6效能監(jiān)察整改報告-文庫吧資料
2024-09-25 20:04本頁面
【正文】 ，未編寫復查情況報告，安全隱患治理閉環(huán)管理不完善。 四、整改落實情況匯報 。 二、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析 ； ，未編寫復查情況報告，安全隱患治理閉環(huán)管理不完善。 臨沂礦業(yè)集團煤炭運銷公司2012年10月13日 3 第三篇：機電部效能監(jiān)察整改落實情況報告機電部效能監(jiān)察整改落實情況報告 一、檢查情況說明 xx年xx月xx日，公司效能監(jiān)察小組對機電部安全隱患治理閉環(huán)管理開展效能監(jiān)察，重點監(jiān)察公司第一季度機電運輸質(zhì)量標準化驗收及第一季度機電運輸安全專項檢查的復查情況。今年年終決算時對長期掛賬的預收款進行集中清理。對于雙重繳納印花稅和利潤轉(zhuǎn)移的問題，在能源集團現(xiàn)有統(tǒng)一營銷的模式和結(jié)算體系下，運銷公司無法改變這一現(xiàn)狀，在工作中認真做到嚴格執(zhí)行政策和相關(guān)實施細則。對統(tǒng)銷礦井堅持先收款后發(fā)貨的原則，對客戶發(fā)貨實行代存預警機制，為了更嚴謹?shù)目刂瓶蛻舭l(fā)運量，杜絕不收款不發(fā)貨的現(xiàn)象，公司運銷軟件的代存量小于財務賬面的代存量，這也是造成公司財務賬面代存量運銷軟件代存量不一致的重要原因，更是公司對銷售發(fā)貨環(huán)節(jié)實施控制的主要手段。公司嚴格執(zhí)行調(diào)價前向集團公司煤炭運銷工作領(lǐng)導小組報批的規(guī)定，等待相關(guān)部門批復后才執(zhí)行調(diào)價政策。一是加強領(lǐng)導，明確集團煤炭運銷工作領(lǐng) 2導小組是對公司定價負責的直接責任人；二是加強信息調(diào)研。一是在9月份經(jīng)營活動分析會上公司領(lǐng)導班子專門對庫存銷售、清理工作做出周密安排、責任到人，并列出時間進度表；二是日照港上兩船煤現(xiàn)已完全發(fā)運完畢，庫存清空，后續(xù)結(jié)算回款工作正有序進行；三是根據(jù)業(yè)務進展情況金泰煤場庫存與11月底前完全清空。三是每月召開一次經(jīng)濟活動分析會，對兩金清收進展情況和風險情況進行分析、安排具體部門和人員進行落實。 一是對2011年度的的“兩金“派專人清收，并制定“兩金清收”考核進度表、落實到人；對2012年3個月以上的“兩金”清收和效益工資掛鉤；對3個月以下的兩金，按業(yè)務進展情況督促及時結(jié)算或退款；至9月底公司已停發(fā)2人工資、。因此公司在發(fā)生貿(mào)易性業(yè)務時，一是堅決杜絕單筆業(yè)務的利潤為負數(shù)和零的現(xiàn)象；二是加強對相關(guān)經(jīng)辦人員的業(yè)務培訓、增強風險意識，堅決做到票據(jù)流、現(xiàn)金流和實物流保持一致。公司從以下幾方面進行了整改和落實： （一）出臺并完善了《外部煤炭經(jīng)營結(jié)算與資金管理辦法》，確保原始憑證手續(xù)完備、合法，并積極向財稅部門和相關(guān)兄弟單位溝 1通、學習，最大限度的規(guī)避貿(mào)易性業(yè)務的經(jīng)營風險和涉稅風險。 二、整改落實情況 公司組織相關(guān)部門認真學習效能監(jiān)察建議書中對公司在經(jīng)營管理和經(jīng)營風險防范中提出的相關(guān)意見，并在實際工作中加以完善、執(zhí)行。 （四）財務核算方面。 （三）產(chǎn)品銷售方面。 （二）貨幣資金管理方面。 華亭煤業(yè)集團有限責任公司礦山機械公司 2013年2月16日 第二篇：效能監(jiān)察整改措施關(guān)于專項效
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