【正文】 傳、教育、培訓(xùn)工作，加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)。貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補(bǔ)償制度。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作，負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)；協(xié)調(diào)森林公安工作。指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)。（7）監(jiān)督檢查全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)集體林權(quán)制度、重點(diǎn)國有林區(qū)等重大林業(yè)改革意見和政策，擬訂全區(qū)重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)國家、省保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。（5）宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護(hù)、管理的有關(guān)政策、法規(guī)；組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用。（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)林地荒漠化防治工作。指導(dǎo)監(jiān)督林地和林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作，依法承擔(dān)林地征用、占用的初審工作及權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)征用、占用林地的審批工作；加強(qiáng)對林區(qū)的森林資源管理。貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營加工。承擔(dān)區(qū)綠化委員會和區(qū)退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。編制我區(qū)森林城市建設(shè)規(guī)劃和方案，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設(shè)。（2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)綠化和造林工作。組織開展全區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和評估。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定相應(yīng)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，完善林業(yè)政策和管理制度。工作績效自評報(bào)告6一、部門概況（一）機(jī)構(gòu)職能。我院預(yù)算績效管理工作雖然取得一定成績，但還有很多需要改進(jìn)的地方，主要有：輿論宣傳引導(dǎo)工作有待提高，部分系部處室認(rèn)識高度需要進(jìn)一步提高；預(yù)算績效的管理工作、預(yù)算績效考核的方式方法都有待提高；日常運(yùn)行監(jiān)控較為薄弱等等。六、輿論宣傳引導(dǎo)情況我院將國家、省、市以及市財(cái)政局相關(guān)預(yù)算績效管理制度進(jìn)行了各種形式的宣傳，并開展了績效評價(jià)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極參加市財(cái)政局、市教育局組織的預(yù)算績效管理會議，并及時(shí)傳達(dá)會議精神。最后，對于跟蹤和評價(jià)結(jié)果達(dá)到“良”及以上的項(xiàng)目，可繼續(xù)支持；對于跟蹤和評價(jià)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目，相應(yīng)系部處室應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并考慮從緊安排下一年度項(xiàng)目資金預(yù)算。首先，年度預(yù)算執(zhí)行完畢和預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施完成后，預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施系部處室應(yīng)對照事先批復(fù)的預(yù)算績效目標(biāo)，開展績效自評，并形成相應(yīng)自評報(bào)告，按要求時(shí)間報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。五、績效評價(jià)管理情況我院預(yù)算績效評價(jià)按照實(shí)施評價(jià)主體分為預(yù)算系部處室自評、工作組或?qū)＜医M審核、領(lǐng)導(dǎo)小組評價(jià)和報(bào)上級再評價(jià)。定期采集績效運(yùn)行的信息并進(jìn)行匯總分析，建立起經(jīng)費(fèi)管理內(nèi)部監(jiān)測機(jī)制，對偏離績效目標(biāo)、預(yù)期無效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正或調(diào)整意見要求。四、績效監(jiān)控管理情況績效運(yùn)行監(jiān)控管理是指圍繞確定的績效目標(biāo)，通過動(dòng)態(tài)或定期采集項(xiàng)目管理信息和績效運(yùn)行信息，對績效目標(biāo)預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度開展“雙監(jiān)控”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中的問題，促進(jìn)績效目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。績效指標(biāo)的設(shè)定時(shí)應(yīng)參考一定的標(biāo)準(zhǔn)，如歷史標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)等。編制績效目標(biāo)要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，目標(biāo)要符合客觀實(shí)際?？冃繕?biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細(xì)化，盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分級分檔形式表述?？冃繕?biāo)要符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)?？冃繕?biāo)應(yīng)當(dāng)實(shí)行事前績效評估管理，對項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、實(shí)施可行性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、籌資合規(guī)性、可持續(xù)性等進(jìn)行論證評估，以提高決策的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。組織實(shí)施本部門的39。三、預(yù)算績效目標(biāo)管理情況預(yù)算績效管理是指以提高學(xué)院資金使用效益為目標(biāo)，將績效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算審查、預(yù)算執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)，包括預(yù)算績效目標(biāo)管理、預(yù)算績效跟蹤管理、預(yù)算績效評價(jià)及結(jié)果運(yùn)用等。二、預(yù)算績效基礎(chǔ)工作管理情況（一）我院高度重視預(yù)算績效管理，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)就推進(jìn)預(yù)算績效管理作出批示，并召開院黨委會議研究，成立了專門的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算績效管理制度，并印發(fā)了相關(guān)文件和通知：【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目預(yù)算績效管理工作計(jì)劃】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算績效管理辦法（試行）】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于全面實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)管理的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于20xx項(xiàng)目績效評價(jià)工作通知】。由于疫情防控，我院20xx年外事交流費(fèi)用未支出。工作績效自評報(bào)告5一、學(xué)院20xx年項(xiàng)目預(yù)算基本情況20xx年學(xué)院項(xiàng)目預(yù)算共36項(xiàng)。我部門將進(jìn)一步加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保項(xiàng)目及時(shí)完成。建議根據(jù)實(shí)際需要追加經(jīng)費(fèi)。四、績效目標(biāo)完成情況總體分析（一）本部門項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)使用與工作執(zhí)行進(jìn)度緊密結(jié)合，年初制定的項(xiàng)目工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成；（二）各項(xiàng)目均達(dá)到實(shí)際的成效，效率指標(biāo)達(dá)優(yōu)，工作成本節(jié)約，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象；（三）項(xiàng)目的社會效益良好，服務(wù)對象滿意度高，通過項(xiàng)目執(zhí)行，吸引了廣大群眾的參觀來訪。三、項(xiàng)目績效綜合評價(jià)結(jié)論，開展績效自評項(xiàng)目支出總額占本部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額的比例100%。