xx市內(nèi)審協(xié)會(huì)年工作總結(jié)和年工作意見-文庫(kù)吧資料
2024-09-21 16:37本頁(yè)面
【正文】 的內(nèi)審指導(dǎo)計(jì)劃或?qū)嵤┮庖?，并在年終都進(jìn)行了考核與表彰活動(dòng)，有力地調(diào)動(dòng)了區(qū)縣內(nèi)審人員的工作積極性，促進(jìn)區(qū)縣內(nèi)審工作有效地開展。 （七）各區(qū)、縣審計(jì)局的內(nèi)審指導(dǎo)部門與內(nèi)審協(xié)會(huì)適應(yīng)新形勢(shì)，認(rèn)真履行職責(zé)，積極指導(dǎo)內(nèi)審開展工作 年各區(qū)、縣審計(jì)局的內(nèi)審指導(dǎo)部門與內(nèi)審協(xié)會(huì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行審計(jì)署 “ 號(hào)令 ” 與 “ 內(nèi)審準(zhǔn)則 ” ，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)范化建設(shè)、加強(qiáng)了宣傳培訓(xùn)等方面的工作，努力建立區(qū)縣內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)體系，為內(nèi)審做好服務(wù)指導(dǎo)工作，取得成效。南京造幣廠重新修訂了《企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部審簽辦法》、制定了《企業(yè)對(duì)外經(jīng) 濟(jì)活動(dòng)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》。 XX 市衛(wèi)生局對(duì)年制定的《 XX 市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)人 員崗位職責(zé)》、《 XX 市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《 XX 市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)檔案規(guī)范》、《 XX 市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》、《 XX 市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)》、《 XX市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作制度》等６個(gè)內(nèi)部審計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行了重新修訂，使之符合４號(hào)令與內(nèi)審準(zhǔn)則的要求。 （六）以貫徹落實(shí)審計(jì)署第號(hào)令與內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則為契機(jī)，加強(qiáng)內(nèi)審制度和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)審工作制度化、規(guī)范化、法制化。南京紡織產(chǎn)業(yè)集團(tuán)根據(jù)企業(yè)三聯(lián)動(dòng)工作要求，對(duì)所屬５家企業(yè)財(cái)務(wù)清理審計(jì)報(bào)告進(jìn)行了復(fù)核，并且出據(jù)了審核意見書；結(jié)合企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革，對(duì)所屬４家企業(yè)進(jìn)行了清資產(chǎn)、摸家底的資產(chǎn)負(fù)債清理的審計(jì)。 XX 市總工會(huì)加強(qiáng)了對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)及互助保險(xiǎn)金的審計(jì)工作。南京證券公司針對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶關(guān)心的保證金使用問題進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，采取報(bào)表、賬冊(cè)與銀行對(duì)賬單逐一核對(duì)的辦法，以確?？蛻舻谋ＷC金不被挪用，準(zhǔn)確無(wú)誤。通過審計(jì)，摸清了有關(guān)管理工作現(xiàn)狀，也發(fā)現(xiàn)了經(jīng)費(fèi)與收入有被擠占、挪用的問題，及時(shí)提出審計(jì)建議共條，并作了通報(bào)，防止了違規(guī)事件，既為領(lǐng)導(dǎo)分憂，也消除了隱患。許多企事業(yè)單位按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與部 門的要求，進(jìn)行改轉(zhuǎn)制工作，我市的內(nèi)審機(jī)構(gòu)在企事業(yè)的改轉(zhuǎn)制工作中，發(fā)揮了積極作用，配合、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好改轉(zhuǎn)制企業(yè)、事業(yè)單位的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益的清查，為企業(yè)順利的改轉(zhuǎn)制和平穩(wěn)發(fā)展，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。 圍繞單位中心工作，抓住領(lǐng)導(dǎo)、群眾關(guān)心的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展內(nèi)部審計(jì)，為單位實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)做好服務(wù)，是內(nèi)部審計(jì)工作獲得領(lǐng)導(dǎo)支持，群眾信任的基本點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上將相應(yīng) 經(jīng)驗(yàn)在全公司予以推廣，并涵蓋到工 第 6 頁(yè) 共 15 頁(yè) 程、勞務(wù)技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域，不僅增加了采購(gòu)工作的公正與透明，而且優(yōu)化了管理，全年共節(jié)約資金約萬(wàn)元。其中，對(duì)常規(guī)性的物資采購(gòu)開展價(jià)格審計(jì)，審核采購(gòu)計(jì)劃余萬(wàn)元，審核采購(gòu)發(fā)票份，僅此一項(xiàng)工作就節(jié)約采購(gòu)資金萬(wàn)元。特別是生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，通過采取市場(chǎng)調(diào)查、電話聯(lián)系、上網(wǎng)詢價(jià)、按圖核算、定額計(jì)量、招投標(biāo)等各種手段方式，為企業(yè)作出了貢獻(xiàn)。 XX 市商業(yè)銀行 年重點(diǎn)針對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行 “ 嚴(yán)不嚴(yán) ” 的情況進(jìn)行了監(jiān)督和評(píng)價(jià)，將這項(xiàng)評(píng)審工作貫穿到各類審 第 5 頁(yè) 共 15 頁(yè) 計(jì)項(xiàng)目之中，對(duì)內(nèi)控管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、 可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)，并對(duì)全行內(nèi)部控制制度進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，通過評(píng)審，建立與健全了商行的內(nèi)控制度，達(dá)到堵塞管理漏洞的目的。審計(jì)部還通過評(píng)價(jià)跟蹤企業(yè)管理控制流程，發(fā)現(xiàn)委外配件審核部門及人員對(duì)物耗定額不太了解，影響了物耗定額的審核質(zhì)量。如南京浦鎮(zhèn)車輛廠結(jié)合廠實(shí)際情況，圍繞成本控制，開展了管理審計(jì)。 年我市單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)控制度開展評(píng)審工作有了進(jìn)一步地深化，各單位結(jié)合自己特點(diǎn)開展內(nèi)部控制審計(jì)。南京司法局與社會(huì)審計(jì)聯(lián)合對(duì)局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進(jìn)行了竣工決算審計(jì)，工程送審金額萬(wàn)元，審計(jì) 第 4 頁(yè) 共 15 頁(yè) 共核減工程款余萬(wàn)元，核減率為為機(jī)關(guān)及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。如江蘇電信南京分公司每年的建設(shè)工程項(xiàng)目都 比較多，資金使用量也比較大。有的單位甚至規(guī)定萬(wàn)元以上的維修工程也要做到必審，對(duì)大的工程決算審計(jì)項(xiàng)目還采取全過程跟蹤審計(jì)，審計(jì)率近。 （二）工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)成為內(nèi)部審計(jì)防腐倡廉，節(jié)約單位投資資金，減少資產(chǎn)成本的重要手段 我市多年來(lái)在 XX 市內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)計(jì)劃中，要求各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)把工程竣工決算審計(jì)作為必審項(xiàng)目。查證損失浪
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