【正文】 產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 26 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和 工程方案 技術(shù)方案 生產(chǎn)綱領(lǐng) （一期工程） 年產(chǎn) 球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料 5萬 立方米。技術(shù)力量比較雄厚，自有發(fā)明專利 1 項，實用新型專利 1 項，還有申請發(fā)明專利2 項，正在受理之中。擁有較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和較完備的管理制度。 粉煤灰年產(chǎn)量粉煤灰 48 萬噸，灰廠保有儲量370 萬噸、原材料的貯量完全能滿足生產(chǎn)需求。 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 25 (6)原料供應(yīng) 條件 西豐 境內(nèi)礦產(chǎn)資源主要有煤、鐵、金、銅、鋁、鉬等以及 石灰石 、陶土、 珍珠巖 、瑩石等。 (4)供汽條件 廠區(qū)內(nèi)設(shè)一臺 4t/h 鍋爐，用于生產(chǎn)及采暖。雨污水排至 工業(yè)園區(qū)市政管網(wǎng)。 擬建廠區(qū)位于 西豐縣工業(yè)園區(qū)內(nèi) ，多條道路從廠區(qū)周邊通過，交通十分便利。 自然條件： （ 1）抗震設(shè)防烈度： VII 度； （ 2）場地土類別： II 類； （ 3）風(fēng)荷：按 50 年一遇考慮： ㎡ ； （ 4）雪荷： kn/㎡ ； （ 5）標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)深度： 。最大揭露厚度 米； 根據(jù)上述地質(zhì)情況，基礎(chǔ)型式擬采用鋼筋砼預(yù)制方樁，截面為齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 24 300 300。層厚： 米； （ 3）粉質(zhì)粘土：黃色，間夾黑色粉質(zhì)粘土條帶，軟塑，中高壓縮性。 場址條件 工程地質(zhì)條件 項目區(qū)域內(nèi)各土層的性質(zhì)具體如下： （ 1）雜填土：黑色，主要為素土含少量建筑垃圾，局部為老耕土。 按 高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)西豐工業(yè)園區(qū)， 設(shè)施完善功能健全。 西豐工業(yè)園區(qū) 的基本條件 西豐縣按照市委、市政府建設(shè)沈鐵工業(yè)走廊的要求，把西豐工業(yè)園區(qū)設(shè)計為以遼開公路為軸線，西起郜家店鎮(zhèn)、東至安民鎮(zhèn)，區(qū)域面積15 平方公里的帶狀工業(yè)園區(qū)，在走廊內(nèi) 重點打造一個中心、一個基地，四個產(chǎn)業(yè)集群，即東北土特產(chǎn)品交易中心，冶金、鑄造、機械加工產(chǎn)業(yè)基地，醫(yī)藥保健品產(chǎn)業(yè)集群、新型建材產(chǎn)業(yè)集群、紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)集群。 西豐，政通人和、希望無限。以冶金鑄造和醫(yī)藥保健品產(chǎn)業(yè)為主的 “ 二個基地、三個集群 ” 的工業(yè)體系初步形成。 西豐，經(jīng)濟(jì)活躍、處處商機。鹿飼養(yǎng)量達(dá) 萬只，是聞名全國的 “ 鹿城 ” ，同時也是 “ 全國秸稈養(yǎng)牛十佳示范縣 ” 、 “ 柞蠶之鄉(xiāng) ” 、 “ 綠色食品基地 ” 。 林業(yè)用地面積 250 萬畝， 森林覆蓋率 %，是遼寧省重點林業(yè)縣。 西豐，物華天寶、林茂糧豐。工業(yè)發(fā)展較快。 境內(nèi)礦產(chǎn)資源主要有煤、鐵、金、銅、鋁、鉬等以及 石灰石 、陶土、 珍珠巖 、瑩石等。其參茸精、鹿胎膏、三腎丸以及參茸等產(chǎn) 品遠(yuǎn)銷日本、 韓國 等 30 多個 國家 和地區(qū)。西豐縣馴養(yǎng)梅花鹿歷史悠久。野生禽獸有 狍子 、獾子、狐貍、野豬、野雞、貓頭鷹等十幾種。全縣有林面積約 184 萬畝，主要樹種有 油松 、落葉松、山楊、柞樹、 水曲柳 等。煙草和柞蠶在全省有重要地位。糧食作物有 玉米 、高粱、水稻和 谷子 。東北與 吉林省 交界處有 東遼河 作為界河。年平均降水量 738 毫米， 無霜期 135 天左右。年平均氣溫 ℃ 。冰砬山是長白山脈與 東北平原 交界處最后一座大山，海拔 870． 2 米，屬遼北第一高峰。 地形地貌 西豐縣境內(nèi)山巒起伏，系 長白山 支脈。區(qū)域總面積 2686 平方公里，轄 8 鎮(zhèn) 10 鄉(xiāng)、 174 個行政村 ，人口 35 萬，有漢、滿、回、 朝 鮮 等 21 個民族。 該項目（一期工程） 總占地面積 6667 平方米， 鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責(zé)任公司 通過支付 萬元人民幣，取得該宗土地使用權(quán)，使用期 50 年。 該項目（一期工程） 總用地規(guī)模 :6667 平方米，其中：建筑物占地 3000 平方米、道路及集料場占地 2817 平方米、綠化占地 850 平方米。 場地土地權(quán)屬、占地面積及取得方式 土地權(quán)屬 工業(yè)用地，土地使用權(quán)屬為 西豐縣工業(yè)園區(qū) 。 