【正文】 極創(chuàng)建一級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井和實(shí)現(xiàn)省二級(jí)“五優(yōu)”礦井，提升安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，經(jīng)研究，重點(diǎn)對(duì)東北運(yùn)輸大巷以及15區(qū)至四平臺(tái)等地點(diǎn)提出以下整改提升方案（見附表），并要求各單位、相關(guān)科室：一、此項(xiàng)整改是創(chuàng)建“五優(yōu)”礦井過程中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極參與，按照公司安排，按期完成整改任務(wù)。未組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動(dòng)。職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容不完善。離崗人員未做職業(yè)健康檢查。未建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳。井下部分作業(yè)場(chǎng)所未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。無專職職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)人員，監(jiān)測(cè)儀器配備少。十四、職業(yè)健康安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)組成人員不符合規(guī)定；專職管理人員少一名；制度未及時(shí)修訂；各作業(yè)場(chǎng)所的工作時(shí)間未明確作出規(guī)定。培訓(xùn)總結(jié)次數(shù)不達(dá)要求。培訓(xùn)基地師資、設(shè)備不達(dá)要求。無安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理系統(tǒng)（軟件）。作業(yè)規(guī)程無會(huì)審意見，無審批簽字，無復(fù)審。隱患排查未實(shí)施“六步”治理。未足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。未建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)帳。部分制度未制定。十三、安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化A類和B類安全管理人員文憑和職稱不達(dá)要求。1企業(yè)對(duì)職工著裝，文明用語未統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。1瓦斯綜合利用率不達(dá)要求。職工浴室無禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標(biāo)識(shí)。職工浴室無廁所、吸煙室。公寓內(nèi)無電視、電話。食品未48小時(shí)內(nèi)留樣監(jiān)測(cè)。職工食堂未設(shè)置男女廁所。辦公未實(shí)現(xiàn)信息化標(biāo)準(zhǔn)化；室內(nèi)文明衛(wèi)生差。辦公樓消防設(shè)施不全。部分作業(yè)人員未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。道路交叉口無安全警示標(biāo)志。十二、地面設(shè)施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化部分管理制度內(nèi)容不全。未建立通暢的資金渠道。未提供應(yīng)急救援人才庫資料。無保密管理措施；無救援交通運(yùn)輸工具清單。缺少四種制度。十一、應(yīng)急救援安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化無常管理職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下職責(zé)。未安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；井下無移動(dòng)通訊系統(tǒng)。未建立文件收、發(fā)記錄本。交接班記錄不準(zhǔn)、不完善。無調(diào)度人員應(yīng)急處置《礦長(zhǎng)授權(quán)書》。無調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年度工作計(jì)劃。十、信息調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)度室負(fù)責(zé)人配備少一人。無儲(chǔ)量計(jì)算圖、無儲(chǔ)量計(jì)算成果臺(tái)帳、無專用記錄本。未建立巖移觀測(cè)站。無儀器、設(shè)備反映完好狀態(tài)的卡片，未定期檢驗(yàn)。應(yīng)備的計(jì)算成果資料臺(tái)帳不完善。無正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本且保管混亂，記錄本不全。施工開口通知單制度執(zhí)行不嚴(yán)。九、測(cè)量安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)量控制系統(tǒng)不完善。地質(zhì)臨時(shí)預(yù)報(bào)無圖。無采區(qū)分煤層底板等高線圖，無采區(qū)水平地質(zhì)切面圖，無構(gòu)造素描卡片或照片，無煤厚實(shí)測(cè)卡片，煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試驗(yàn)成果臺(tái)帳，無地溫、水文觀測(cè)臺(tái)帳，無正規(guī)的原始記錄本，無礦井地質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖，無通過首采區(qū)的勘探線剖面圖，無井田主要地質(zhì)素描圖，無礦井實(shí)際充水圖，無回風(fēng)及運(yùn)輸水平地質(zhì)切面圖。無地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片、無見煤點(diǎn)煤層全厚素描卡片。無井筒石門見煤點(diǎn)臺(tái)帳。無井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)帳和陷落柱臺(tái)帳。八、地質(zhì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化無礦井地質(zhì)報(bào)告。1煤礦防治水費(fèi)用未列入當(dāng)年礦井生產(chǎn)安全費(fèi)用計(jì)劃。防隔水煤柱未審批。無每半年對(duì)井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。未建立水質(zhì)化驗(yàn)分析系統(tǒng)。