【正文】 烏審旗地處榆林，鄂爾多斯，寧夏等金三角地帶，境內(nèi)有新建鐵路 2 條，距包茂高速 35 公里，一級柏油路 3 條，距榆林機場 90 公里，康巴什機 場 130 公里 ，該地區(qū)交通便利、地勢平坦，無外來污染源，是發(fā)展綠色有機林果業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品的佳地。 土地資源 烏審旗總土地面積 萬畝，項目區(qū)位于烏審旗區(qū)域內(nèi)，在優(yōu)化開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)實施。 產(chǎn)品特點 現(xiàn)階段有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越強調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量 安全，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的安全性關(guān)系著消費者的消費安全，本項目所產(chǎn)葡萄將會通過產(chǎn)地認(rèn)定與產(chǎn)品認(rèn)證 ，為無公害農(nóng)產(chǎn)品， 保障農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費安全 。 生產(chǎn)規(guī)模 本項目建成全部結(jié)果后，按每畝年產(chǎn) 3000 公斤有機葡萄，可年產(chǎn) 15000 噸有機葡萄。 2. 生態(tài)休閑觀光采摘旅游園 1000 畝?，F(xiàn)階段來看，如果能夠通過合約類似形式建立一種可以相互信賴的機制來穩(wěn)定銷鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 20 售渠道，從而減少由于交易而造成的時間與費用上的損失，穩(wěn)定葡萄在太原市場的發(fā)展。然而我們從人口來看，太原市是一個龐大的市場。 穩(wěn)定銷 售渠道，縮短葡萄產(chǎn)品流通時間，保證葡萄新鮮度 比如說太原市相對于鄂爾多斯與包頭市場來說，與本項目葡萄生產(chǎn)地的距離比較遠(yuǎn)。另外，不是精品的葡萄不是指質(zhì)量安全沒有保證，而是最起碼保證質(zhì)量安全的普通葡萄產(chǎn)品。目前，由于經(jīng)濟的發(fā)展，南方大部分地區(qū)正在大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品的精品道路，以精品的發(fā)展來帶動農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及增加農(nóng)民收入，然而這樣的決策并不是適合所有的市場。因此本項目葡萄產(chǎn)業(yè)集取聚化發(fā)展有利于減少搜尋成本，能夠更好滿足市場對其的需求。 促進鄂爾多斯市綠 色葡萄的產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展 鄂爾多斯市所產(chǎn)葡萄的種植區(qū)域還是比較分散，如果分散區(qū)域的產(chǎn)量不能夠滿足消費者的需求量，經(jīng)銷商加大搜尋成本來滿足消費者的需求。因為不成熟的 果實色澤味都無法和真正成熟的果實相比，這樣的結(jié)果會讓消費者對 鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域5000 畝有機葡萄基地的 葡萄本身會有錯誤的認(rèn)識，導(dǎo)致在保證時間優(yōu)勢的同時失去了消費者對葡萄產(chǎn)品再次購買的意愿，得到的利益是短期的，但認(rèn)知卻是長期的，最終甚至?xí)ケ卷椖科咸言?內(nèi)蒙古 “金三角 ”主要銷售市場。 鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝綠色葡萄基地 建設(shè)項鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 18 目不僅要生產(chǎn)出高品質(zhì)的有機和綠色農(nóng)產(chǎn)品，而且要充分發(fā)揮觀光農(nóng)業(yè)的生態(tài)旅游功能，通過建立生態(tài)觀光采摘旅游園、生態(tài)農(nóng)莊、葡萄文化體驗等游覽設(shè)施，開展形式多樣的生態(tài)旅游活動，使旅游觀光者在游覽、度假的同時真正領(lǐng)略到現(xiàn)代高科技農(nóng)業(yè)的內(nèi)涵和外延。因而，葡萄汁作為一種健康飲品，亟待迅速發(fā)展。并且我國的果汁以蘋果汁為主，葡萄汁的產(chǎn)量極低。 2021 年果蔬汁飲料產(chǎn)量為 萬噸，占飲料總產(chǎn)量的 %，是除碳酸飲料、礦泉水外的第三大飲品。2021 年果蔬汁飲料為 萬噸，占飲料總量的 %。 縱觀有機與綠色名特優(yōu)果品市場 格局，可以看到受氣候、地理位置及工藝、技術(shù)等客觀因素所限，供需矛盾在相當(dāng)長一段時間內(nèi)將繼續(xù)存在，而且本項目少有競爭對手，使本項目處于極有利位置，產(chǎn)品市場前景將十分廣闊。 從總量來看，人均可支配收入與人均基本消費支出的差額是逐年增加，加大了由收入帶動葡萄需求量提高的可能性。 內(nèi)蒙古 “ 金三角 ” 地區(qū)城鎮(zhèn)居民生活水平較高，食品支出占基本消費支出呈現(xiàn)不斷下降的趨勢，水果支出呈現(xiàn)逐漸增加，進行了食品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。根據(jù)項目經(jīng)營策略，本項目實行生產(chǎn)、儲運、銷售一體化經(jīng)營，通過保鮮加工延長產(chǎn)品保質(zhì)期，使產(chǎn)品銷往全國各大城市。葡萄汁在外國是廣泛受歡迎的果汁品種，但是在我國，葡萄汁以及葡萄酒等葡萄類加工產(chǎn)品的普及程度和受歡迎程度遠(yuǎn)不 如國外其他國家，尤其是歐美國家，這與我國的葡萄汁產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，以及亞洲人對于食品風(fēng)味的口感與歐美具有一定差異等原因造成的，同時，我國對于葡萄汁類產(chǎn)品的相關(guān)研發(fā)較少，也是其中的一個原因。 葡萄汁市場現(xiàn)狀 葡萄汁是由葡萄果肉榨出的果汁 ， 它經(jīng)常用來 制取葡萄引品以及發(fā)酵后制取葡萄酒，白蘭地 、 威士忌 等。 我國的有機與綠色果品起步較晚，雖然經(jīng)過近 10 年的發(fā)展，但產(chǎn) 品類別及數(shù)量仍處于較低水平，目前專門從事有機與綠色果品開發(fā)和經(jīng)營的公司為數(shù)不多，有機與綠色果品的“生產(chǎn)基地 — 龍頭企業(yè) —品牌 — 市場”產(chǎn)業(yè)鏈條正在形成階段。