【正文】 納 開票、操作工 輔助工 維修工 鍋爐工 電工 會(huì)計(jì) 泵工 副總經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)員 材料員 庫(kù)管員 采購(gòu)員 計(jì)量員 業(yè)務(wù)員 預(yù)結(jié)算員 實(shí)驗(yàn)室主任 實(shí)驗(yàn)員 資料員 輔助工 質(zhì)檢員 保潔員 綜合管理員 車隊(duì)主管 泵車司機(jī) 攪拌車司機(jī) 裝載機(jī)司機(jī) 鄂爾多斯市泰發(fā)祥水泥制品有限公司 2 HZS120 商品混凝土生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告 33 第二節(jié) 勞動(dòng)定員 企業(yè)勞動(dòng)定員為 104 人，其中總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人，其它人員安排詳見下表： 序號(hào) 部門 管理 人員 工程技術(shù)人員 技術(shù) 工人 生產(chǎn) 工人 勤雜 其它 合計(jì) 1 生產(chǎn)部 2 3 5 4 14 2 實(shí)驗(yàn)室 1 3 3 7 3 材料部 1 3 2 8 4 質(zhì)檢 2 3 5 5 辦公室 4 5 9 6 業(yè)務(wù)部 1 4 5 7 財(cái)務(wù)部 1 2 3 8 運(yùn)輸車隊(duì) 2 10 35 47 9 統(tǒng)計(jì) 1 3 4 合計(jì) 13 10 16 43 11 4 101 第三節(jié) 參考 工資標(biāo)準(zhǔn) 人員 人數(shù) 平均 月度工資（萬(wàn)） 平均 年度工資（萬(wàn)） 工資總額 （萬(wàn)） 總經(jīng)理 1 6 6 副總經(jīng)理 2 管理人員 13 工程技術(shù)人員 10 36 鄂爾多斯市泰發(fā)祥水泥制品有限公司 2 HZS120 商品混凝土生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告 34 人員 人數(shù) 平均 月度工資（萬(wàn)） 平均 年度工資（萬(wàn)） 工資總額 （萬(wàn)） 技術(shù)工人 16 生產(chǎn)工人 43 勤雜人員 11 其他 4 合計(jì) 104 正常生產(chǎn)年職工工資總額為 萬(wàn)元。 第三節(jié) 資金使用 及建設(shè)工期 計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 5 個(gè)月 ， 即 2021 年 10 月～ 2021 年 2 月， 2021 年 3 月調(diào)試合格后投運(yùn)， 建設(shè)期全部投入 一次建成 。 第二節(jié) 資金籌措方案 建設(shè)投資資金 2151 萬(wàn)元中， 商請(qǐng) 銀行貸款 1300 萬(wàn)元（其中貸款本金為 851 萬(wàn)元，貸款利息 659 萬(wàn)元），年貸款利率為 ％ ，其余 851 萬(wàn)元由企業(yè)自籌。 流動(dòng)資金估算 項(xiàng)目流動(dòng)資金 投資估 算投資為 200 萬(wàn)元 。 建設(shè)工程其它費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、征地費(fèi)、辦公家具購(gòu)置費(fèi)等。 投資構(gòu)成 固定資產(chǎn)投資為 1951 萬(wàn)元。 ④ 其它費(fèi)用參照《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》有關(guān)規(guī)定編制。 ② 安裝及材料費(fèi)參照《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》中的有關(guān)規(guī)定計(jì)列。 鄂爾多斯市泰發(fā)祥水泥制品有限公司 2 HZS120 商品混凝土生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告 29 第七章 投資 估 算 第一節(jié) 投資估算 編制依據(jù) 投資估算依據(jù)國(guó)家計(jì)委 [2021]1153 號(hào)《 投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）和各專業(yè)人員所提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制。 鄂爾多斯市泰發(fā)祥水泥制品有限公司 2 HZS120 商品混凝土生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告 27 第六章 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 第一節(jié) 工藝技術(shù)方案 根據(jù)國(guó)家建設(shè)部關(guān)于商品混凝土攪拌站（公司）要重視技術(shù)裝備的更新改 造，采用先進(jìn)的攪拌設(shè)備、計(jì)量裝置 的精神 ， 本生產(chǎn)線 采用微機(jī)來(lái)控制和管理計(jì)量，以提高混凝土拌合物的生產(chǎn)控制水平， 采用 大型攪拌站要求選裝自動(dòng)化程度高的砼攪拌設(shè)備，同時(shí)建立起自己的 試驗(yàn)、研究 體系，加強(qiáng) 試驗(yàn)和 研究工作， 合理使用 高性能外加劑、摻合料的應(yīng)用技術(shù)，質(zhì)量控制技術(shù)，二次投料等技術(shù)，逐步提高混凝土品質(zhì)， 積極學(xué)習(xí)采用和 推廣應(yīng)用高性能商品混凝土，并按照實(shí)際情況不斷改設(shè)計(jì)參數(shù)和生產(chǎn)工藝參數(shù)。