2008年度內(nèi)部審核報告-文庫吧資料
2024-10-28 20:59本頁面
【正文】 效性方面：從2016年12月份起，工程返工及客戶投訴有明顯的減少，員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高?；鶎訂挝坏膶徍?，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。(3)體系自2016年11月23日正式實施以來，各部門、基層單位均進行了體系知識培訓(xùn)，對體系運行起到積極作用。各部門負責人對本公司實施ISO900ISO400QHSASI8001標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。建議專門進行研究，以有較強的可操作性。公司需加強制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、工程技術(shù)資料歸檔、文件管理等方面的工作。四、此次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總此次檢查三個項目部和三個機關(guān)部門，與項目部經(jīng)理、書記、副經(jīng)理和基層員工進行了交流，通過仔細檢查共發(fā)現(xiàn)問題25個，其中：一般不符合項18個，建議項7個，無嚴重不符合項。三、開展內(nèi)部審核工作在各項目部、機關(guān)檢查期間，召開了首次會議，按《內(nèi)部審核實施方案》進行了內(nèi)審檢查。二、編制《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》根據(jù)ISO900ISO400QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內(nèi)部審核管理程序》要求，編制了《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》。12月8日，檢查組制定了（內(nèi)部審核計劃），審核通過后立即向機關(guān)各部門。職業(yè)健康和環(huán)境保護的需要，提高了公司的科學(xué)管理水平，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了持續(xù)發(fā)展的動力；但運行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續(xù)改進。**組***年八月二十八日第三篇：2017內(nèi)部審核報告2017內(nèi)部審核報告編寫_____________審核_____________批準_____________2017年 12 月 日2017內(nèi)部審核報告根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進行了2016QHSE內(nèi)部審核檢查。重大風險的識別與管理問題在審核過程中了解到，機關(guān)各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據(jù)業(yè)務(wù)范圍進行識別與管理，例如技術(shù)質(zhì)量對人工煤氣是否加臭的風險識別與管理、管網(wǎng)分公司對第三方破壞的風險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風險識別與管理等。應(yīng)急預(yù)案的評審或者論證應(yīng)當注重應(yīng)急預(yù)案的實用性、基本要素的完整性、預(yù)防措施的針對性、響應(yīng)程序的操作性、應(yīng)急保障措施的可行性、應(yīng)急預(yù)案的銜接性等內(nèi)容。改進建議：建議公司進一步明確應(yīng)急管理部門職責和應(yīng)急管理工作機構(gòu)在日常運作方面的接口，更好地發(fā)揮應(yīng)急信息接收、傳遞和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)的職責和作用?，F(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致預(yù)案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動性較差。此外，公司對提供服務(wù)的承包商和供應(yīng)商的業(yè)績考核指標沒誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴格落實HSE職責，成為落實與推行體系運行的骨干。但是公司目標和指標分解時，在考慮不同業(yè)務(wù)部門和各所屬分公司的風險特點上還有所欠缺。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報制度和獎勵機制。企業(yè)文化建設(shè)促進了安全文化建設(shè)的提升公司在開展的企業(yè)文化建設(shè)中，大力宣傳中石油 “奉獻清潔能源、共建和諧社會”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃氣生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重要內(nèi)容進行管理，公司創(chuàng)建了“**報”、“*
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