【正文】 要。、邊角廢料由倉庫負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財(cái)務(wù)，處理時(shí)庫管員應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。、處理廢舊物資。（可利用物資），由倉庫負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識(shí)、上架管理，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫物資。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字?！锻獠糠祷匚镔Y管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評估。 不合格品的管理《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫。每3個(gè)月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。，對各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長批準(zhǔn)后領(lǐng)取。材料目錄，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫，列入生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)備驗(yàn)收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請顧客將重要舊件寄回公司。 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。，列入積壓物資。庫管員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋存貨積壓情況。倉庫保管員應(yīng)每季度對帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理，保證庫存物資完好。 妥善保管、先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。 倉庫物資管理 物資存放要做到“四號(hào)定位”（庫號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補(bǔ)件出庫手續(xù)。 領(lǐng)用開發(fā)部研發(fā)試驗(yàn)用物資必須經(jīng)開發(fā)部長審核，總工程師批準(zhǔn)。此時(shí)若生產(chǎn)急需可填寫“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領(lǐng)借單 。 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。、材料定額或零部件明細(xì)表等技術(shù)文件填寫領(lǐng)用出庫單，由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，也可通過計(jì)算機(jī)打印的“配件發(fā)放表”領(lǐng)用。 對外購?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號(hào)、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、物品單價(jià)、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)價(jià)”欄內(nèi)填寫估價(jià)；b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財(cái)務(wù)各一份；c、入庫單編號(hào)有發(fā)票者為發(fā)票號(hào)，無發(fā)票者為個(gè)人代碼加順序號(hào)，共7位阿拉伯?dāng)?shù)字；d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號(hào)7位碼或8位碼，外購件寫國家標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或公司自定義的7位碼。 物資入庫 外購?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗(yàn)收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。 專項(xiàng)物資指國家、省、市批準(zhǔn)立項(xiàng)的重要項(xiàng)目所用物資，列在“在建工程”項(xiàng)下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計(jì)劃、采購、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。 生產(chǎn)物資中還包括顧客財(cái)產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計(jì)，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。 工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設(shè)施與輔助材料，包括設(shè)備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設(shè)施與輔助材料）。、指導(dǎo)與財(cái)務(wù)管理，4 工作程序 物資分類 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。2 適用范圍本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。廢舊材料的處理由公司物資設(shè)備部鑒定后統(tǒng)一辦理，不能擅自處理。 材料節(jié)約工程用料（含甲供材料）實(shí)行材料包干制，有條件的實(shí)行限額用料，實(shí)行修舊利廢，嚴(yán)格材料消耗、收、發(fā)料手續(xù)。 物資的收發(fā) 物資在進(jìn)場簽收后，應(yīng)依據(jù)原始單據(jù)開據(jù)點(diǎn)收單入庫，甲供材料要單獨(dú)建立材料臺(tái)帳。 貨源地采購的驗(yàn)證采購合同規(guī)定到供方貨源地對物資驗(yàn)證時(shí)，由采購業(yè)務(wù)員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)邀請專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗(yàn)證，并填寫《物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄表》，驗(yàn)證合格后方可供貨； 對供貨方行為要求的監(jiān)督a)現(xiàn)場材料員在收料時(shí)，對供貨方提出具體要求，每月對供貨方進(jìn)行抽查，填寫《供貨方行為檢查記錄》；b)對于連續(xù)兩次違反公司要求的，供貨不誠實(shí)、弄虛做假的供貨方，報(bào)物資設(shè)備部，經(jīng)物資設(shè)備部核實(shí)后，取消其合格供方資格。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有關(guān)試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)；b)當(dāng)物資貯存時(shí)間較長發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過期限時(shí)，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)；c)嚴(yán)格按《監(jiān)視和測量程序》辦理。 對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的物資送達(dá)現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄中的要求予以驗(yàn)收。 收料單位向供貨方索要物資材質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等相關(guān)質(zhì)量文件并存檔。 物資的驗(yàn)收 進(jìn)場檢驗(yàn) 工程使用的所有物資（含甲供材料）在進(jìn)場或入庫時(shí)，各單位材料員必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)由材料員組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證簽名，填寫驗(yàn)證記錄。 物資采購合同經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。 物資采購計(jì)劃的編制與審批物資設(shè)備部將《材料需求計(jì)劃》分類匯總平衡后，編制《物資采購計(jì)劃》，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后物資設(shè)備部進(jìn)行實(shí)施采購。 物資采購文件 材料需求計(jì)劃的編制與審批a)項(xiàng)目部根據(jù)施工預(yù)算、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃、加工翻樣及技術(shù)人員提出的有關(guān)要求，編制《材料需求計(jì)劃》；b)材料需求計(jì)劃每月25日前報(bào)公司物資設(shè)備部。 供貨方的評價(jià)a)應(yīng)用市場調(diào)查、網(wǎng)上查詢、實(shí)地考察等方法，掌握了解供貨方提供采購物資的能力和產(chǎn)品質(zhì)量等，并評價(jià)和選擇供貨方，填制《合格供貨方預(yù)審評價(jià)表》；b)根據(jù)《合格供貨方預(yù)審評價(jià)表》評價(jià)結(jié)果，編制《合格物資供方名冊》，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門和單位，A、B類物資采購時(shí)，應(yīng)從《合格物資供方名冊》中選擇供貨方；c)工程急需或其他特殊原因，來不及對某種物資的供貨方進(jìn)行評價(jià)時(shí)，填寫《合格物資供方外采購報(bào)告表》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施并備案；d)當(dāng)顧客通過與公司簽訂的協(xié)議書、合同、或用其他書面形式指定物資供貨方時(shí)，也應(yīng)按本程序?qū)ζ渲付ǖ墓┴浄竭M(jìn)行評價(jià)，并實(shí)施物資采購； 供貨方的選擇公司成立評審小組，根據(jù)所需物資的品種，在《合格物資供方名冊》中選擇幾家誠信度、質(zhì)量、價(jià)格、供貨準(zhǔn)時(shí)度、供貨能力、資金墊付等綜合能力好的供方，通過招標(biāo)、報(bào)價(jià)會(huì)簽、詢價(jià)比價(jià)等程序，并填寫招標(biāo)采購相關(guān)表格、報(bào)價(jià)會(huì)簽單、詢價(jià)、比價(jià)表，經(jīng)審核批準(zhǔn)確定供方后實(shí)施采購。 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)編制單位工程材料需求總計(jì)劃、月計(jì)劃、加工計(jì)劃； 負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收驗(yàn)證工作； 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料管理工作； 參與材料綜合選擇、考察、招標(biāo)工作。 物資設(shè)備管理部 負(fù)責(zé)材料供方評審，建立《合格物資供方名冊》，并定期考察、更新； 負(fù)責(zé)編制公司材料采購計(jì)劃； 負(fù)責(zé)組織主要材料、重大材料、戰(zhàn)略材料的招投標(biāo)工作； 組織材料合同的評審，監(jiān)