在全世界所有的水果中，葡萄栽培面積一直居首位，產(chǎn)量僅次于柑橘類水果。我國葡萄有七屬約一百零六種。 到南緯 43176。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 序號 項目 單位 數(shù) 量 備注 一 建設(shè)指標(biāo) 總占地面積 畝 25 總建筑面積 m2 6300 辦公樓 m2 800 職工宿舍 m2 300 普通庫房 m2 700 保鮮庫房 m2 3000 深加工廠房 m2 1000 道路 m2 2100 二 設(shè)備指標(biāo) 小挖機 臺 3 裝載機 臺 3 農(nóng)用車 臺 1 打藥機 臺 2 葡萄飲品加工設(shè)備一套 套 1 包裝 設(shè)備 套 1 三 經(jīng)濟指標(biāo) 總投資 萬元 2880 固定資產(chǎn)投資 萬元 2771 項目資本金 萬元 2880 營業(yè)收入 萬元 8000 經(jīng)營期平均 鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 14 營業(yè)稅金及附加 萬元 83 經(jīng)營期平均 總成本費用 萬元 2727 經(jīng)營期平均 利潤總額 萬元 4365 經(jīng)營期平均 所得稅 萬元 1091 經(jīng)營期平均 稅后利潤 萬元 3274 經(jīng)營期平均 四 財務(wù)評價指標(biāo) 銷售利潤率 % % 投資利潤率 % % 財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 所得稅前 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 17047 所得稅前 投資回收期 年 所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 所得稅 后 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 12410 所得稅 后 投資回收期 年 所得稅 后 項目資本金凈利潤率 % % 鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 15 第二章 市場預(yù)測 市場現(xiàn)狀 葡萄市場現(xiàn)狀 葡萄在植物分類上屬于葡萄科葡萄屬。該項目設(shè)計合理、建設(shè)規(guī)模和投資適度，且具有較強的盈利能力，經(jīng)詳細(xì)經(jīng)濟評價后，各項財務(wù)指標(biāo)理想，投資回收期短， 有較強的抵御風(fēng)險的能力，在實施中流動發(fā)展的空間巨大，項目成長能力強。 本項目實施后，通過引種種植優(yōu)質(zhì)高效的優(yōu)良品種，規(guī)模試驗示范，進而在全旗推廣栽培，能 快速帶動當(dāng)?shù)靥厣止麡I(yè)的發(fā)展，提高林地面積，減少水土流失，降低風(fēng)速，抑制沙塵暴的產(chǎn)生，提高防沙治沙成效，加快區(qū)域內(nèi)生態(tài)立旗步伐和生態(tài)治理步伐，大力發(fā)展林果業(yè)具有積極的推動作用，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。沙化面積的不斷擴大，造成生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重惡化，大面積草場、農(nóng)田被流沙吞噬，許多村莊、房屋被掩埋，道路和電力、通訊線路時常受阻中斷。 烏審旗曾是一個林草豐茂之地。 4. 有效防沙、治沙 烏審旗地處 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯市南部、 毛烏素沙地 的腹部。 西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施給葡萄種植及加工企業(yè)帶來了更廣闊的發(fā)展空間。這里是我國優(yōu)質(zhì)葡萄產(chǎn)地之一，大量調(diào)查數(shù)據(jù)表明，在水熱系數(shù)、溫度、濕度等方面，這一地區(qū)可與法國的波爾多相媲美。 3. 充分利用資源優(yōu)勢，加快資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)化的需要 烏審旗屬 溫帶大陸性季風(fēng)氣候 ，全年日照時數(shù) 2800— 3000 小時，大于等于 10℃，有效積溫 2800— 3000℃ ,年平均溫度 ℃，年降雨350400mm。 2. 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)的需要 烏審旗充分利用和發(fā)揮當(dāng)?shù)鬲毺氐淖匀毁Y源和優(yōu)勢 ,以市場為導(dǎo)向 ,以科技為依托 , 建立品種改良、科技培訓(xùn)、技術(shù)創(chuàng)新、統(tǒng)一銷售的發(fā)展新模式，把葡萄種植與加工業(yè)發(fā)展成為區(qū)域特色產(chǎn)業(yè) ,促進產(chǎn)供銷、貿(mào)工農(nóng) 一體化 ,對實現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民增收具有重要的意義。 項目實施是增加農(nóng)民收入、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟的有效途徑。 目前，烏審旗農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和物質(zhì)技術(shù)裝備條件較差，經(jīng)營管理也較粗放。積極扶持種植基地建設(shè)，培育名牌產(chǎn)品，順應(yīng)種植業(yè)市場化、產(chǎn)業(yè)化的趨勢，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)組織方式的轉(zhuǎn)變，發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，推動種植業(yè)從數(shù)量型向效益質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)傳統(tǒng)種植業(yè)向生態(tài)型、觀光型和現(xiàn)代精準(zhǔn)型轉(zhuǎn)變，面對國際國內(nèi)兩個大市場，推進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的進程。