室外消火栓采用地上式消火栓。本項(xiàng)目采用循環(huán)用水，循環(huán)水池兼做消防水池，火災(zāi) 時(shí)由消防水泵升壓供水。 消防用水量 消防用水量 鄂爾多斯市泰發(fā)祥水泥制品有限公司 2 HZS120 商品混凝土生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告 26 本項(xiàng)目無(wú)需設(shè)室內(nèi)消防給水系統(tǒng)。每個(gè)防火分區(qū)設(shè)有二個(gè)以上的對(duì)外出入口。 總圖設(shè)計(jì)時(shí)在滿足道路通行的同時(shí)，結(jié)合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，在建筑物四周設(shè)消防通道，道路與周圍建筑之 間的間距符合防火間距的要求。 第二節(jié) 消防措施及消防設(shè)施 總平面布置 廠區(qū)內(nèi)部各區(qū)塊道路互為貫通，設(shè)有主干道和次干道，其中主干道路面寬為 12 米。在技改工程中充分考慮綠化用地，在廠區(qū)道路兩旁和主要車間周圍 空地盡可能種植適宜環(huán)境的樹木。實(shí)現(xiàn)污水零排放，水資源的百分百利用。同時(shí)可以選配皮帶沖洗裝置，用以沖洗皮帶機(jī)、承接槽。 空壓機(jī)配防護(hù)室，減少空壓機(jī)運(yùn)行的環(huán)境噪音，同時(shí)保護(hù)空壓機(jī)，提高機(jī)器使用壽命。 骨料中間倉(cāng)采用特殊耐磨襯板，能有效的降低砂石料 落料時(shí)產(chǎn)生的噪音。具體檢測(cè)數(shù)據(jù)如下： 檢測(cè)位置 相關(guān)參數(shù) 評(píng)價(jià) 距攪拌中心 米 =90db 完全達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 控制室內(nèi) =80db 完全達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 離攪拌主機(jī)中心 7 米 =70db 達(dá)到 ISO 標(biāo)準(zhǔn) 攪拌 主樓和控制室采用 50mm 夾芯板的裝修，能有效防止噪音進(jìn)入控制室，工作環(huán)境舒適。采用負(fù)壓除塵及特種纖維濾布使得投料時(shí)長(zhǎng)生的粉塵完全進(jìn)入除塵器而不向周圍擴(kuò)散，而收集到的粉塵又可以方便的回收再利用，有效的保護(hù)環(huán)境。 所有的粉狀物料從上料、配料、計(jì)量、投料到攪拌出料都在密封狀態(tài)下進(jìn)行。 皮帶機(jī)采用封閉式結(jié)構(gòu)，有效防止粗細(xì)骨料在上料過(guò)程中的揚(yáng)塵。 第二節(jié) 控制污染的初步方案 控制粉塵污染的治理措施 本項(xiàng)目采用全封閉的攪拌主樓及皮帶輸送機(jī)特殊的頭部結(jié)構(gòu)調(diào)計(jì) 極大地降低了粉塵和噪聲對(duì)工作環(huán)境的污染。廠區(qū)近鄰四周空曠 ，附近無(wú)環(huán)境敏感區(qū)。 交通條件 擬建場(chǎng)區(qū)道路均以沙石土路為主，近鄰四周空曠，場(chǎng)區(qū)距新區(qū)中心 7公里，距市區(qū)邊緣 3 公里，交通便捷，商混產(chǎn)品運(yùn)輸方便。西北 高東南低 ，海拔 在 1380— 1430 米之間 ， 相對(duì)高差 0— 20 米。 區(qū)內(nèi)供水、排水、供電、通訊 、道路等 適 合商混水泥制品的生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)。 到 2020 年，鄂爾多斯地區(qū)生產(chǎn)總值將達(dá)到 10000 億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到 57000 美元，財(cái)政收入 1800 億元，人均財(cái)政收入 8 萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 10 萬(wàn)元，農(nóng)牧民人均純收入 45000 元，非農(nóng)勞動(dòng)力占總勞動(dòng)力比重達(dá)到 90%以上，城市人口占總?cè)丝诒戎剡_(dá)到 85%。 2021 年該市人均 gdp 過(guò)一萬(wàn)美元，超過(guò)北京市。