【正文】 園區(qū)是 20xx 年經(jīng)縣政府批準(zhǔn)成立的縣域工業(yè)園 。 在企業(yè)內(nèi)部實(shí)行目標(biāo)管理制度，在分配制度上實(shí)行激勵機(jī)制，正確的引導(dǎo)員工的工作動機(jī)，使員工在實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的同時(shí)也實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展目標(biāo)，積極鼓勵為企業(yè)作貢獻(xiàn)，從而使他們的積極性和創(chuàng)造性持續(xù)保持并發(fā)揚(yáng)下去。具體來說，就是充分發(fā)揮技術(shù)和銷售人才的作用，組織和培養(yǎng)好研發(fā)和營銷兩支團(tuán)隊(duì)。 打造人力資源優(yōu)勢 人力資源是現(xiàn)代企業(yè)的戰(zhàn)略性資源，也是企業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵的因素，而激勵是人力資源的重要內(nèi)容。 營造 價(jià)格比較優(yōu)勢 積極利用原有和繼續(xù)開發(fā)在供貨渠道、與主要供應(yīng)商聯(lián)手技術(shù)開發(fā)等優(yōu)勢，以及先進(jìn)工藝設(shè)備生產(chǎn)效率高的特點(diǎn)，把握原材料市場的價(jià)格變動情況，建立起反應(yīng)靈敏的價(jià)格購銷體系。 目前在國內(nèi)的競爭對手真正上規(guī)模、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異的廠家并不多，大多數(shù)是小規(guī)模經(jīng)營，市場比較分散的，能耗高，生產(chǎn)效率低下的生產(chǎn)企業(yè)居多。咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 使該項(xiàng)目的技術(shù)裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平。在公司國內(nèi)市場定快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，公司計(jì)劃持續(xù)加強(qiáng)對海外市場的研究和拓展力度，最終使海外市場的發(fā)展成為公司業(yè)績成長的一個(gè)新增長點(diǎn)。公司還在市場部配置了專門的海外市場研究團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)對海外市場需求的研究和市場推廣工作。 （ 5）逐步謀求海外市場 業(yè)務(wù) 公司品牌經(jīng)過十多年的發(fā)展，具備了一定的國際市場知名度，具備了發(fā)展海外業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。目前，公司已與萬科、 保利、華潤、龍湖、 金地、大華、中體奧園、華遠(yuǎn)、天鴻多家大中型房地產(chǎn)開發(fā)商達(dá)成了集團(tuán)采購協(xié)議，并與中建、北京建工、中鐵等建筑商形成了長期合作，建筑裝修領(lǐng)域公司與龍發(fā)、元洲、業(yè)之峰、今朝等知名裝飾公司達(dá)成了長期供貨協(xié)議。 在確保技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的前提下，公司還成立了高鐵業(yè)務(wù)部、軌道交通業(yè)務(wù)部、水利水電業(yè)務(wù)部、地礦業(yè)務(wù)部、外加劑推廣部、 TPO 事業(yè)部、自粘膠膜事業(yè)部等咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 專門的銷售部門，因地制宜，配置了專業(yè)的營銷團(tuán)隊(duì)，系統(tǒng)開發(fā)這此細(xì)分市場，重點(diǎn)推廣先進(jìn)的新產(chǎn)品和系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)，在提高市場份額的同時(shí)，使這些部門成為推廣先進(jìn)技術(shù)的排頭兵和示范團(tuán)，促進(jìn)公司的技術(shù)升級，推動行業(yè)整體的產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)升級和技術(shù)進(jìn)步。 公司此前針對奧運(yùn)工程、高鐵建設(shè)開發(fā)的系列新產(chǎn)品和機(jī)械化應(yīng)用技術(shù)，分別被認(rèn)定為具備國際先進(jìn)水平或國內(nèi)領(lǐng)先水平，目前均已形成該領(lǐng)域的主導(dǎo)產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)。重點(diǎn)工程、重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目對防水工程質(zhì)量和應(yīng)用技術(shù)要求高，在該領(lǐng)域持續(xù)保持優(yōu)勢，不僅是提升公司業(yè)績和市場份額的需要，也是公司技術(shù)創(chuàng)新的源泉和動力所在。 (3)保持在重點(diǎn)工程、重 大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 市場的優(yōu)勢地位。 公司將整合當(dāng)?shù)胤咒N商和經(jīng)銷商資源，持續(xù)提高全國市場的廣告投入比例，規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)一的 VI 形象，打造第一品牌形象，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)品牌知名度、美譽(yù)度和忠誠度；加強(qiáng)對分銷商、經(jīng)銷商團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)，傳播 XX 企業(yè)文化和經(jīng)營理念，提高渠道團(tuán)隊(duì)的凝聚力和經(jīng)營水平；強(qiáng)化技術(shù)輸出和系統(tǒng)保障能力，提高終端市場的競爭能力、服務(wù)水平和贏利能力。渠道市場的強(qiáng)勁增長，意味著公司品牌在終端市場的影響力進(jìn)一 步得到了強(qiáng)化，同時(shí)也表明了公司由局部區(qū)域市場向全國市場擴(kuò)張的戰(zhàn)略取得了成功，渠道 市場咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 10 形成了保持公司未來穩(wěn)定快速增長的基礎(chǔ)。 （ 2）建設(shè)和完善渠 道市場， 構(gòu)建全國市場銷售網(wǎng)絡(luò) 公司目前在全國市場開發(fā)了 10000 多個(gè)建材分銷零售網(wǎng)點(diǎn)，工程渠道一級經(jīng)銷商 1000 多家，公司除臺灣、香港、澳門以外的全國 31個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)，配置了工程渠道經(jīng)銷商和零售渠道經(jīng)銷商銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)。公司謀求將重點(diǎn)工程領(lǐng)域形成的品牌優(yōu)勢向民用建筑市場進(jìn)行轉(zhuǎn)化，持續(xù)加強(qiáng)對當(dāng)?shù)厥袌鱿M(fèi)者的科普教育和品牌宣傳力度，大力發(fā)展家裝建材零售市場業(yè)務(wù)，加大普通工民建市場和建筑 維修市場的開發(fā)力度，加強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高整體服務(wù)水平，進(jìn)一步鞏固公司在該區(qū)域市場的優(yōu)勢，提高當(dāng)?shù)氐氖袌黾卸取Ｓ绕涫潜本┦袌?，市場占有率持續(xù)提高 ， 20xx 年北京市場占有率約為 26%。 主要包括： （ 1）穩(wěn)固 、提高 北京、上海市場優(yōu)勢 ，穩(wěn)固本土市場占有率，切實(shí)提高市場占有率。 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 第三章產(chǎn)品市場發(fā)展戰(zhàn)略 市場營銷戰(zhàn)略 根據(jù)公司制定的“ XX20xx20xx 年企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”，并 結(jié)合目前的行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀， 確定了未來幾年市場 戰(zhàn)略：“ 立足本土、全球到達(dá)、由點(diǎn)到面、以攻為守、全局為先、無縫配合”， 并強(qiáng)調(diào) 以經(jīng)營市場作為企業(yè)發(fā)展、強(qiáng)大的根本指導(dǎo)原則，以市場為中心，配置企業(yè)一切資源。根據(jù)防水行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)計(jì)算， XX 產(chǎn)品銷量已經(jīng)連續(xù) 8 年行業(yè)第一，并遙遙領(lǐng)先競爭對手， 20xx 年 XX 在防水行業(yè)的市場份額 為 %，較 20xx 年上升了 個(gè)百分點(diǎn)。 （ 3）雨虹作為防水行業(yè)首家上市企業(yè)，在整個(gè)防水材料市場上具有一定的占有率。計(jì)劃開發(fā)的外墻保溫體系材料以及高檔聚氨酯涂料、隔熱反光涂料和卷材，特種工程用剛性防水材料以及混凝土保護(hù)及外加劑材料等，均屬國家產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品。 （ 2）創(chuàng)新產(chǎn)品市場前景樂觀。 （ 1）現(xiàn)有產(chǎn)品： XX 現(xiàn)有的 SBS/APP 改性瀝青防水卷材以及道橋、高速鐵路SBS/APP 卷材、阻根卷材等超高性能的專用改性瀝青防水卷材，高質(zhì)量自粘型改性瀝青卷材、聚氨酯以及丙烯酯、聚合物水泥涂料等產(chǎn)品均為國家產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策重點(diǎn)推廣和應(yīng)用主流產(chǎn)品。