和各級人員落實安全風險防控職責。引用標準《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441—86《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218—2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GBT138612009《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》AQ/30132008《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置個人可接受風險標準和社會可接受風險標準（試行）》安監(jiān)總局2014年第13號公告《化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南》（試用版）《山東省人民政府關(guān)于修改的決定》省政府令第303號《山東省安全生產(chǎn)條例》省人大常委會二十五次會議《山東省危險化學(xué)品安全管理辦法》（省政府令第309號）《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》（DB37/T2882—2016）《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》（GB37/T29712017）《山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標準》（試行）職責公司總經(jīng)理是公司風險分級管控工作的第一責任人，擔任公司安全風險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長，落實個人安全風險防控職責，并督促各部門落實風險管控職責。第三篇：《化工行業(yè)風險分級管控安全管理制度》XX有限公司安全生產(chǎn)風險分級管控管理制度目的通過實施本制度，辨識作業(yè)活動過程中的危險、有害因素，評價其風險，通過事先分析、評價，制定風險控制措施，實現(xiàn)管理關(guān)口前移和源頭管理，實現(xiàn)事前預(yù)防，達到消減危害、控制風險的目的。各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的