【正文】 筑物明細(xì)表 序號 建 (構(gòu) )筑物名稱 結(jié)構(gòu) 建設(shè) 性質(zhì) 單位 數(shù)量 備 注 1 廠房 混合 新建 ㎡ 95 生產(chǎn)人員值班及休息室 2 網(wǎng)圍欄 新建 km 16 沿河道兩岸設(shè)置 （包括警示牌） 3 綠化 新建 ㎡ 4000 種草 4 總圖工程 及其他工程方案 主要設(shè)計依據(jù)采用國內(nèi)現(xiàn)行規(guī)范，包括《工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計規(guī)范》（ GB501872021）等。 表 51：設(shè)備明細(xì)表 序號 名 稱 規(guī)格 /型號 單位 數(shù)量 備 注 1 采砂船 條 4 2 日產(chǎn)挖掘機(jī) 臺 1 第五章 建設(shè)方案 第 15 頁 3 柳工裝載機(jī) 臺 2 4 自缷車（大型） 輛 2 5 自缷車（小型） 輛 4 6 破碎機(jī) 臺 1 7 篩床 臺 2 8 變壓器 100KVA 臺 1 合 計 17 日產(chǎn)砂石量 200m3 建筑 工 程方案 土建工程結(jié)構(gòu)設(shè)計使用年限 50 年，安全等級為二級，地基基礎(chǔ)設(shè)計等級為丙級，抗震設(shè)防烈度為 7 度。 采砂作業(yè)時間 為將噪聲及水土流失等影響降至最低，采砂作業(yè)時間選擇在3—11 月、每日 7： 00—20： 00 進(jìn)行，但在洪水季節(jié) 、 河 道水流 速度大于 3m/s 以及大風(fēng)天氣 時，不得在河道中作業(yè)。 同時，大風(fēng)天氣不得進(jìn)行作業(yè)。 禁采期 洪水季節(jié) ：每年的 7— 8 月 。 礦區(qū)范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)： 點(diǎn)號 X 坐標(biāo) Y 坐標(biāo) 1 2 3 4 第五章 建設(shè)方案 第 14 頁 采砂區(qū)控制開采高程 開采 深 度： 4m 以內(nèi)， 以 3513m 標(biāo)高 為 0m 基準(zhǔn) 標(biāo)高 。 采砂區(qū)規(guī)劃和 布局 項(xiàng)目礦區(qū)面積 平方公里。 因此，項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌龈偁幹校哂袎艛嗟匚?，?yōu)勢明顯。 周邊其他地區(qū)砂石場 距 ***均在 100km 以上， 運(yùn)輸成本高，外地砂石料進(jìn)入 ***的可能性極小 ，即使進(jìn)入，其價格也無法和當(dāng)?shù)厣笆蟽r格相比 ， 項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)鼐哂歇?dú)特競爭優(yōu)勢。 隨著 ***小城鎮(zhèn)建設(shè)、道路交通及水 利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn) ， ***及周邊地區(qū)砂石料用量十分巨大，合法開采的砂石料在當(dāng)?shù)匾褔?yán)重供不應(yīng)求 ， 市場需求 前景廣闊 。 隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，砂石料市場需求日益快速增加。 附近建筑物及設(shè)施 距 采砂 生產(chǎn) 區(qū) 范圍 內(nèi) 除原有采砂場辦公及值班用房、簡易砂石料運(yùn)輸?shù)缆吠?，無 橋梁、管道、纜線等跨河、穿河、臨河設(shè)施以及兩岸村莊等 其它 地面和地下建筑物規(guī)模 ，有利于項(xiàng)目 實(shí)施 。 （ 3）道路 項(xiàng)目場地與 最近處 距省道 203 線（ 河瑪公路 ） 約 2km， 原有 砂礫石道路 已與其相聯(lián)，能滿足項(xiàng)目建設(shè)與項(xiàng)目運(yùn)行需要。 外部配套 （ 1）給排水 項(xiàng)目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求，不需要再進(jìn)行投資建設(shè)。 礦區(qū)水文地質(zhì)條件簡單， 砂礫石礦出露于地表河床中，適于露天河床開采，作建筑砂粒之用 。條帶狀分布，礦層可采厚度 — 之間，平均厚度 ，礦體頂板即為地表高原灰色腐殖土層，礦體底板第三系褐紅色輕微固結(jié)的亞粘土層。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 第 11 頁 礦石為未固結(jié)的砂礫石。 隨著 《 ***礦產(chǎn)資源整合總體方案》 及 《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》 的實(shí)施，有關(guān)部門依法 將 ***將 5 個采砂點(diǎn)整合為 1 個采砂場，以 100 萬元萬元掛牌出讓，并依法頒發(fā)了采礦許可證 ，為項(xiàng)目持續(xù)經(jīng)營提供了保障。 政策、資源、 外部配套 條件 政策 《 ***人民政府關(guān)于印發(fā)〈 ***實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知》（青政 [2021]35 號）及 《 ***人民政府關(guān)于印發(fā)鼓勵支持和引導(dǎo)個體私營等非公經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的若干政策措施的通知》等政策的出臺和實(shí)施， 為項(xiàng)目建設(shè)提供了 資源 稅 、車船使用稅等稅 收優(yōu)惠政策。 ***是縣境內(nèi)最大的河流，全長 232 公里，境內(nèi)落差 253 米，多年平均流量 立方米 /秒 。氣候?qū)俑咴瓉喓畮駶櫄夂?，年平均氣溫?℃ ， 年平均降雨量 615 毫米。44′00″，東西長約 7km，南北寬約 80 m（ 詳見附圖： 采砂 示意 圖 ） 。36′20″，北緯 34176。 地理位置及具體地點(diǎn) 項(xiàng)目場區(qū)位于 ***城西 （ ***鎮(zhèn)南側(cè)） 至 處 ， 地理座標(biāo)：東經(jīng) 101176。 