【正文】 計(jì)部、法務(wù)及稅控審核通過(guò)再發(fā)給李總裁審批，審批通過(guò)通知施工單位蓋公章及法人章。 造價(jià)依據(jù)文件封存的審核程序和審核職責(zé) 項(xiàng)目成本部。 內(nèi)容 1）工程開工報(bào)告或進(jìn)場(chǎng)通知書；（首次封存時(shí)提供）2）《“甲供”材料設(shè)備接收授權(quán)委托書》（首次封存時(shí)提供）3）項(xiàng)目專用章授權(quán)委托書（如有，在首次封存時(shí)提供）4）工程實(shí)際施工所依據(jù)的圖紙； 5）工程實(shí)際已實(shí)施的設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)聯(lián)系單、技術(shù)做法表；6）工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單； 7）施工界面劃分表或施工界面確認(rèn)單；8）按合同可以作為結(jié)算依據(jù)的專項(xiàng)施工方案。 1經(jīng)項(xiàng)目成本管理部審核完成的簽證報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目管理中心各部門、項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理審批，原則上每人審批時(shí)長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)工作日，如對(duì)此簽證內(nèi)容存有異議的，可先行退回。如審核過(guò)程中對(duì)簽證內(nèi)容存有意見需要修改或否定的，下一審核部門可向前一審核部門退返并提出修改意見。 1拆除或返工工程除附有已發(fā)該拆除的《設(shè)計(jì)變更單》或《工程任務(wù)單》外，還需附拆除前該部位的圖紙（如屬于第三方拆除而無(wú)圖紙的，可不附而以拆除前實(shí)測(cè)實(shí)量記錄單為準(zhǔn)）。 所有現(xiàn)場(chǎng)簽證必須附有《現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量記錄表》和完工實(shí)拍照片并保證照片清晰可辨。 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量及復(fù)核完成后，各方應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)共同簽署《現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量記錄表》（此記錄表內(nèi)容可現(xiàn)場(chǎng)手寫，也可現(xiàn)場(chǎng)手寫資料整理后打?。?。 承包商在需要簽證內(nèi)容完工后且未隱蔽前（拆除工程需在拆除24小時(shí)前），提請(qǐng)監(jiān)理單位及甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量。 現(xiàn)場(chǎng)簽證經(jīng)濟(jì)核算的主責(zé)部門。 負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容的真實(shí)性、簽署的規(guī)范性進(jìn)行復(fù)核。 項(xiàng)目成本部負(fù)責(zé)與管理中心成本部對(duì)接，對(duì)上報(bào)的資料及工程進(jìn)度預(yù)算做出解釋，核對(duì)無(wú)誤管理中心會(huì)簽后上報(bào)資金審計(jì)，如果核對(duì)金額發(fā)生變化，項(xiàng)目成本部重新發(fā)起會(huì)簽流程再上報(bào)管理中心成本部，爭(zhēng)取在每月的15日資金審批會(huì)前完成會(huì)簽上報(bào)財(cái)務(wù)部，資金審批通過(guò)，董事長(zhǎng)簽字完成，通知施工單位開具發(fā)票，發(fā)票的信息及規(guī)范要符合管理中心財(cái)務(wù)部的要求，發(fā)票由項(xiàng)目總簽字確認(rèn)后郵寄大連，管理中心財(cái)務(wù)收到發(fā)票后就可以給施工單位打款，打款完成要及時(shí)通知項(xiàng)目成本部與施工單位確認(rèn)，確認(rèn)收款后本次進(jìn)度款流程完成進(jìn)入下一個(gè)付款節(jié)點(diǎn) 、工程變更簽證單審核工作流程 現(xiàn)場(chǎng)簽證必要性界定的主責(zé)部門。 、項(xiàng)目施工階段工作流程 、工程進(jìn)度款審核工作流程 當(dāng)項(xiàng)目工程形象進(jìn)度到達(dá)合同約定節(jié)點(diǎn)后，由項(xiàng)目承包人向項(xiàng)目工程部申報(bào)工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表，附件資料及合同要求的造價(jià)封存文件，項(xiàng)目工程部收到申請(qǐng)后對(duì)承包人本期施工完成的工程進(jìn)行全面的審核，包括工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、申請(qǐng)付款金額、造價(jià)依據(jù)封存文件的合規(guī)性等。 、項(xiàng)目施工階段職責(zé) 成本部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工階段的成本控制和管理工作。合同一式四份，甲乙雙方各兩份，項(xiàng)目部只留存復(fù)印件及掃描件存檔。 、依據(jù)招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書，與中標(biāo)人簽訂施工合同；參與合同的編制、洽談、修改、補(bǔ)充和簽訂工作；項(xiàng)目成本部要起草合同文本及條款，發(fā)管理中心審核，審核通過(guò)形成正式的合同文稿后，發(fā)給施工單位，對(duì)施工單位提出的異議進(jìn)行解答與澄清。 、項(xiàng)目招投標(biāo)和合同簽訂階段工作流程。 成本部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件、招標(biāo)控制價(jià)（或標(biāo)底），組織發(fā)布招標(biāo)公告、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、中標(biāo)通知書等招投標(biāo)工作。 