如中國建筑防水協(xié)會統(tǒng)計(jì)的瀝青油氈類防水卷材產(chǎn)量從 20xx 年的 25500 萬平方米下降到 20xx 年的 12912 平方米，年復(fù)合下降 %。市場占有率也由 20xx 年的15%上升到 20xx 年的 %，增長速度較快。防水涂料應(yīng)用量明顯增加，主要增長市場為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和室內(nèi)防水裝飾裝修市場。 （ 3）建筑防水涂料 建筑防水涂料主要包括聚氨酯（聚脲）、丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等高分子涂料、瀝青基涂料和剛性涂料等系列產(chǎn)品。 20xx 年，中國建筑防水協(xié)會統(tǒng)計(jì)全國自粘卷材產(chǎn)量為 20330 萬平方米，較 20xx 年增長 18130 萬平方米，增長了 9倍，年復(fù)合增長率 %。 20xx年，中國建筑防水協(xié)會統(tǒng)計(jì)全國 SBS/APP 改性瀝青防水卷材產(chǎn)量為 37252 萬平方米，較 20xx 年增長 23252 萬平方米，年復(fù)合增長 %，市場占有率也穩(wěn)步提升，由 20xx 年的 22%上升到 20xx 年的 %。 20xx 年 XX引進(jìn)了美國阿迪公司具當(dāng)代最先進(jìn)水平的改性瀝青卷材生產(chǎn)線。防水材料的品種不斷增加，能力顯著增加，徹底改變了防水材料的落后面貌。 （ 1）改性瀝青防水卷材 20xx 年左右，先后 11個(gè)企業(yè)分別從奧地利、意大利、美國、西班牙引進(jìn)不同類型、不同規(guī)模改性瀝青卷材生產(chǎn)線共 16 條。 （ 6）防水材料行業(yè)在世界范圍各國的市場仍呈漸近發(fā)展的趨勢，技術(shù)進(jìn)步也是顯著的，表現(xiàn)在防水工程的保證期一般在 10 年以上，美國的 EPDM 屋面防水系統(tǒng)則可提供 20 年的保證。 （ 5）施工技術(shù)的改善是世界防水材料技術(shù)進(jìn)步的一大特點(diǎn)。 （ 3）建筑防水涂料和密封材料總的發(fā)展趨勢是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、聚合物水泥涂料等多種防水涂料仍有廣泛的應(yīng)用前景。自粘型改性瀝青卷材、瀝青油氈瓦也是改性瀝青卷材發(fā)展中較快的。現(xiàn)有的先進(jìn)防水材料，如改性瀝青卷材，高分子防水卷材、防水涂料等，在不同國家和地區(qū)，且在屋面、外墻、廁浴間、地下、市政工程等不同領(lǐng)域繼續(xù)得到應(yīng)用。20 世紀(jì) 90年代建筑防水行業(yè)漸進(jìn)式發(fā)展，各種新材料質(zhì)量進(jìn)一步提高，品種增多，應(yīng)用技術(shù)相應(yīng)改善，防水工程質(zhì)量更加可靠，使用壽命大大延長。按現(xiàn)行銷售價(jià)格測算，項(xiàng)目全部建成后年產(chǎn)銷售收入為 億元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤 萬元 。 建設(shè)工期為 16 個(gè)月左右，工程建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、公用工程、設(shè)備安裝調(diào)試、生產(chǎn)組織等，整個(gè)項(xiàng)目設(shè)定的設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)年限為 1年（不含建設(shè)期）。而從公司目前的產(chǎn)業(yè)布局來看，西北地區(qū)還是咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 空白，咸陽生產(chǎn)基地的建立將彌補(bǔ)雨虹集團(tuán)在西北地區(qū)的產(chǎn)能空白，為公司在西北市場的擴(kuò)張?zhí)峁┯辛χС帧ｎA(yù)計(jì) 20xx 年雨虹集團(tuán)總銷售量為 9000 萬平米卷材和 14 萬噸防水涂料。自成立以來，公司先后承接了多項(xiàng)國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、北京奧運(yùn)工程及上海世博會工程等大型工程和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的防水工程，是國內(nèi)大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目防水市場的主力軍，取得優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績，形成強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢。擁有我國一流的防水行業(yè)專家團(tuán) 隊(duì)和獨(dú)特的防水理論體系，建立了多達(dá) 2,000 余例的案例庫，其對防水工程方案進(jìn)行修正、補(bǔ)充、完善的“二次設(shè)計(jì)”能力居于國內(nèi)領(lǐng)先水平。