根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院《 2021 年度城市競(jìng)爭(zhēng)力藍(lán)皮書》顯示，在中國(guó) 200 個(gè)城市（包括臺(tái)港澳地區(qū)）中，鄂爾多斯的綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名 47 位，其中增長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)力排名第 1 位 (與內(nèi)蒙古呼和浩特、包頭，廣東河源三市并列 )；效益競(jìng)爭(zhēng)力排名第 8 位；鄂爾多斯市泰發(fā)祥水泥制品有限公司 2 HZS120 商品混凝土生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告 20 質(zhì)量、結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力分別排名第 31 位和第 39 位。全市農(nóng)牧民人均純收入達(dá) 5308 元，年均增速達(dá) %，居全國(guó)第 11位。人均財(cái)政收入達(dá) 5434 元，在全國(guó)地級(jí)城市中列第 7 位 ,年均增速達(dá) %，居全國(guó)第 4 位。人均 GDP 達(dá) 6600美元，在全國(guó)地級(jí)城市中列第 8 位 , 年均增速達(dá) %，居全國(guó)第 4位。 2021 年，鄂爾多斯跨入中國(guó)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)城市行列， 2021 年又成功躋身全國(guó)投資環(huán)境百佳城市，并成為自治區(qū)發(fā)展最快的地區(qū)之一，同時(shí)也是中西部地區(qū)最具發(fā)展活力的城市之一。 最高氣溫： ℃ 最低氣溫： ℃ 年平均氣溫： ℃ 年平均降水量： 400 mm 年平均蒸發(fā)量： 2256mm 主導(dǎo)風(fēng)向：夏季東南風(fēng)，冬季西北風(fēng) 平均風(fēng)速： m/s 鄂爾多斯市泰發(fā)祥水泥制品有限公司 2 HZS120 商品混凝土生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告 19 最大風(fēng)速： 22m/s 基本風(fēng)壓計(jì)算值： 50kg/m2 土壤凍結(jié)深度： 200cm 經(jīng)濟(jì) 發(fā)展 狀況 “十五 ”以來(lái)，鄂爾多斯市抓住國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)的歷史機(jī)遇，率先踐行科學(xué)發(fā)展觀，有效實(shí)施資源轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)社會(huì)始終保持了持續(xù)快速、協(xié)調(diào)健康發(fā)展的良好勢(shì)頭。無(wú)霜期為 120 天。 主要 氣 氣候特征 鄂爾多斯屬典型的大陸性干旱半干旱氣候區(qū)， 項(xiàng)目區(qū)地處鄂爾多斯高原，大陸性氣候特征明顯，冬季漫長(zhǎng)而寒冷，夏季較短而溫?zé)幔杭径囡L(fēng)而少雨、秋季多雨而涼爽，蒸發(fā)強(qiáng)烈，日照時(shí)數(shù)長(zhǎng)，晝夜溫差大。 場(chǎng) 址所在區(qū)域出露地層比較齊全， 下覆白堊系 地層 廣泛 裸露， 區(qū)內(nèi) 末見有巖漿活動(dòng)和變質(zhì)作用。 地下 巖 類 以紫紅色、褐紅色、 灰 色和 灰綠 色細(xì)砂粒 沉積 巖 類 為主，層狀構(gòu)造。 地震烈度在 5 級(jí)左右，按 6 度設(shè)防。東北高、西南低，向河槽方向傾斜。 五、其它材料 制作特殊商品混凝土需添加的制劑均可就近購(gòu)買，快捷方便。 三、粗砂 主要產(chǎn)自當(dāng)?shù)氐纳胶闇系兰案珊缘暮哟?的砂場(chǎng) ，多為水洗砂 ，完全可以滿足購(gòu)用 。 二、碎石 鄂爾多斯市泰發(fā)祥水泥制品有限公司 2 HZS120 商品混凝土生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告 17 商品混凝土碎石主要 由棋盤井通過(guò)汽車或火車經(jīng) 109 國(guó)道或東烏鐵路運(yùn)輸至當(dāng)?shù)?，運(yùn)距 320 公里 ，原料供應(yīng)充足 。 原材料分布情況 一、水泥 近鄰地區(qū)水泥生產(chǎn)廠家主要有棋盤井蒙西等多個(gè)水泥供應(yīng)廠家，距康巴什新區(qū) 320 公里，蒙西鎮(zhèn)蒙西水泥距康巴什新區(qū) 380 公里，達(dá)旗 繼東水泥 距康巴什新區(qū) 125 公里，包頭 水泥距康巴什新區(qū) 135 公里。 擬建項(xiàng)目位于烏蘭牧倫河?xùn)|岸，距新區(qū)中心 7 公里， 距伊旗阿鎮(zhèn) 18 公里。鄂爾多斯市于黃河北岸的呼和浩特市、包頭市又形成內(nèi) 蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為活躍的 “ 金三角 ” 。 由此，城市建設(shè)規(guī)模將逐年擴(kuò)大，商品混凝土市場(chǎng)前景樂(lè)觀。根據(jù)鄂爾多斯市總體規(guī)劃， 至2020 年康巴什新區(qū)、東勝區(qū)、伊旗 將連成一片，康巴什新區(qū)市區(qū)建筑面積鄂爾多斯市泰發(fā)祥水泥制品有限公司 2 HZS120 商品混凝土生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告 15 將由目前的 32 平方公里 擴(kuò)大至 10 倍以上。