。 場地距聚居 區(qū) 1500m 以上， 基本 不影響居民生活。所以 項(xiàng)目建設(shè) 十分必要 。因此，項(xiàng)目建設(shè)是擴(kuò)大企業(yè) 自我發(fā)展 能力， 規(guī)模 化生產(chǎn)和提高 抗 風(fēng)險能力 的需要 。 是 吸納零散采砂人員和 企業(yè) 做大做強(qiáng) 的需要 項(xiàng)目建設(shè)單位是采砂老企業(yè)，由于過去業(yè)務(wù)量小， 生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、 部分設(shè)備老化 更新慢。同時吸納合并小規(guī)模和個人采挖加入企業(yè) ， 有效 遏止 了 砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象 ，也有利于安置 閑散勞力 就業(yè) 。 由于當(dāng)?shù)厝匀凰阶再I賣砂石資源、私挖盜采等現(xiàn)象 嚴(yán)重 ，由此引發(fā)了諸多社會矛盾和不穩(wěn)定因素 ，也 導(dǎo)致建設(shè)單位和施工單位不得不接 受違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本， 拖延 了建設(shè)進(jìn)度，嚴(yán)重影響地方預(yù)制廠、環(huán)保建材廠及建筑企業(yè)建筑建材行業(yè)的正常生產(chǎn)， 給地方經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展和社會穩(wěn)定造成了 不良 影響 。 是 促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì) 社會 發(fā)展 和 安置社會就業(yè) 的需要 。 項(xiàng)目建設(shè)單位有長期經(jīng)營采砂的經(jīng)驗(yàn)，通過競爭取得 ***采砂權(quán)后承諾了采砂礦區(qū) 采后的環(huán)境治理第二章 背景及必要性 第 8 頁 保護(hù)，并做了一定的準(zhǔn)備工作。 而作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的 ***， 受高寒氣候等因素影響，生態(tài)環(huán)境遭到破壞后，極難重建和恢復(fù)，同時，作為黃河重要支流的 ***， 其生態(tài)環(huán)境保護(hù)與 流域生態(tài) 建設(shè)在 同仁縣 乃至 ***和 全國都具有重要影響 ， 在三江源生態(tài)環(huán)境保護(hù)中 地位突出 。 《 ***蒙古族自治縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確提出 非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重達(dá)到 25％以上，各項(xiàng)保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實(shí)施，在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護(hù)與 環(huán)境 建設(shè) 并重 之 路 。目前， 進(jìn)駐 ***的各類工程承包施工隊(duì)伍達(dá)到數(shù)十家，安置各類從業(yè)人員達(dá)數(shù)百人以上， 成 為 推動 地方經(jīng)濟(jì) 和第二章 背景及必要性 第 7 頁 社 會 事業(yè)建設(shè)與 發(fā)展 的重要力量。 ***也結(jié)合地方實(shí)際，制定了《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》，針對轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴(yán)重、零星散亂采砂石點(diǎn)較多的現(xiàn)狀，依法進(jìn)行了整治，將 5 個采砂點(diǎn)、 8 個采石點(diǎn)整合為 1個采砂場和 1 個采石場，并選擇環(huán)境影響小的區(qū)段 ******段為指定采砂點(diǎn)，以 100 萬元掛牌出讓采礦經(jīng)營權(quán)，并依法頒發(fā)了采礦許可證 ，使用 ***采砂行為得到了規(guī)范，維護(hù)了企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動及合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展日趨合理 。同樣也制約了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，對行業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成了不良影響。 而 作為 ***唯一一家擁有 砂礦 合法開采權(quán)的 ******鎮(zhèn) ***砂料廠， 受生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、部分設(shè)備老化等因素制約，致使生產(chǎn)規(guī)模較小， 年產(chǎn)各種砂石料約 18000 立方米，遠(yuǎn)不能滿足縣域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施等各類工程建設(shè)需第二章 背景及必要性 第 6 頁 要，年缺口量達(dá) 60000 立方米以上，致使小規(guī)模采挖、私挖亂采 等現(xiàn)象屢禁不止，對生態(tài)環(huán)境造成了較大影響 。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 砂石開采行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 隨著 ***社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長， 而作為重要工程原材料的 砂石料 目前尚無有效替代品，其 使用量劇增 ，明顯推動了 ***采砂行業(yè)的快速發(fā)展 。