二、自評工作開展情況局領(lǐng)導(dǎo)高度重視20xx年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評工作，要求各單位分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，按照通知要求，積極開展自評工作，認(rèn)真填報(bào)項(xiàng)目支出績效自評表?，F(xiàn)將20xx年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評工作報(bào)告如下：一、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況我部門編制20xx年度部門預(yù)算時(shí)，全面設(shè)置部門、單位和政策項(xiàng)目績效目標(biāo)。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報(bào)工作進(jìn)度情況。（三）加強(qiáng)督導(dǎo)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。八、下一步工作打算（一）強(qiáng)化績效，進(jìn)一步完善績效指標(biāo)體系建設(shè)根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔20xx〕171號）和全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價(jià)機(jī)制。進(jìn)一步探索完善績效評價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。六、績效自評結(jié)果應(yīng)用針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。自評為“優(yōu)級”。二是驗(yàn)收的有效性，項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格為有效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制，根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是各項(xiàng)目社會效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績效自評表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上，%。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)及上級專項(xiàng)資金項(xiàng)目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案，由各項(xiàng)目實(shí)施部門按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障，確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目實(shí)施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101，972。項(xiàng)目總體目是：進(jìn)一步加強(qiáng)社會治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會政治穩(wěn)定。四、20xx年部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論（一）部門項(xiàng)目支出基本情況。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標(biāo)值有效保障，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標(biāo)值有效提升，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。社會效益指標(biāo)和社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)，除3項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外，其他24項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值，%。（三）產(chǎn)出情況分析20xx年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。三是資料、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開及時(shí)完整，按照績效評價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。20xx年發(fā)生的支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。四是強(qiáng)化采購預(yù)算執(zhí)行，%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，%。（二）過程情況分析。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132，513，基本支出預(yù)算撥款支出137，200。二是項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理，目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績效目標(biāo)，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。（二）部門整體支出績效綜合評價(jià)結(jié)論根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕98號）的要求，結(jié)合績效指標(biāo)完成情況及部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求，部門整體支出績效管理達(dá)到預(yù)期效果，自評等級為“良級”。其中：社會效益指標(biāo)3個(gè)，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)（數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè)）的預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二、20xx年部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及績效綜合評價(jià)結(jié)論（一）部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會治安防控能力；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。20xx年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76，892，（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財(cái)政撥款收入76，724，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167，）。（2）項(xiàng)目支出決算總收入178，864，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30，777，（財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30，691，其他資金85，），20xx年當(dāng)年收入148，087，(國庫決算收入60，459，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財(cái)政撥款收入76，724，州對下轉(zhuǎn)移支付10，604，400元，其他資金收入298，)。基本支出決算總支出137，847，（財(cái)政撥款137，200，其他資金647，）。20xx年全年收入決算數(shù)322，652，全年支出決算數(shù)239，820，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82，832，（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財(cái)政撥款收入82，627，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204，）。其中：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號批復(fù)年初預(yù)算210，982，000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41，366，；其他收入983，；紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕149號，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕88104號，紅財(cái)政法發(fā)﹝20xx﹞7號、1133345號，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕230號，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕7150號，紅財(cái)社指（本級）〔20xx〕3號等批復(fù)預(yù)算69，320。（四）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況。按照全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全完善紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價(jià)機(jī)制。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé)，負(fù)責(zé)對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會計(jì)憑證、績效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于2022年2月28前，組織開展20xx年預(yù)算績效評價(jià)自評工作。根據(jù)《紅河州州級部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善，力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行?？冃ьA(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