財(cái)政收入總量躍居全區(qū)首位，在西部地級(jí)區(qū)域中排第四位。根據(jù)世界銀行劃分標(biāo) 準(zhǔn)，鄂爾多斯市在全區(qū)第一個(gè)達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平?！笆濉币詠?lái)，每 2— 3 年就翻一番， 2021— 2021 年平均增速高達(dá) %。鄂爾多斯牢牢把握發(fā)展這個(gè)第一要?jiǎng)?wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總量、人均水平、地方財(cái)政都實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越。 鄂爾多斯市泰發(fā)祥水泥制品有限公司 2 HZS120 商品混凝土生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告 14 第二節(jié) 市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展促進(jìn)城市建設(shè)步伐 改革開放以來(lái)，鄂爾多斯市的開發(fā)建設(shè)受到黨中央、國(guó)務(wù)院的高度重視和關(guān)注，在內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，抓住國(guó)家西部大開發(fā)和國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略西移的機(jī)遇，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)施資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入了 “ 快車道 ” 。建筑能耗占全社會(huì) 總能 耗的 40%左右，包括生產(chǎn)和使用兩個(gè)環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)過(guò)程中的能耗，建筑企業(yè)責(zé)無(wú)旁貸。 禁止在城市施工現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿是商務(wù)部等有關(guān)部門繼 2021 年在部分城市禁止施工現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土后的又一新舉措，據(jù)初步測(cè)算，該項(xiàng)措施的全面實(shí)施，將帶動(dòng)中國(guó)水泥散裝率提高 8 至 10 個(gè)百分點(diǎn)，并有效的帶動(dòng)固體廢物的綜合利用。 一、部分城市限制禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿 商務(wù)部，公安部，建設(shè)部，交通部，質(zhì)檢總局，環(huán)?？偩值攘块T 發(fā)布 的 《關(guān)于在部分城市限期禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿工作的通知》，要求北京、上海等 127 個(gè)中心城市在三年內(nèi)，分期分批在施工現(xiàn)場(chǎng)禁止使 用水泥攪拌砂漿，建設(shè)工程施工項(xiàng)目中推廣使用預(yù)拌砂漿。目前我國(guó)混凝土攪拌站生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)品已形成系列化，但技術(shù)水平參差不齊，只鄂爾多斯市泰發(fā)祥水泥制品有限公司 2 HZS120 商品混凝土生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告 13 有部分產(chǎn)品接近國(guó)際先進(jìn)水平，有些技術(shù)已經(jīng)超過(guò)進(jìn)口混凝土攪拌站的水平，其中部 分產(chǎn)品具有自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)能力高，稱量精度高，投資少，攪拌質(zhì)量好，能實(shí)現(xiàn)多倉(cāng)號(hào)，多配合比，不間斷的連續(xù)生產(chǎn)以及主機(jī)及其主要元器件的國(guó)產(chǎn)化程度等優(yōu)點(diǎn)，但我國(guó)的混凝土攪拌站還存在著整體技術(shù)含量不高，普及率不高，地區(qū)差異較大，智能化程度不高和環(huán)保性能不高等缺點(diǎn)。 三、環(huán)境效益 使用商品混凝土不需要在現(xiàn)場(chǎng)堆放材料及中轉(zhuǎn)材料，避免了城市的臟、亂、差現(xiàn)象； 使用商品混凝土從根本上消除噪聲、粉塵、污水等污染，改善了市民工作、居住環(huán)境。 使用商品混凝土的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益 的預(yù)期 一、經(jīng)濟(jì)效益 節(jié)約原材料，據(jù)測(cè)算和