因而，尋求既能根據(jù)既有優(yōu)勢資源保證經(jīng)濟 社會的發(fā)展，又可使生態(tài)環(huán)境得到改善與提高，實現(xiàn)經(jīng)濟社會與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。作為西北部省份的內(nèi)蒙古，如何把握西部大開發(fā)的政策優(yōu)勢，充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，合理進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局，適應(yīng)新形勢下市場經(jīng)濟的要求，是當(dāng)務(wù)之急。 2. 國家宏觀經(jīng)濟政策 實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略、加快中西部地區(qū)發(fā)展是黨中央關(guān)于我國現(xiàn)代化建設(shè)的重要戰(zhàn)略思想，是面向新世紀(jì)的重大決策，也是確保我國鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 10 經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的需要。 按照黨中央提出的科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的要求，建設(shè)生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主的社會主義新農(nóng)村 ，是當(dāng)前和今后一個時期烏審旗的重要工作。一方面，經(jīng)過改革開放以來的快速發(fā)展，綜合國力顯著增強，有了支持保護農(nóng)業(yè)、加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的經(jīng)濟基礎(chǔ)?！笆晃濉币?guī)劃再次把解決“三農(nóng)”問題作為黨的工作重鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 9 中之重。 項目提出的背景 1．解決三農(nóng)問題，建設(shè)新農(nóng)村，成為國家工作重點。 （ 5）投資利潤率 通過編制利潤與利潤分配表計算，本項目投資利潤率為 %，銷售利潤率 %，高于 財務(wù)基準(zhǔn)收益率，盈利能力較強。 （ 3）財務(wù)凈現(xiàn)值 按 13%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率測算，本項目財務(wù)凈現(xiàn)值為：稅前 17047萬元、稅后 12409 萬元，均大于零，具有投資可行性。 經(jīng)濟指標(biāo) （ 1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率 按 11 年計算期計算，通過編制項目投資現(xiàn)金流量表，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：稅前 %、稅后 %，均高于 選定的財務(wù)基準(zhǔn)收益率（ 13%），具有較強的盈利性。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 本項目建設(shè)投資估算為 2880萬元，其中建筑工程費 895萬元、設(shè)備購置費 1218萬元、安裝工程費 121萬元、工程建設(shè)其他費 433萬元（其鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 7 中土地 租賃 費用 20萬元）、預(yù)備費 213萬元。 響應(yīng)黨中央號召，按照“生產(chǎn)發(fā)展，生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、農(nóng)民增收”的發(fā)展目標(biāo)和要求建設(shè)社會主義新農(nóng)村，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，提供就業(yè)機會，緩解就業(yè)壓力，推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民加速進入小康社會。 建設(shè)目標(biāo) 與國家產(chǎn)業(yè)政策同步、與農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整同步、與市場需求同步、致力于推進我市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化進程。鄂爾多斯市毛烏素沙地?zé)o定河流域 5000 畝有機葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告 1 目 錄 第 1 章 總 論 .......................................................5 項目單位基本情況 .........................................................................................5 項目基本情況 .................................................................................................5 可行性研究報告編制依據(jù) .............................................................................8 項目提出的背景 ..............................................................................................8 項目建設(shè)的必要性 .......................................................................................10 研究結(jié)論和主要技術(shù)指標(biāo) ...........................................................................13 第二章 市場預(yù)測 ..............................................