不符合項(xiàng)整改措施共-文庫吧資料
2025-05-08 19:52本頁面
【正文】 合原因分析、不符合項(xiàng)處置方案、擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施、糾正措施自檢結(jié)論等制定后，先傳真或發(fā)送電子文檔到公司安質(zhì)部，待審核并反饋意見后再填寫在不符合報(bào)告上； 考慮到總體安排，在現(xiàn)場審核時(shí)未開不符合報(bào)告，因此時(shí)間有所滯后，請各單位諒解。 五、跟蹤驗(yàn)證結(jié)論 此欄由公司審核組組長或?qū)徍藛T填寫，對原因分析的準(zhǔn)確性、糾正措施的有效性及所提供證實(shí)材料的真實(shí)性和完整性進(jìn)行驗(yàn)證并簽字，寫明驗(yàn)證日期。 如：對其他部門進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)了什么問題，此次一并進(jìn)行了怎樣的糾正，并提供相應(yīng)糾正的證實(shí)材料，或?qū)懨鳑]有發(fā)現(xiàn)類似的問題； （三）寫明預(yù)計(jì)完成時(shí)間。若在整改規(guī)定的期限內(nèi)糾正措施已完 成應(yīng)提供已實(shí)施的證實(shí)材料，若糾正措施尚在實(shí)施中，應(yīng)提供制定的糾正措施和計(jì)劃完成時(shí)間。 例如：不符合項(xiàng)事實(shí)為某項(xiàng)合同沒有進(jìn)行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無法糾正，對新簽訂的合同已按要求進(jìn)行了評審，或至今尚無新簽訂合同情況； （三）對上述的糾正情況應(yīng)提供相應(yīng)的證實(shí)材料； （四）發(fā)生不符合項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)人要對處置方案恰當(dāng)與否進(jìn)行把關(guān)并簽字，寫明預(yù)計(jì)完成時(shí)間。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報(bào)告如下： 篇四：不符合的整 改和不符合報(bào)告填寫說明 附件 6 不符合的整改和不符合報(bào)告填寫說明 一、不符合原因分析 （一）相關(guān)人員要參加進(jìn)行原因分析，并簽字； （二）應(yīng)分析發(fā)生該不符合項(xiàng)事實(shí)的原因，要實(shí)事求是且有一定深度，并在此欄寫明。評審結(jié)束后，公司按照評審組的要求，對于 85 項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資料方面的不足之處，層層分解，落實(shí)到車間（科室）、班組。建議提高認(rèn)識，進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù) pdca 模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。 相關(guān)證明 文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓(xùn)考核記錄等。 另外，原因分析也有些說不過去，基本都是對規(guī)定重視不夠，理解不夠，那當(dāng)初的審核能過關(guān)，就說明是附后條件的，建議把原因?qū)懗扇藶橐蛩貢?huì)好一些，如第一條，更衣室私人物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規(guī)定，對相關(guān)人員已進(jìn)行過培訓(xùn)，但個(gè)別新員工未嚴(yán)格執(zhí)行。 通過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認(rèn)識，在今后的工作中，加強(qiáng)過程管理和硬件投入，保證生產(chǎn)過程中的軟件、硬件都達(dá)到出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。 不符合項(xiàng)六：內(nèi)包裝庫存有禮品袋等物品； 原因分析：對內(nèi)包裝管理重視不夠； 整改措施：將禮品袋等其它物品轉(zhuǎn)移到其他倉庫； 整改 (自檢驗(yàn)收情況 )情況：已將其它物品轉(zhuǎn)移，經(jīng)檢查整改措施有效； 不符合項(xiàng)七：廠區(qū)平面圖局部與實(shí)際不符。 不符合項(xiàng)四：加工車間燈無防爆設(shè)置； 原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視不足，硬件更新不及時(shí)； 整改措施：更換有防爆罩的日光燈； 整改 (自檢驗(yàn)收情況 )情況：光照充足，如燈管爆裂不會(huì)散落到車間或產(chǎn)品上，符合衛(wèi)生要求； 相關(guān)證明附件：見照片四。 不符合項(xiàng)二：洗手消毒處為手動(dòng)龍頭 原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視硬件設(shè)施要求； 整改措施：已更換為腳踏式水龍頭 整改完成情況 (包括自己檢查驗(yàn)收情況 )：可以做到手不接觸龍頭，達(dá)到衛(wèi)生要求； 相關(guān)證明附件：見照片二。 糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗(yàn)、檢測儀器的使用記錄。 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未進(jìn)行必要的記錄。 糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。 糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。 糾正措施的處理情況：公司加強(qiáng)管理，對現(xiàn)場和倉庫標(biāo)識進(jìn)行檢查，能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。 分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規(guī)范制度。 糾正措施的處理情況：公司已提供批生產(chǎn)記錄。 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 糾正措施的處理情況：公司將對產(chǎn) 品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 糾正措施的處理情況：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)備提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。 分析不合格的原因：公司技術(shù)部疏于規(guī)范化管理，未 形成文件。 糾正措施的處理情況：公司已確定關(guān)鍵過程 /特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場提供了作 業(yè)指導(dǎo)書。 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未提供必要的資料。 糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實(shí)際名錄的一致。 分析不合格的原因：公司辦公室疏于規(guī)范化管理，未
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