【正文】 、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點由指定人員進(jìn)行。,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤?！安楹巳恕碧幚?。“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點數(shù)。,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點。,根據(jù)儲位和sku在“盤點表”中找出對應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量。“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點。:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等。,不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法。(夠盤點前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好。、袋裝物料的盤點。、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名。,可根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點前發(fā)貨即可)?！氨P點卡”。“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗。“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯誤。,包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等。并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項金額)。,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲位標(biāo)示。因時間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據(jù)。、筆、透明膠、盤點盤點卡。,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù),以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。倉庫盤點期間禁止物料出入庫。、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排。:在盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量。:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄。、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。:稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤。:驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。:驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)。,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意。、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項。,盤點后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序。,且可靈活調(diào)整。,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。it部:負(fù)責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。范圍盤點范圍:倉庫所有庫存物料職責(zé)倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結(jié)。每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人倉庫盤點制度3不管是一個企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴(yán)格的管理制度。五、調(diào)整：在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。二、盤點周期：月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤；B、辦公室管理員對領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤；對象：A、對各店的庫存商品；B、領(lǐng)用物品；季度：每年12月份下旬進(jìn)行一次大盤；A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品；B、：每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實物盤點；三、盤點方式：賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對；實盤：以實物為基準(zhǔn)，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對；復(fù)盤：針對賬盤、實盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查，直到盤準(zhǔn)、盤對、查明原因為止；四、盤點過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對策：數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實后，方可做下一步操作。盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。盤點后的稽核工作盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。盤點方法倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量。3)年末盤點倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同。2)月末盤點倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月2930日。范圍盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送副經(jīng)理；六、最終盤點表審核1）倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因2）最終盤點數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查；3）在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交營運(yùn)經(jīng)理審核，營運(yùn)經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初 盤錯誤次數(shù)”中；復(fù)盤人不需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因?qū)懺诒P點表備注欄中；復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。 盤點方法及注意事項1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4）參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；5）盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；6）粘貼在貨物上的【貨物盤點標(biāo)示卡】，在盤點工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；：在月末或年末盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和營運(yùn)經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細(xì)表”中；、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排； 相關(guān)部門配合事項 月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部，生產(chǎn)管理部，營業(yè)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；，倉庫管理課事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發(fā)貨；，要求供應(yīng)商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫管理課及時完成貨物入庫操作；：倉庫盤點期間