【正文】 程物資采購合同復印件發(fā)項目經(jīng)理部，現(xiàn)場材料員以工程物資采購合同為依據(jù)對工程物資進行接收。（2）物資采購合同應以項目承攬合同相關條件為基礎，在相關內容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權委托書。、由項目經(jīng)理和材料供應商簽訂采購合同。物資采購評審及呈批表及相關資料由 2經(jīng)營采購部存查。、采購招標 、經(jīng)營采購部收到材料預算后，選擇可靠的材料供應商并發(fā)出材料招標文件，在3～5個工作日內完成采購招標工作。經(jīng)項目經(jīng)理批準購買后，報經(jīng)營采購部。材料預算應以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。工程竣工后材料員應和經(jīng)營采購部做工程全部工程物資清理工作。1工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認的材料計劃單報送現(xiàn)場材料員，現(xiàn)場材料員根據(jù)規(guī)定報經(jīng)營采購部招標采購或自行采購，同時現(xiàn)場材料員要做好工程材料的入、出庫手續(xù)，并在現(xiàn)場材料臺帳上登記。商品混凝土由現(xiàn)場專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計算混凝土體積對小票總用量進行核實，并提出混凝土用量清單。二、三類材料的采購，由經(jīng)營采購部統(tǒng)一定價，專職工程師提出材料預算經(jīng)項目經(jīng)理審批，由各項目部自行采購。、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負責提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。、經(jīng)營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。職責分工 、分公司所屬項目部項目經(jīng)理為工程物資采購管理第一責任人。目的 規(guī)范工程物資采購從計劃到結算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責和工作流程；有效控制項目材料采購成本。七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。六、獎懲辦法管理員將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與 非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。所有發(fā)票交分公司財務負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領款。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓 采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。驗收完畢，由廚師和驗收員在采購單上共同簽字確認。原材料由當班廚師負責訂購，開具正式發(fā)票，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。由廚師和綜合管理員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單備案，要求所核定的價格合理、公道。食堂不得私自從未經(jīng)審核合格的供應商處購買原材料。一、供應商管理原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，綜合管理員進行資格審查，并簽訂供貨 協(xié)議，對送貨品種、質量、規(guī)格進行約定。對違反第8條規(guī)定的給予相關部門或責任人員500~2000元罰款，或按業(yè)務額的50~100%給予罰款并對責任人員調離崗位處分。責任追究：對第4條沒有做到或做得不符合要求的單位給予相關單位或責任人50~200元罰款。所有由廠家直接送貨或到廠家提貨的材料（特別是單項工程及基建工程用料）必須有供應部門分管科長、業(yè)務員及倉庫保管員進行現(xiàn)場實地驗收，嚴格履行各項手續(xù)。其它任何單位（個人）無權上報計劃，聯(lián)系廠家實施采購。否則供應部門不得采購、審批和發(fā)放。對無計劃的大宗（大型）材料、單項工程用料及所有基建用料，供應部門一律禁止審批發(fā)放。單項工程和基本建設工程所需物資及有特殊要求的物資，由物資需求部門提出需求計劃，經(jīng)總會計師審批后交供應科供應員，作為編制、月度采購計劃的依據(jù)。采購計劃按公司物資部要求的時間編制，材料采購計劃由供應科長審核，經(jīng)總會計師審批后上報。六、材料采購計劃的編制、上報及責任追究合理編制采購計劃，建立、健全采購規(guī)章制度，有利于我礦規(guī)劃資金預算、統(tǒng)籌調度資金和庫存合理，最大限度地節(jié)約儲備資金。計算機耗材：各單位所用計算機耗材統(tǒng)一歸口計通中心管理，每月25日前計通中心根據(jù)礦審批后的計劃報供應科，供應科按計劃調撥、驗收。五、辦公用品、計算機耗材的管理辦公用品：供應科應根據(jù)礦辦公用品計劃，分季度調撥辦公用品，總額不得突破。供應科應對各采掘等單位的小倉庫的庫存材料定期進行盤點，保證賬實相符。為了確保材料帳、卡、物相符，必須堅持永續(xù)盤點和定期盤點。工程用料待工程竣工后及時辦理剩余材料的入庫手續(xù)。領料單位必須建立材料退庫制度，嚴禁“以領代耗”一次攤入成本的虛假行為。待驗材料一般不得動用，生產(chǎn)急需時，需經(jīng)領導批準。無法分割發(fā)放的材料，必須超量發(fā)料時，需經(jīng)批料人員同意。材料出庫要嚴格按審批品種、規(guī)格和數(shù)量當面點清。三、庫存材料的保管、領用與發(fā)放制度倉庫保管員負責庫存材料的保管保養(yǎng)工作，按合格品、不合格品、待驗產(chǎn)品分區(qū)管理，并要有明顯標識；成套設備配套完整，嚴禁拆除零件借用或挪用；貴重材料、易燃、易爆、易腐蝕及劇毒性物資要設專庫、專架或專柜保管；積壓材料應單獨存放、單獨建賬、分開保管；保持庫容整潔，庫存材料及時保養(yǎng)，達到不銹、不霉、不潮、不凍、不腐、不壓、不碎、不破、不混的要求；進出庫材料要及時登賬、建卡，做到賬目日清月結，賬、卡、物相符。對回收完好物資和經(jīng)過修復后能使用的物資，供應科、財務科和有關單位共同進行驗收，納入倉庫管理，根據(jù)材料的成新度估價入賬，增加庫存材料，沖減材料成本；待投入使用時，再記入材料成本，減少庫存材料。對購入的材料，不論發(fā)票是否開具，只要驗收入庫供應科就應開具材料入庫驗收單，送交財務科做暫估入賬處理，每一種材料都不準出現(xiàn)負庫存，使儲備資金月報表能真實的反映各類材料的庫存，這樣有利于分析各種材料的占用情況，加強材料采購管理，合理安排下一次的采購事宜，使每一種材料的儲備盡量合理。驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質量不合格、規(guī)格不對、損壞等情況，應盡快查明原因，分清責任，及時報批處理。驗收材料時，對有包裝的，應首先檢查包裝是否完好，然后根據(jù)交庫驗收單，實際清點數(shù)量、查驗規(guī)格、質量。各單位對所需的材料向