、項(xiàng)目招投標(biāo)和合同簽訂階段。 、項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段職責(zé)。 成本部職責(zé)和工作流程。 、嚴(yán)格保密原則。 、正直忠誠(chéng)，公正廉潔原則。 成本部管理職能是在房地產(chǎn)投資開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、發(fā)包和項(xiàng)目施工階段，將房地產(chǎn)開發(fā)成本控制在預(yù)定的目標(biāo)之內(nèi)，以保證項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中合理使用人力、物力、財(cái)力，取得較好的投資效益和經(jīng)濟(jì)效益。 。 ；與供貨單位做好結(jié)算、對(duì)賬工作。 ，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確的對(duì)甲乙供材定價(jià)。 1針對(duì)不同類型工程，整理工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)分析，為后續(xù)工程提供經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。審核施工單位報(bào)決算文件，提出審查意見。 參與工程竣工驗(yàn)收，審查安裝工程有無(wú)未按圖紙施工項(xiàng)目，為決算編制提供依據(jù)。 掌握安裝工程的施工進(jìn)度，依據(jù)合同約定計(jì)算完成工程量產(chǎn)值，審核合同履約進(jìn)度款額。 依據(jù)安裝工程施工圖紙及相關(guān)施工方案，編制、審核安裝施工圖預(yù)算，為確定合同價(jià)款提供依據(jù)。 參與安裝工程招投標(biāo)工作，編制或?qū)彶闃?biāo)底。 安裝預(yù)算員崗位職責(zé) 協(xié)助合同預(yù)算部經(jīng)理做好安裝工程的預(yù)算工作。 1負(fù)責(zé)預(yù)算、結(jié)算資料的整理存檔。 土建工程驗(yàn)收合格后，按合同約定，依據(jù)變更及材料價(jià)格調(diào)整文件編制工程決算。 收集并存檔土建工程設(shè)計(jì)變更、洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證及材料價(jià)格文件。 審核土建工程設(shè)計(jì)變更、洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證的必要性，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況做出工程量增加或減少的認(rèn)定，測(cè)算其造價(jià)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)的依據(jù)。審查投標(biāo)書中的土建工程預(yù)算或報(bào)價(jià)，并提出審核意見供領(lǐng)導(dǎo)決策參考 參與圖紙會(huì)審、技術(shù)交底工作，提出問(wèn)題，根據(jù)其記錄及時(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。 熟練掌握國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價(jià)的管理規(guī)定，精通本專業(yè)理論知識(shí)，熟悉工程圖紙，掌握工程預(yù)算定額費(fèi)用定額及有關(guān)政策規(guī)定，為正確編制和審核預(yù)算奠定基礎(chǔ)。第二十三條 支持條件： 因結(jié)算審核工作牽涉到工程、材料、財(cái)務(wù)等專業(yè)部門，必要時(shí)將組織各專業(yè)部門的人員參與審計(jì)工作，各部門應(yīng)予積極配合支持。 按照集團(tuán)流程辦理結(jié)算審批手續(xù)。成本部相關(guān)人員并對(duì)其結(jié)果負(fù)責(zé)。 委托造價(jià)咨詢公司審核的工程結(jié)算，成本部把整套結(jié)算資料、竣工圖送交造價(jià)機(jī)構(gòu)，移交資料時(shí)須附資料清單，并做好簽收登記。 由工程部對(duì)結(jié)算進(jìn)行初審后，將完整資料提交成本部。在甲乙方的結(jié)算資料傳遞中，應(yīng)回避風(fēng)險(xiǎn)，時(shí)效內(nèi)及時(shí)規(guī)范的回復(fù)。 第二十二條 工作程序及內(nèi)容 施工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束后，工程部審核合約單位提交的結(jié)算資料。適用于工程項(xiàng)目的結(jié)算管理。當(dāng)月提出復(fù)審意見，并完善落實(shí)調(diào)整手續(xù)。 （2）成本部對(duì)工程部權(quán)限內(nèi)已生效的簽證匯總上報(bào)跟蹤檢查，并責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)不合理的簽證及時(shí)返饋工程部，做到一周內(nèi)落實(shí)解決。（4）因施工方自身原因造成的經(jīng)濟(jì)損失，由施工方自己承擔(dān)。 （3）施工方應(yīng)發(fā)包方的要求，進(jìn)行與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的作業(yè)活動(dòng)，需進(jìn)行簽證。（2）因發(fā)包方根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況提出設(shè)計(jì)更改或變更（設(shè)計(jì)方同意），需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證。第十九條 經(jīng)濟(jì)簽證 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證的范圍及責(zé)任 （1）因施工現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)圖紙不符，由設(shè)計(jì)方造成設(shè)計(jì)變更，