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 18 產(chǎn)品方案 （一期工程） 年產(chǎn) 球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料 5萬 立方米。 (2) 該項目（一期工程） 總建筑規(guī)模 :3000 平方米，其中： ①生產(chǎn)車間： 20xx 平方米； ②庫房： 1000 平方米。 (2) 該項目（一期工程） 總用地規(guī)模 :6667 平方米，其中： ① 建筑物占地： 3000 平方米； ②道路及集料場占地： 2817 平方米； ③綠化占地： 850 平方米。 齊發(fā) 公司此項目年產(chǎn)設(shè)計能力 50000m3，全部供給本縣都不足，如果在全省銷售，更微不足道，因此說市場更為廣闊，前景非?？捎^。計劃在五年之內(nèi)，在全國東西南北建立 10個分公司， 將產(chǎn)品市場鋪開，拓展到全國主要大中城市。 鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責(zé)任公司 現(xiàn)有的 10 個系列球硅保溫產(chǎn)品，暢銷長城內(nèi)外，達(dá)到了供不應(yīng)求的局面。 項目產(chǎn)品符合當(dāng)前建筑材料產(chǎn)業(yè)要走節(jié)能、節(jié)地、消納固體廢棄物的 發(fā)展之路，用其替代實心黏土磚，具有廣闊的市場前景。此系列產(chǎn)品經(jīng)過實際應(yīng)用證明其技術(shù)性能能達(dá)到并超過同類產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)。多年來盡管已經(jīng)開發(fā) 出一些新型的墻體材料，應(yīng)用到了房屋建筑工程上，由于一些建筑材料節(jié)能技術(shù)性能還沒有達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)要求，而且價格比實心粘土磚高，應(yīng)用范圍局限，產(chǎn)品供應(yīng)量又不足，所以在應(yīng)用上還達(dá)不到普遍程度，雖然國家采取了征收墻改基金的辦法，仍然沒有得到很好的控制，黏土燒結(jié)實心磚至今還在大量使用。 在“十二五”規(guī)劃期間，為了全面快速實現(xiàn)小康社會的宏偉目標(biāo)，房屋建筑行業(yè)將成為一個重點發(fā)展目標(biāo)，要求住宅按照寬敞、辦公條件舒適，按照高標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能要求進(jìn)行建設(shè)。其中住宅建筑 億 m2，公共建筑 億 m2。其中住宅建筑累計 億m2，節(jié)約 4750 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤；公共建筑累計 億 m2，節(jié)約 2280 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。我國 “十一五 ”期間建筑節(jié)能工作的主要目標(biāo)是：實現(xiàn)總計節(jié)能 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，累計節(jié)能建筑面積 億 m2。 行業(yè)情況分析 建筑業(yè)作為建材業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，對建材品種、質(zhì)量、性能、檔次和生產(chǎn)規(guī)模都起到?jīng)Q定性作用。目的是有效保護(hù)耕地資源，改善建筑功能和居住舒適度，促進(jìn)建筑材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和建筑業(yè)技術(shù)進(jìn)步。 我國是一個煤炭生產(chǎn)與消費大國，也是世界上粉煤灰存量與排放量最多、受粉煤灰污染最為嚴(yán)重的國家。根據(jù)我國人口眾多，人均耕地面積少，能源緊缺情況，再繼續(xù)使用粘土燒結(jié)實心磚來建筑房屋，已經(jīng)不能適應(yīng)社會進(jìn)步和國情需要。 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 14 第二章 需求分析 產(chǎn)品政策環(huán)境 傳統(tǒng)的房屋建筑普遍采用的主要建筑材料 —— 粘土燒結(jié)實心磚，自古以來就被一直延用至今。并可安排一定數(shù)量的人員就業(yè)，對于“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”、環(huán)保節(jié)能，社會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都有相當(dāng)大的積極作用，具有良好的社會效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 指 標(biāo) 名 稱 單位 指 標(biāo) 備 注 1 總占地面積 ㎡ 30004 現(xiàn)有土地面積 ㎡ 23337 新購?fù)恋孛娣e ㎡ 6667 本期新購 建筑 物占地 ㎡ 3000 道路及集料場地 ㎡ 2817 綠地 ㎡ 850 2 總建筑面積 ㎡ 15200 現(xiàn)有廠房 建筑 面積 ㎡ 5000 一期新建廠房 建筑 面積 ㎡ 3000 本期新購 二期擬建廠房 建筑 面積 ㎡ 7200 投資不計入本項目 生產(chǎn)廠房 ㎡ 20xx 鋼結(jié)構(gòu) 庫房 ㎡ 1000 3 生產(chǎn)規(guī)模（一期工程） 球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料 m3/a 50000 