不符合項糾正措施填寫說明-文庫吧資料
2024-11-08 22:00本頁面
【正文】 核時間過長，有的長達6個月甚至更長二、編寫不符合報告的基本要素一、不符合報告內(nèi)容要求●受審核部門及其負責人 ●審核依據(jù) ●審核日期●不符合事實的描述及判定依據(jù)（不合格條款）●不符合性質(zhì)判定●受審核部門對事實的確認 ●原因分析●糾正/糾正措施●糾正/糾正措施完成情況及驗證等不符合事實的描述1）力求精簡扼要、具體明確、切勿籠統(tǒng)（尤其E/O）如機構(gòu)不健全、職責不清晰、法規(guī)不全 2）證據(jù)充分確鑿、可重查可追溯應是現(xiàn)場審核時準確觀察或發(fā)現(xiàn)的結(jié)果具有可重查性，可供其他人根據(jù)此事實描述就能看明白存在的問題或重新準確追溯；因此描述時應盡可能寫清楚事情發(fā)生的場所、時間、相關(guān)人員（崗位）、有關(guān)的文件、記錄、圖號、設備名稱等，與不符合無關(guān)的事項不必寫入。，提交管理評審。，對存在的問題沒能解決的，綜合管理部仍需組織責任部門及相關(guān)部門分析原因，重新制定措施，由責任部門重新實施。、事件及其他HSE體系運行中發(fā)現(xiàn)健康安全環(huán)境危害問題等信息，分析原因，評價預防措施需求，必要時制定預防措施。，綜合管理部組織進行整改。綜合管理部安全員負責健康安全環(huán)境設施裝置及操作進行例行檢查，及時排除隱患，發(fā)現(xiàn)不符合，向責任部門《開具整改通知單》，由責任部門負責整改，排除隱患。2．范圍適用于公司認證范圍內(nèi)涉及的活動、產(chǎn)品和服務中健康安全環(huán)境不符合、糾正預防措施的控制3．職責綜合管理部對不符合和糾正預防措施進行跟蹤管理 4．管理程序?qū)Σ环线M行整改應與不符合導致的風險和影響相適應。糾正措施涉及有關(guān)文件需要更改時，按扎《文件控制程序》執(zhí)行。 農(nóng)場制定得糾正措施，在農(nóng)場管理評審會議上對糾正措施的實施效果進行評審，農(nóng)場各部門制定的糾正措施由農(nóng)場各部門組織實施效果評審，確定是都繼續(xù)采取更進一步的措施，如需要進一步采取糾正措施時，應在驗證結(jié)論中說明，并重新執(zhí)行本程序。驗證人員應在《不合格報告》中填寫驗證結(jié)論并簽名。1)輕微的、容易消除的不合格或不符合的糾正措施，由相關(guān)部門負責人批準實施，并保留相關(guān)記錄；2)內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施，由受審部門負責人批準實施，并保留記錄； 3)影響較大的質(zhì)量安全問題、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面不符合的糾正措施由總經(jīng)理批準并組織實施，保留相關(guān)記錄； 4)針對重大質(zhì)量安全問題、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面出現(xiàn)重大問題或嚴重不符合的糾正措施，管理者代表負責審核，經(jīng)農(nóng)場總經(jīng)理簽字批準，批復后由負責部門組織實施。根據(jù)不合格或不符合項及糾正措施的影響程度在糾正措施實施前進行評審，評審方式包括：簽字批準、召集專題評審會和提交管理評審會議。4)對于
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