【正文】 分 實(shí) 得 分 1 工程檔案管 理體系建設(shè) 第九條 檔案專項(xiàng)制度健全 、 明確歸檔目標(biāo)及崗位責(zé)任 ， 并納入各環(huán)節(jié)和各級(jí)人員職責(zé)范圍，制定組織架構(gòu)及各分包網(wǎng)絡(luò)圖 ；（ 2 分） 第十條 檔案存 放 有專用柜 及 卷盒管理 架 構(gòu)，文件 夾 標(biāo)簽統(tǒng)一LOGO，標(biāo)識(shí)清晰；（ 2 分） 第十一條 日常文件收集流轉(zhuǎn)合理，文件收發(fā)目錄齊全 ；（ 1 分） 第十二條 檔案分類按國標(biāo)規(guī)范專業(yè)性質(zhì)分類 ， 卷內(nèi)目錄清晰 ； 按管理權(quán)限分 開存放 ；（ 1 分） 第十三條 分包資料監(jiān)督指導(dǎo)，每月應(yīng)有指導(dǎo)記錄 。 附件 731 質(zhì)量整改通知單 編號(hào) 項(xiàng)目名稱 檢查時(shí)間 檢查部位 檢查人 限期整改時(shí)間 整改 內(nèi)容 （內(nèi)容并附照片） 整改單位簽收 整改單位負(fù)責(zé)人 年 月 日 附件 732 質(zhì)量整改回復(fù)單 編號(hào) 項(xiàng)目名稱 整改部位 整改人 整改內(nèi)容反饋情況 （內(nèi)容并附照片） 整改單位負(fù)責(zé)人 年 月 日 整改檢查意見 檢查負(fù)責(zé)人 年 月 日 附件 74 附件 75 月度質(zhì)量情況簡報(bào) （ 201年月） 一、 201年月質(zhì)量管理及工程質(zhì)量情況 （一）本月質(zhì)量管理大事記 （二）項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員到位情況 崗位 應(yīng)到人數(shù) 實(shí)到人數(shù) 持證情況 質(zhì)量總監(jiān) 質(zhì)量員 試驗(yàn)員 材料員 合 計(jì) 人員未按時(shí)到崗情況說明 （三）本月質(zhì)量管理情況 區(qū)段 名稱 質(zhì)量管理 質(zhì)量整改 控制重點(diǎn) 實(shí)施情況 存在的質(zhì)量隱患 /問題 整改情況 /措施 （四）本月旁站監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況 重點(diǎn)部位 關(guān)鍵工序 盯控要點(diǎn) 盯控人 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況 查崗情況 盯控人 在崗？ 查崗人 查崗 時(shí)間 二、下個(gè)月（ 201年月）質(zhì)量工作計(jì)劃 （一）質(zhì)量管理重點(diǎn)及質(zhì)量通病管理 區(qū)段 名稱 質(zhì)量管理 質(zhì)量通病管理 控制重點(diǎn) 措施 質(zhì)量通病 預(yù)防措施 （二）旁站監(jiān)督計(jì)劃 重點(diǎn)部位 關(guān)鍵工序 盯控要點(diǎn) 盯控人 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況 查崗情況 盯控人 在崗？ 查崗人 查崗 時(shí)間 （三）其它質(zhì)量工作 三、本月質(zhì)量管理照片 照片 照片 照片內(nèi)容說明 照片內(nèi)容說明 照片 照片 照片內(nèi)容說明 照片內(nèi)容說明 照片 照片 照片內(nèi)容說明 照片內(nèi)容說明 附件 76 房建項(xiàng)目質(zhì)量管理綜合檢查評(píng)分表 工程名稱： 注 ： ，第一部分為工程檔案與資料，第二部分為質(zhì)量技術(shù)管理行為， 第三部分為質(zhì)量檢測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)檢查表，權(quán)重分別為 10%、 20%、 70%。 (1) 整改聯(lián)系單； (2) 投訴信； (3) 警告信； (4) 停工令。 (1) 材料規(guī)格與合約不符，包括產(chǎn)地、規(guī)格、顏色等； (2) 材料或其配件于合約期內(nèi)失效，包括鋁窗玻璃膠硬化漏水、電鍍五金生銹、 鋁窗鉸生銹等； (3) 材料損毀，包括玻璃有裂紋或劃痕、潔具碰爛、物料發(fā)霉、木地板拱起等。必須進(jìn)行中間（隱蔽）驗(yàn)收。） ： （圖紙及規(guī)范要求，加入項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量的特別要求。 ） ： （應(yīng)標(biāo)明使用的圖紙編號(hào)，如圖紙修改應(yīng)及時(shí)調(diào)整。 制度匯編 附件 2 重要材料與設(shè)備采購計(jì)劃 項(xiàng)目部： 填寫人： 審核人： 提交時(shí)間： 年 月 日 編號(hào) 材料名稱 數(shù)量 使用部位 材料供應(yīng)單位 供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人及電話 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào) 注：企業(yè)榮譽(yù)證書、信用記錄和近年代表工程等詳細(xì)資料的復(fù)印件需附在表格后面，以備查閱。 第七條 附則 本辦法由公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋并修訂，相關(guān)檢查條例和標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定及國家規(guī)定的調(diào)整而相應(yīng)適當(dāng)修訂。 復(fù)檢仍不符合的重新制定整改計(jì)劃報(bào)告，并進(jìn)行整改。檢查數(shù)量最少 2個(gè)單位，最多 6 個(gè)單位。 三、復(fù)檢辦法 公司聯(lián)合檢查工作小組按需要進(jìn)行復(fù)檢。 項(xiàng)目除按聯(lián)檢結(jié)果進(jìn)行整改外，須參照聯(lián)檢時(shí)所發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)其 他未被聯(lián)檢的單位，全 面做好自檢工作，不得只整改聯(lián)檢單位，如發(fā)現(xiàn)將加強(qiáng)聯(lián)檢頻次或通報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 二、整改工作跟進(jìn) 項(xiàng)目根據(jù)交樓前檢查和聯(lián)合檢查結(jié)果，制定整改計(jì)劃報(bào)告（見附件 2）呈公司和質(zhì)量技術(shù)部報(bào)批，有關(guān)部門提出意見并批示。檢查時(shí)，如可行應(yīng)在不符 點(diǎn)位置以粉筆圈上或貼上紙條，并建議整改工作及完成時(shí)間， 如有需要按情況確定下次復(fù)檢時(shí)間。一個(gè)項(xiàng)目的自檢、指揮部交樓前檢查、公司聯(lián)合檢查都依據(jù)同一種檢查記錄表。 每次檢查項(xiàng)目應(yīng)預(yù)早 14 天通知質(zhì)量技術(shù)部，以便安排人員進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)。 第一次檢查，項(xiàng)目需完成自檢及已整改最少三層單位，部門聯(lián)合檢查小組將從中選出不同類型的單位進(jìn)行檢查； 第二次檢查，項(xiàng)目需完成自檢及已整改不少于 50%的單位，聯(lián)合檢查工作小組將從高、中、低層選出不同類型的單位進(jìn)行檢查。 每次檢查應(yīng)根據(jù)檢查規(guī)模選派足夠的檢查人員，并視情況組成若干檢查小組，檢查工作 日程以書面形式通知有關(guān)項(xiàng)目及檢查人員。 二、公司聯(lián)合檢查 （一） 聯(lián)合檢查工作小組聯(lián)合檢查工作小組由質(zhì)量技術(shù)部組織成立，目的是監(jiān)察各項(xiàng)目部做好交樓前檢查及整改，以便順利完成交樓工作。 （三）檢查記錄統(tǒng)計(jì)分析 交樓前檢查的內(nèi)容、方法與標(biāo)準(zhǔn)由公司參照各地市住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收相關(guān)管理辦法、規(guī)定和指南執(zhí)行，沒有地市級(jí)辦法、規(guī)定和指南的參照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并依據(jù)相關(guān)辦 法、規(guī)定、指南和標(biāo)準(zhǔn)制定《工程交付預(yù)驗(yàn)收 檢查記錄表》。 （二）檢查工作 交樓檢查工作小組對(duì)所有單位進(jìn)行 100%驗(yàn)收。 4．作好屋面蓄（淋）水、衛(wèi)生間等有防水要求房間的蓄水、外窗淋水試驗(yàn)的準(zhǔn)備工作； 5．