防治水工程結(jié)束后無驗(yàn)收、總結(jié)報(bào)告。礦井防治水中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃未經(jīng)上級(jí)主管部門批復(fù)。未建立水文觀測(cè)系統(tǒng)。無每年年初提出的年水害分析預(yù)報(bào)表及水害預(yù)測(cè)圖。無礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖。無正規(guī)的井上、下水文地質(zhì)觀測(cè)原始記錄本。七、防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化無礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺(tái)帳。專業(yè)技術(shù)人員無證書。無專用儀器室。地測(cè)信息系統(tǒng)未與上級(jí)管理機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。年度防治水工作計(jì)劃未經(jīng)批復(fù)。各時(shí)期工作無會(huì)議記錄。地測(cè)防治水技術(shù)規(guī)程無實(shí)施細(xì)則。無地測(cè)防治水事故分析制度、工作質(zhì)量及考核制度。六、地測(cè)防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化無礦井地測(cè)防治水跟蹤管理制度。1無專項(xiàng)“一通三防”隱患排查記錄；無通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖；無井下員工通風(fēng)技能培訓(xùn)；從事通風(fēng)工種崗位人員不達(dá)中級(jí)工種或技校畢業(yè)生水平。2103綜采皮帶機(jī)頭噴霧水壓不足；有部分隔爆水棚水量不足。部分機(jī)電設(shè)備集中點(diǎn)消防滅火器不足。2103抽采工作面回風(fēng)巷與采空區(qū)密閉風(fēng)流混合處需加裝瓦斯探頭；監(jiān)控缺少工程技術(shù)人員。瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判未見評(píng)判記錄；無每旬對(duì)抽采系統(tǒng)進(jìn)行檢查記錄。井下煤倉口無瓦斯防治措施；未按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃。責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科整改期限：11月5日整改措施：設(shè)置永久風(fēng)門防撞裝置；對(duì)井下所有臨時(shí)密閉進(jìn)行檢查，有漏風(fēng)現(xiàn)象的及時(shí)進(jìn)行加抹密閉。責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科整改期限：11月5日整改措施：對(duì)井下所有備用局扇實(shí)行掛牌管理；檢查井下所有風(fēng)筒接頭，確保嚴(yán)密不漏風(fēng)；按照規(guī)定每天對(duì)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科 整改期限：11月3日整改措施：補(bǔ)充完善每季一次的反風(fēng)設(shè)施檢查記錄。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科整改期限：11月3日整改措施：補(bǔ)充完善每月一次的通風(fēng)系統(tǒng)審查記錄。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)整改期限：11月5日整改措施：制定運(yùn)輸年度安全裝備投入計(jì)劃。責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：補(bǔ)充完善運(yùn)輸設(shè)備選型和能力計(jì)算資料，做到完整齊全，設(shè)備選型合理。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：重新設(shè)置運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任人及機(jī)構(gòu)成員。責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科 整改措施：及時(shí)聯(lián)系公司供貨，在關(guān)鍵部位安設(shè)道岔位置指示器。責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科整改措施：及時(shí)聯(lián)系公司供貨，安裝斜巷雙鉤提升錯(cuò)碼信號(hào)裝置。責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：安裝無極繩絞車尾輪安全罩。責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月10日整改措施：安裝小絞車防護(hù)罩，安裝使用授權(quán)開關(guān)裝置。四、運(yùn)輸安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)輸系統(tǒng)圖不規(guī)范責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：重新規(guī)范繪制運(yùn)輸系統(tǒng)圖。無極繩絞車開關(guān)上煤塵多。缺雜散電流管理制度及雜散電流測(cè)試記錄。中央變電所供電系統(tǒng)圖不規(guī)范，運(yùn)行記錄不規(guī)范。井下中央變電所兩個(gè)掘進(jìn)工作面局扇共用一臺(tái)饋電開關(guān)，無法完成選擇性漏電保護(hù)。井下所有高壓開關(guān)無保護(hù)整定。中央變電所無高壓接地，輔助接地（多個(gè)）共用一個(gè)接地極。中央水泵房水泵防護(hù)罩不標(biāo)準(zhǔn)。三、機(jī)電安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化無機(jī)電設(shè)備完好率、大型固定設(shè)備完好率、小型電氣設(shè)備完好率、機(jī)電事故率報(bào)表。責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科 勞資科整改期限：11月3日整改措施：對(duì)存在漏風(fēng)現(xiàn)象的風(fēng)筒進(jìn)行修補(bǔ)、更換。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：按照有關(guān)要求，建立健全工作面的變化管理工作制度。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 綜掘隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：在作業(yè)地點(diǎn)開挖水溝，確保排水順暢。