【正文】 的其它特殊要求填寫具全。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。六、物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。做好采購質(zhì)量記錄。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。（二）選擇采購渠道，確定采購價格供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。四、采購計劃請購和實施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。（二）采購方式：招標(biāo)采購；固定廠商、長期報價采購；即時詢價采購。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；供方評定原則；職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。二、物資需求(采購)計劃的分類月度物資需求計劃即月采購計劃；臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。第四篇：《公司物資采購管理制度》公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。(二)物資采購規(guī)定：公司物資采購管理辦法公司物資采購管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實際制定本辦法。物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。七、規(guī)定要求(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。六、物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。做好采購質(zhì)量記錄。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。（二）選擇采購渠道，確定采購價格供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。四、采購計劃請購和實施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。（二?）推薦采購方式?：招標(biāo)采購；固定廠商、長期報價采購；即時詢價采購。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；供方評定原則；職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。二、物資需求(采購)計劃的分類月度物資需求計劃即月采購計劃；臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。第三篇：最新公司物資采購管理制度最新公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。（四）入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉管員簽字生效。、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。（二）驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到： 、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。第十六條 驗收時間新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗。第十五條 驗收人員采購人員、倉管人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人三方共同驗收。2．庫存量的計算公式：最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗收第十三條 驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。（二）可儲存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類，一般要求供貨商送貨。（二）對于單項（