【正文】 否一致，確認無誤后，放到待檢區(qū)，通知品管檢驗。(4).及時向倉管提供項目工藝外協(xié)（表面處理）的具體信息。(2).按區(qū)域規(guī)劃擺放外協(xié)件，并正確標(biāo)識。(6).日常倉庫的“6S”工作。(4).執(zhí)行物料的“見單發(fā)料”及“先進先出”原則，按要求對庫存物料進行盤點，與不定期開展循環(huán)盤點工作，確保盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。(2).做好物料出入庫核對、清點、登賬工作，做到當(dāng)日賬當(dāng)日結(jié)，確保賬目的及時性。(6).接受并完成上級安排的其它工作任務(wù)。(4).與公司相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，確定工作對接的操作標(biāo)準(zhǔn)。(2).負責(zé)員工工作的分配、考核、日常工作進度和質(zhì)量的監(jiān)控，異常情況的及時處理。倉儲區(qū)域的現(xiàn)場管理，各種物料出入庫作業(yè)管理，倉庫安全保衛(wèi)與物料的防護。廢舊材料的處理由公司物資設(shè)備部鑒定后統(tǒng)一辦理，不能擅自處理。 材料節(jié)約工程用料（含甲供材料）實行材料包干制，有條件的實行限額用料，實行修舊利廢，嚴格材料消耗、收、發(fā)料手續(xù)。 物資的收發(fā) 物資在進場簽收后，應(yīng)依據(jù)原始單據(jù)開據(jù)點收單入庫，甲供材料要單獨建立材料臺帳。 貨源地采購的驗證采購合同規(guī)定到供方貨源地對物資驗證時，由采購業(yè)務(wù)員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號等進行驗證，必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗證，并填寫《物資驗收驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨； 對供貨方行為要求的監(jiān)督a)現(xiàn)場材料員在收料時，對供貨方提出具體要求，每月對供貨方進行抽查，填寫《供貨方行為檢查記錄》；b)對于連續(xù)兩次違反公司要求的，供貨不誠實、弄虛做假的供貨方，報物資設(shè)備部，經(jīng)物資設(shè)備部核實后，取消其合格供方資格。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有關(guān)試驗單位進行試驗；b)當(dāng)物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過期限時，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對該物資進行重新檢驗和試驗；c)嚴格按《監(jiān)視和測量程序》辦理。 對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實施驗證的物資送達現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及物資驗收驗證記錄中的要求予以驗收。 收料單位向供貨方索要物資材質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等相關(guān)質(zhì)量文件并存檔。 物資的驗收 進場檢驗 工程使用的所有物資（含甲供材料）在進場或入庫時，各單位材料員必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，必要時由材料員組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢人員共同驗證簽名，填寫驗證記錄。 物資采購合同經(jīng)有關(guān)部門會簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。 物資采購計劃的編制與審批物資設(shè)備部將《材料需求計劃》分類匯總平衡后，編制《物資采購計劃》，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后物資設(shè)備部進行實施采購。 物資采購文件 材料需求計劃的編制與審批a)項目部根據(jù)施工預(yù)算、月度施工生產(chǎn)計劃、加工翻樣及技術(shù)人員提出的有關(guān)要求，編制《材料需求計劃》；b)材料需求計劃每月25日前報公司物資設(shè)備部。 供貨方的評價a)應(yīng)用市場調(diào)查、網(wǎng)上查詢、實地考察等方法，掌握了解供貨方提供采購物資的能力和產(chǎn)品質(zhì)量等，并評價和選擇供貨方，填制《合格供貨方預(yù)審評價表》；b)根據(jù)《合格供貨方預(yù)審評價表》評價結(jié)果，編制《合格物資供方名冊》，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門和單位，A、B類物資采購時，應(yīng)從《合格物資供方名冊》中選擇供貨方；c)工程急需或其他特殊原因，來不及對某種物資的供貨方進行評價時，填寫《合格物資供方外采購報告表》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施并備案；d)當(dāng)顧客通過與公司簽訂的協(xié)議書、合同、或用其他書面形式指定物資供貨方時，也應(yīng)按本程序?qū)ζ渲付ǖ墓┴浄竭M行評價，并實施物資采購； 供貨方的選擇公司成立評審小組，根據(jù)所需物資的品種，在《合格物資供方名冊》中選擇幾家誠信度、質(zhì)量、價格、供貨準(zhǔn)時度、供貨能力、資金墊付等綜合能力好的供方，通過招標(biāo)、報價會簽、詢價比價等程序，并填寫招標(biāo)采購相關(guān)表格、報價會簽單、詢價、比價表，經(jīng)審核批準(zhǔn)確定供方后實施采購。 項目經(jīng)理部 負責(zé)編制單位工程材料需求總計劃、月計劃、加工計劃； 負責(zé)材料的驗收驗證工作； 負責(zé)施工現(xiàn)場材料管理工作； 參與材料綜合選擇、考察、招標(biāo)工作。 物資設(shè)備管理部 負責(zé)材料供方評審，建立《合格物資供方名冊》，并定期考察、更新； 負責(zé)編制公司材料采購計劃； 負責(zé)組織主要材料、重大材料、戰(zhàn)略材料的招投標(biāo)工作； 組織材料合同的評審，監(jiān)督合同履行情況； 負責(zé)建立材料合同臺帳； 負責(zé)施工現(xiàn)場廢舊物資的處理； 負責(zé)項目竣工后剩余材料、周轉(zhuǎn)材料的評估； 負責(zé)市場材料信息詢價工作。5 職責(zé) 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 負責(zé)組織制定并簽發(fā)公司物資管理文件和《合格物資供方名冊》，保證物資采購供應(yīng)的正常運行。 標(biāo)識標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、現(xiàn)場平面布置圖。 物資證明文件隨物資進入現(xiàn)場（倉庫）證明其質(zhì)量的有關(guān)文件。3 相關(guān)文件 《物資設(shè)備管理制度》。第二篇：物資管理程序物資管理程序（編號：CWSZCX10）目的規(guī)范公司物資管理，明確物資供、管、用的職責(zé)，降低材料消耗，確保采購的物資滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求。 物資監(jiān)審：財務(wù)中心、倉庫、生產(chǎn)準(zhǔn)備部長、材料會計要不定期地對合同、庫存物資進行抽查，確保物資數(shù)量、價格準(zhǔn)確，倉庫管理規(guī)范化。7月末由財務(wù)中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務(wù)中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。每月將庫存物資報表報財務(wù)中心。倉庫物資實行計算機動態(tài)管理，隨時入、出庫，隨時盤點。月末結(jié)轉(zhuǎn)時倉庫保管員將無發(fā)票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據(jù)，月初自動沖回。材料會計應(yīng)第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后及時“確認”、及時過帳。當(dāng)天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實際成本時可由財務(wù)中心按物資分類差率還原為實際價格。專項物資到公司后由基建辦負責(zé)人組織驗收。，由后勤庫管員負責(zé)驗收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊長驗證審核簽字；（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應(yīng)由需求部門部長驗證審核。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類?！稊?shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。庫管員負責(zé)