【正文】 報(bào)財(cái)務(wù)核清。凡定作報(bào)廢的物料羅列清單后由品質(zhì)部門再次審定。倉庫主管每周應(yīng)對(duì)不良品調(diào)換單調(diào)換的不良品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理。：如可疑產(chǎn)品和錯(cuò)發(fā)不合格品已經(jīng)發(fā)運(yùn)，品質(zhì)部應(yīng)立即通知銷售部向客戶通報(bào)并追回。：如可疑產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、生產(chǎn)驗(yàn)證為不合格品，則按本程序相關(guān)條款處理。d: 產(chǎn)品物料不能用檢測(cè)方法確定，而用生產(chǎn)實(shí)做驗(yàn)證方式評(píng)判的產(chǎn)品，驗(yàn)證結(jié)果未出之前。b：用偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品。：可疑產(chǎn)品和錯(cuò)發(fā)不合格品的控制。：最終產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品不合格控制：：最終產(chǎn)品交驗(yàn)，出貨抽檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，終檢應(yīng)通知品質(zhì)主管進(jìn)行評(píng)審，并簽署審核意見后發(fā)至相關(guān)部門，必要時(shí)有生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，由聯(lián)合評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，由相關(guān)部門執(zhí)行評(píng)審決定，同時(shí)通知倉庫隔離及作不合格標(biāo)識(shí)。當(dāng)評(píng)審結(jié)果為報(bào)廢時(shí)，需填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，按規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行審批，由車間做好標(biāo)識(shí)，送由倉庫組織處理。：評(píng)審結(jié)果為返工時(shí)。以先解決問題，再分清責(zé)任的原則下，迅速作出處理方案。通知品質(zhì)主管，主管技術(shù)人員或組織聯(lián)評(píng)審小組實(shí)施到現(xiàn)場(chǎng)組織分析。并對(duì)更換物料標(biāo)識(shí)后，由當(dāng)事人持單和更換物料至倉庫調(diào)換。：當(dāng)制程出現(xiàn)（發(fā)現(xiàn)）的不合格品（或物料）應(yīng)立即通知車間主管，制程檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，關(guān)鍵物料應(yīng)送品質(zhì)主管確認(rèn)。：制程物料的不合格控制：：車間應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢脛澇霾缓细衿穮^(qū)域，用來隔離存放不合格產(chǎn)品。：評(píng)審結(jié)果為讓步接手時(shí)，由采購部填寫“讓步接收申請(qǐng)”由品質(zhì)部主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)，合同有要求時(shí)，由品質(zhì)部向顧客提出申請(qǐng)，獲得顧客認(rèn)可書后，連同質(zhì)檢報(bào)告交倉庫入庫，明確該批次產(chǎn)品的用途及最后處理追蹤。：必要時(shí)由采購部提出申請(qǐng)，組織聯(lián)合評(píng)審小組對(duì)進(jìn)貨不合格品進(jìn)行評(píng)審，并填寫“不合格品評(píng)審表”，評(píng)審的結(jié)果可能為：a：退貨b：篩選c：返修或不經(jīng)返修申請(qǐng)讓步接收d：返工（指本公司內(nèi)返工）：評(píng)審結(jié)果為退貨時(shí)。數(shù)量50件，總費(fèi)用在300元以內(nèi)的，由品質(zhì)主管批準(zhǔn)即可，數(shù)量100件內(nèi)，總費(fèi)用在1000元以內(nèi)的，由聯(lián)合評(píng)審小組議決批準(zhǔn)，費(fèi)用超過1000元的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。：品質(zhì)部主管 / 總經(jīng)理負(fù)責(zé)讓步接收的批準(zhǔn)。四：程序： ：總則：：公司不合格品分進(jìn)貨、制程、最終不合格，退貨產(chǎn)品、可疑物料、物料及成品被確認(rèn)前也被視為不合格品。6：聯(lián)合評(píng)審小組負(fù)責(zé)批量不合格品的評(píng)審。4：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)制程不合格品、最終不合格品的隔離和實(shí)施處理。