在室內(nèi)標(biāo)出凈高測(cè)量點(diǎn)，在室內(nèi)地面上標(biāo)識(shí)出暗埋水、電管線的走向和室內(nèi)空間尺 寸測(cè)量的控制點(diǎn)、線；配電控制箱內(nèi)電器回路標(biāo)志清楚。 3．確定檢查單元。 2．制定預(yù)驗(yàn)收 方案。 第五條 檢查的組織和實(shí)施 一、項(xiàng)目交樓前檢查工作 （一） 準(zhǔn)備工作 1．成立交樓檢查工作小組，確定小組成員。 可以通過專用檢測(cè)儀器和工具進(jìn)行實(shí)地檢測(cè)、測(cè)量，獲取相關(guān)的檢測(cè)數(shù)據(jù)，也可以通過目測(cè)檢查外觀質(zhì)量，對(duì)其做出觀感質(zhì)量的判定。 7．結(jié)合工程特點(diǎn)，各方約定的其他驗(yàn)收項(xiàng)目。 5．公共部位部分：外墻、樓（電）梯、通道、地下室等。 3．門窗、護(hù)欄和扶手、玻璃安裝工程：外窗臺(tái)高度、門窗防 脫落、門窗開啟性能、配 件質(zhì)量、排水性能，進(jìn)戶門質(zhì)量；護(hù)欄造型、尺寸、高度等安裝質(zhì)量。 三、預(yù)驗(yàn)收內(nèi)容 具體驗(yàn)收的項(xiàng)目包括并不限于： 1．室內(nèi)空間、構(gòu)件尺寸：室內(nèi)凈高、凈開間、進(jìn)深的測(cè)量；室內(nèi)樓梯等。 根據(jù)住建部《關(guān)于做好住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收工作的通知（建質(zhì) [2020]291號(hào)）》，所在地市有出臺(tái)住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收相關(guān)管理規(guī)定或指南的，參照相關(guān)規(guī)定或指南中的標(biāo)準(zhǔn)和 方法執(zhí)行。 （四）指揮部 1．負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程交付預(yù)驗(yàn)收工作，明確檢查內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)； 2．成立交樓檢查工作小組，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行工程交付預(yù)驗(yàn)收的檢查工作； 3．公示交樓前檢查結(jié)果，審批整改計(jì)劃報(bào)告； 4．跟蹤落實(shí)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目的整改措施，按需要進(jìn)行復(fù)檢； （五）項(xiàng)目部 1．全面做好自檢工作； 2． 參與質(zhì)量技術(shù)部組織的聯(lián)合檢查和指揮部的交樓前檢查； 3．統(tǒng)計(jì)分析主要問題，定期召開檢查工作會(huì)議； 4．制定整改計(jì)劃報(bào)告； 5．按計(jì)劃進(jìn)行有關(guān)的整改工作； 6．完成交樓后編制總結(jié)報(bào)告。 （二）質(zhì)量總監(jiān) 1．負(fù)責(zé)確保制定、實(shí)施和維持有關(guān)工程交付預(yù)驗(yàn)收所需的流程； 2．監(jiān)察公司整體執(zhí)行情況； 3．每年向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告本工作程序的運(yùn)作、審核及有關(guān)目標(biāo)完成情況，并提出改善措施。 第二條 適用范圍 適用于公司在建房屋建筑項(xiàng)目。 工程交付預(yù)驗(yàn)收管理辦法 第一條 編制目的 為了加強(qiáng)公司工程質(zhì)量管理，落實(shí)工程參建各方主體質(zhì)量責(zé)任，提高工程竣工驗(yàn)收一次通過率，保障竣工房屋使用功能，提升業(yè)主滿意程度，現(xiàn)編制工程交付預(yù)驗(yàn)收工作程序。 本辦法所稱工程交付預(yù)驗(yàn)收，是指住宅工程在按照國家規(guī)范要求內(nèi)容進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收時(shí)，對(duì)每一戶及單位工程公共部位進(jìn)行的專門驗(yàn)收。 第三條 編制依據(jù) 《關(guān)于做好住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收工作的通知（建質(zhì) [2020]