4 工作制度 年工作日 d 240 日工作班 Sh 2 班工作小時 H 8 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 12 5 主要原材料消耗 粉煤灰 t/a 4000 珍珠巖 t/a 4000 輕鈣粉 t/a 1000 石膏粉 t/a 500 粘結(jié)劑 t/a 1500 發(fā)泡劑 t/a 500 固化劑 t/a 500 水泥 t/a 2500 活性劑 t/a 400 6 動力消耗 水 m3/a 15000 電 萬 Kwh/a 50 煤 t/a 2500 含采暖 7 職工定員 人 200 生產(chǎn)工人 人 140 技術(shù)人員 人 10 管理人員 人 50 8 總投資 萬元 一期工程 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 9 財務(wù)評價 一期工程 年營業(yè)收入 萬元 4300 達(dá)產(chǎn)年值 年稅金及附加 萬元 含所得稅、達(dá)產(chǎn)年 年總成本 萬元 達(dá)產(chǎn)年值 年利潤 萬元 稅后，達(dá)產(chǎn)年 盈虧平衡點 ％ 達(dá)產(chǎn)年 內(nèi)部收益率 ％ 稅后 投資回收期 年 稅后，含建設(shè)期 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 13 財務(wù)凈現(xiàn)值 年 稅后， I=11％ 10 計算期 年 16 包括建設(shè)期 可行性研究結(jié)論與建議 結(jié)論 本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃； 循環(huán)經(jīng)濟(jì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，市場廣闊、生命力強； 項目的實施可促進(jìn)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展 本項目建設(shè)實施后， 可充分利用企業(yè)原有資產(chǎn)，給公司的發(fā)展注入活力，擴(kuò)大了企業(yè)經(jīng)營范圍，培育了企業(yè)及地方新的經(jīng)濟(jì)增長點，對企業(yè)今后的生存和發(fā)展及地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)具有重要意義。 資金籌措 項目總投資 萬元，擬 申請國家重大科技成果轉(zhuǎn)化項目補助資金 20xx 萬元，余款自籌。 （ 1）按資金構(gòu)成劃分： ① .建筑工程費 萬元； ② .設(shè)備購置費 萬元； 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 10 ③ .安裝工程費 萬元； ④ .土地使用權(quán)出讓金 萬元； ⑤ . 其他資產(chǎn)費用 萬元； ⑥ . 預(yù)備費 萬元； ⑦ . 流動資金 萬元。 通訊 條 件 由 工業(yè)園區(qū) 市政通信線路引入電話及 網(wǎng)絡(luò)光纖專線 。 供電 條件 由 工業(yè)園區(qū) 電網(wǎng)引入， 在廠區(qū)內(nèi)設(shè) 630KVA 變壓器 1 臺 。 給排水 條件 擬在廠區(qū)新建給水泵房，水源引自 工業(yè)園區(qū) 市政管網(wǎng)，同時建蓄水池 300 立方米，以保證生產(chǎn)生活及消防用水。 主要建設(shè)條件 交通條件 場區(qū)周圍地面交通條件十分便利。 (4)主要原材料消耗 表 13 球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫 產(chǎn)品主要原材料消耗表 序號 產(chǎn)品名稱 年消耗量（噸） 單價 （元 /噸） 年成本 （萬元） 備注 第 1 年 第 2 年后 1 粉煤灰 3200 4000 800 320 2 珍珠巖 1600 20xx 20xx 800 3 輕鈣粉 800 1000 450 45 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 8 4 石膏粉 400 500 600 30 5 粘結(jié)劑 1200 1500 813 6 發(fā)泡劑 400 500 20xx 100 7 固化劑 400 500 3000 150 8 水泥 20xx 2500 350 9 活性劑 320 400 3000 120 合計 10320 12900 (5)主要燃料動力消耗 表 14 球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫 產(chǎn)品主要燃料動力消耗表 序號 產(chǎn)品名稱 年消耗量 單價 （元） 年成本 （萬元） 備注 第 1 年 第 2 年后 1 電（萬 kwh） 40 50 10000 50 2 水（噸） 8000 10000 5 5 3 煤（噸） 20xx 2500 400 100 含采暖 實施進(jìn)度安排 本建設(shè)項目計劃建設(shè)期為 1 年，實施進(jìn)度為 20xx 年 4 月至 20xx年 10 月。 質(zhì)量損失率5%； 抗壓強度損失 率 21。 (1)產(chǎn)品 方案 表 11 球硅復(fù)合無機輕質(zhì)建筑保溫材料 產(chǎn)品方案明細(xì)表 序號 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量（ m3） 銷售均價 （元 /噸） 年銷售收入 （萬元） 備注 第 1 年 第 2 年后 1 砂漿干粉料 24000 30000 800 2400 2 墻體承重砌塊 8000 10000 1000