工業(yè)效能監(jiān)察調(diào)研報告-文庫吧資料
2024-09-29 02:33本頁面
【正文】 的崗位都是人們眼中的熱門崗位，也是直接和內(nèi)部監(jiān)管有對應(yīng)關(guān)系的崗位。通過健全制度，職能分離、嚴(yán)格審批，加強檢查，最大程度的維護(hù)了國企利益，減少不規(guī)范行為。在監(jiān)管審查中，我們發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營中，部分重點崗位監(jiān)督職能存在缺失現(xiàn)象，特別是采購人員，質(zhì)量檢驗人員、設(shè)備管理人員等，這些人員往往是供應(yīng)商眼中的重點人物。小到倉庫的發(fā)貨員，甚至生產(chǎn)車間的門衛(wèi)所從事的工作，都涉及到要遵守?zé)煵輰Ｙu管理制度。 對重點人員進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)管。每月匯總打碼數(shù)據(jù)報送廠監(jiān)管辦和市局駐廠組，做到打碼數(shù)據(jù)的及時監(jiān)管，實現(xiàn)了打碼差異率遠(yuǎn)小于“一號工程”系統(tǒng)的要求。在審查中，發(fā)現(xiàn)了卷煙打碼差異問題。卷煙生產(chǎn)計劃執(zhí)行、卷煙打掃碼、煙草專賣品采購和報廢管理、卷煙銷售專賣管理、準(zhǔn)運證管理、試制煙促銷煙管理、廢棄煙草專賣品管理等，是專賣管理的重點環(huán)節(jié)。 二、瞄準(zhǔn)關(guān)鍵點，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的針對性 為使內(nèi)部監(jiān)管取得預(yù)期實效，達(dá)到預(yù)期目的，*卷煙廠大力提高內(nèi)部監(jiān)管的針對性： 對重點環(huán)節(jié)強化內(nèi)部監(jiān)管。而且在合同中，存在實際簽訂合同數(shù)與卷煙實際銷售數(shù)不一致現(xiàn)象。通過加強對這些薄弱環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格管理制度，強化審查審計，就可以減少執(zhí)行過程中的隨意性，規(guī)范經(jīng)營行為，達(dá)到內(nèi)部專賣管理約束作用。 圍繞企業(yè)管理的薄弱點，開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。經(jīng)過審查，發(fā)現(xiàn)在廢煙灰棒處理上存在直接對外銷售情況，廢棄卷煙紙、廢棄濾嘴棒、廢棄過濾嘴處理審批手續(xù)不健全等問題。支出中，既有企業(yè)廣告宣傳等費用支出，更有成品卷煙的計劃外支出，廢棄卷煙專賣品的支出等多種形式。內(nèi)部監(jiān)管的核心就是規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為。正是緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營的中心點，使內(nèi)部監(jiān)管發(fā)揮了真正的指導(dǎo)作用，監(jiān)督效能。開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的目
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