2：倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存不合格品、顧客退貨產(chǎn)品的隔離、標(biāo)識(shí)及制程不合格的分類、保管、統(tǒng)計(jì)。三：職責(zé)：1：品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。5運(yùn)行記錄a）不合格品通知單 b）回用（返修）申請(qǐng)單 c）修理記錄第三篇：不合格品控制程序不合格品控制程序一：目的：對(duì)不合格品或可疑物料、產(chǎn)品的識(shí)別控制和管理，以防止不合格品非預(yù)期使用或交付，滿足公司內(nèi)外部顧客的要求。，提出措施，每月30日前報(bào)質(zhì)檢部門。，由質(zhì)檢部門分析原因，應(yīng)書面通知顧客，對(duì)無法通知顧客的，應(yīng)報(bào)工程師商議處理。需要補(bǔ)料時(shí)，由發(fā)生單位提出申請(qǐng)，工程師審批方可辦理。c）對(duì)經(jīng)初步評(píng)審確定為返工品或返修、回用品，若生產(chǎn)需要或受所在工序加工條件限制： 1）需流入單位內(nèi)下道工序處理時(shí)，由單位內(nèi)部作出標(biāo)識(shí)，明確要處理的工序后可以傳遞到處理工序；2）需流入到下一個(gè)單位處理時(shí)，由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位作出標(biāo)識(shí)，可進(jìn)入下道工序加工，但在24小時(shí)內(nèi)或在下道工序完工前必須得到相應(yīng)的修理方法、質(zhì)量要求（可在回用單中注明，也可由技術(shù)部門出修理方案）或回用手續(xù)。經(jīng)技術(shù)部門審批后（必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)物），由申請(qǐng)單位發(fā)質(zhì)檢組一份，下道工序一份和自留一份。其它問題由發(fā)生單位制定實(shí)施修理方案或辦理回用手續(xù)；3）回用手續(xù)的辦理。有責(zé)任單位確定返工方法，并組織實(shí)施，返工后專檢重新檢驗(yàn)、記錄；若責(zé)任單位為上道工序單位時(shí)，其返工時(shí)間應(yīng)服從下道工序的要求，返工后必須交下道工序?qū)z驗(yàn)收合格后，方為完成返工任務(wù)。（質(zhì)量）改進(jìn)、攻關(guān)、工藝工裝驗(yàn)證等認(rèn)知范圍無法把握造成的廢品，需在2日內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門簽字認(rèn)可，并納入質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)。經(jīng)仲裁變更責(zé)任單位時(shí)，由質(zhì)檢部門在申訴報(bào)告上明確仲裁結(jié)果，復(fù)印給原責(zé)任單位和責(zé)任單位。，而生產(chǎn)又急需補(bǔ)料時(shí)，由上道工序申請(qǐng)領(lǐng)料，然后在2日內(nèi)劃分責(zé)任者，責(zé)任單位應(yīng)無條件接收不合格單。、份數(shù)開具，自留一份后交質(zhì)檢組，質(zhì)檢組按規(guī)定發(fā)放。，在2小時(shí)內(nèi)開具不合格單一式兩份，發(fā)成品車間一份，質(zhì)檢組一份。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開兩份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢組一份；屬上道工序責(zé)任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢組一份；b）廢品。，通知質(zhì)檢部門確認(rèn)并開具不合格單。、傳遞過程及成品試驗(yàn)發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)開具不合格品通知單。C）查清不合格品數(shù)量后，由專檢人員（班長(zhǎng)）按《檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在指定區(qū)域隔離存放。4程序 在產(chǎn)品形成過程中，操作者、專檢人員、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件等）或雖然符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)但無法使用的原材料、外協(xié)外購件、零部件、半成品、成品，由專檢人員（操作者、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)的通知專檢人員）確認(rèn)，按以下規(guī)定清點(diǎn)數(shù)量并加以標(biāo)識(shí)：a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責(zé)任的，由本單位負(fù)責(zé)，及時(shí)清