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 綜掘隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：對(duì)外露超出規(guī)定的錨桿進(jìn)行補(bǔ)打，組織綜掘隊(duì)對(duì)作業(yè)規(guī)程認(rèn)真學(xué)習(xí)，在施工過程中嚴(yán)格按照規(guī)定施工。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日整改措施：組織對(duì)所涉及的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審工作。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 監(jiān)控中心整改期限：11月3日整改措施：在掘進(jìn)工作面懸掛監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日整改措施：對(duì)井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進(jìn)行勘探分析，作出10月份工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科 監(jiān)控中心 整改期限：11月3日整改措施：在工作面懸掛綜合防塵示意圖、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日整改措施：按照有關(guān)要求，建立健全變化管理工作制度。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 綜采隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：嚴(yán)格按照規(guī)程移架，支架偏差符合相關(guān)規(guī)定。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 綜采隊(duì) 整改期限：11月3日整改措施：嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程組織施工，保證懸頂距符合規(guī)定。責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全科 綜采隊(duì) 整改期限：11月3日整改措施：設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)記錄，并認(rèn)真填寫。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：對(duì)工作面的支護(hù)情況進(jìn)行分析，并作出記錄。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日整改措施：組織對(duì)所涉及的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審工作。工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)無10月份預(yù)報(bào) 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日整改措施：對(duì)井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進(jìn)行勘探分析，作出10月份工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)。第一篇：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查整改方案關(guān)于上報(bào)《太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案》的報(bào)告沁源縣煤炭工業(yè)局：2012年10月30日，沁源縣煤炭工業(yè)局組織人員分別對(duì)我礦綜采、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、地測(cè)防治水、信息調(diào)度、應(yīng)急救援、地面設(shè)施、安全管理、職業(yè)健康11個(gè)專業(yè)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行了考核，共提出問題163條，現(xiàn)將《太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案》予以呈報(bào)，請(qǐng)審閱。附件：《太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案》山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司2012年10月31日太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案一、綜采工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。作業(yè)規(guī)程未及時(shí)組織復(fù)審。工作面無支護(hù)分析處理記錄。無現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)記錄。工作面采空區(qū)懸頂超過規(guī)定。工作面支架有兩處偏差超規(guī)定。未建立健全變化管理工作制度。工作面無綜合防塵示意圖、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。二、煤礦掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)無10月份。作業(yè)場(chǎng)所無監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖。作業(yè)規(guī)程無復(fù)審記錄。作業(yè)點(diǎn)存在錨桿螺母外錨桿絲扣外露超出規(guī)定。掘進(jìn)作業(yè)點(diǎn)未設(shè)置水溝。未建立變化管理制度。風(fēng)筒存在漏風(fēng)現(xiàn)象，作業(yè)人員部分未佩戴防護(hù)用品。要求作業(yè)人員全部按要求佩戴個(gè)人防護(hù)用品。責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：按要求統(tǒng)計(jì)機(jī)電設(shè)備完好率、大型固定設(shè)備完好率、小型電氣設(shè)備完好率、機(jī)電事故率并作出報(bào)表。責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)重新加設(shè)、中央水泵房水泵防護(hù)罩。責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：加設(shè)中央變電所高壓接