私營企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 213 萬元，工商個體戶達(dá)到 578 戶，創(chuàng)產(chǎn)值285 萬元。實(shí)現(xiàn)財政收入 727 萬元，其中：地方一般預(yù)算收入完成667 萬元，比上年同期增長 %，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)稅 收 512 萬元。其中，第一產(chǎn)業(yè)完成 28653萬元，同比增長 6. 43%；第二產(chǎn)業(yè)完成 6737 萬元，同比增長 %；第二產(chǎn)業(yè)完成 10914 萬元，同比增長 16%。 隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入貫徹實(shí)施，作為 三江源 生態(tài) 自然保護(hù)區(qū) 腹地之一的 ***，在 各 級政府及有關(guān)部門的高度重視與支持下 ， 社會經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)事業(yè)取得了較快發(fā)展和進(jìn)步。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目設(shè)計生產(chǎn)能力 立方米 50000 達(dá)產(chǎn)正常年 2 新增勞動定員 人 17 3 項(xiàng)目總投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 4 年銷售收入（不含稅） 萬元 達(dá)產(chǎn)正常年 5 稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)正常年 6 年總成本 萬元 達(dá)產(chǎn)第 7 年 7 年利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)第 7 年 8 年所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)第 7 年 9 稅后利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)第 7 年 10 財務(wù)盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 所得稅后 投資回收期 (Pt) 年 所得稅前 投資回收期 (Pt) 年 所得稅后 總投資收益率 % 年平均 資本金凈利潤率 % 年平均 盈虧平衡點(diǎn) % 以生產(chǎn)能力利用率表示 11 投資財務(wù)凈現(xiàn)值 投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬元 所得稅前 投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬元 所得稅后 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目區(qū) ***蒙古族自治縣轄 轄 1 鎮(zhèn) 4 鄉(xiāng)， 地處青藏高原東南隅，第二章 背景及必要性 第 5 頁 九曲黃河第一彎，青甘川三省結(jié)合部，是 ***的南大門。企業(yè) 通過拍賣取得了 *********段砂石礦的采礦權(quán) （該砂石礦為 ***唯一具有合法開采權(quán)的砂石礦）， 為企業(yè)的 持續(xù) 發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目單位名稱： ***河砂料廠 法 定 代表 人 ： *** 企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè) 發(fā)展 情況 ： ******鎮(zhèn) ***砂料廠 成立于 2021 年，主要從事砂石料開采業(yè)務(wù)。項(xiàng)目建設(shè) 還 將增加固定就業(yè)崗位 17 個，年人均工資 萬元以上，能有效促進(jìn)地方各類人員就業(yè)和增收，有利于社會穩(wěn)定。 項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開、公正、公平的取得采砂權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿足市場需求，可有效遏止砂石資源私自買賣、私挖盜 采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個人提供穩(wěn)定的砂石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 和牧民定居工程 及其它工程建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)對保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。 總投資收益率： %（年平均）；資本金凈利潤率： %（年平均） ； 靜態(tài) 投資回收期： 年 （稅后 ） ；財務(wù)內(nèi)部收益率： %(稅后 )；財務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元 (稅后 )。 資金來源 項(xiàng)目申請 銀行借款 260 萬元，占總投資的 %； 企業(yè)自籌資金 萬元，占總投資的 %。 設(shè)備 項(xiàng)目購置主要生產(chǎn)設(shè)備 17 臺（套），其中：采砂船 4 條；挖掘機(jī) 1 臺；裝載機(jī) 1 臺；自卸車 6 臺；破碎機(jī) 1 臺；篩床 2 臺；變壓器 1 臺。 項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)砂石料 5 萬立方米 ，其中 ： 細(xì)砂 3 萬立方米 ； 混合砂 萬立方米 ； 礫石（ ） 萬立方米 ； 碎石 （ ） 萬立方米 。***砂石料場建設(shè)項(xiàng)目 I 目錄 第一章 總 論 1 項(xiàng)目摘要 1 項(xiàng)目單位基本情況 3 可行性研究報告編制依據(jù)