防水卷材主要包括 SBS 改性瀝青卷材、 APP 改性瀝青卷材、自粘改性瀝青卷材、高分子 TPO和 HDPE 自粘膠膜卷材和公路橋、鐵路橋、種植屋面等特種工程專用卷材；防水涂料主要包括聚氨酯涂料、丙烯酸酯涂料、聚合物水泥涂料、改性瀝青涂料等產(chǎn)品。 XX 股份公司下設(shè) 10 大職能中心、 15家分支機(jī)構(gòu)，公司控股上海 XX、岳陽XX、錦州 XX、徐州臥牛山公司、廣東 XX、四川 XX、昆明風(fēng)行公司、山東天鼎豐非織造布公司，在北京順義、上海金山、湖南岳陽、遼寧錦州、云南昆明、江蘇徐州、廣 東惠州（在建）等建有七大生產(chǎn)基地，總占地面積 80 多萬平米，年產(chǎn)各類卷材 1億平米，涂料 25 萬噸。公司董事長李衛(wèi)國是中國建筑防水協(xié)會理事會主席，其產(chǎn)品在建筑防水材料行業(yè)第一個(gè)被批準(zhǔn)為國家免檢產(chǎn)品?！坝旰纭逼放片F(xiàn)已成為中國建筑防水材料行業(yè)公認(rèn)的第一品牌。 項(xiàng)目提出背景 20xx 年 10 月，北京 XX 防水技術(shù)股份有限公司由北京 XX防水技術(shù)有限責(zé)任公司整體變更設(shè)立。主要分析內(nèi)容包括：對產(chǎn)品市場需求預(yù)測、銷售方案、項(xiàng)目選址和建設(shè)條件、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、建設(shè)工程方案及配套公用工程、環(huán)保、節(jié)能、消防、安全、生產(chǎn)組織、勞動定員、投資估算及財(cái)務(wù)評價(jià)分析等。項(xiàng)目投資年利潤率 %，年平均投資利稅率%，動態(tài)投資回收期 年（不含建設(shè)期），盈虧平衡點(diǎn)為 %，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益均較好，項(xiàng)目可行。 項(xiàng)目總投資約 25430 萬元，實(shí)現(xiàn)年銷售 億元。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 項(xiàng)目總規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn) 20xx 萬平米改性瀝青防水卷材、年產(chǎn) 4 萬噸防水涂料產(chǎn)品。 咸陽建筑材料有限公司 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 目錄 第一章項(xiàng)目總論 ..................................................................................................................................1 項(xiàng)目提要 ......................................................................................................................................1 編制依據(jù)和研究范圍 ....................................................................................................................2 項(xiàng)目提出背景 ..............................................................................................................................2 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo) ...........................................................................................................................4 第二章防水材料市場預(yù)測分析 .............................................................................................................4 防水材料市場預(yù)測分析 ................................................................................................................5 產(chǎn)品市場分析 ............................................................................................................................7 第三章產(chǎn)品市場發(fā)展戰(zhàn)略 ........................