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單位內(nèi)部控制考核評價方案【內(nèi)部控制評價方案】-文庫吧資料

2024-09-20 01:00本頁面

　　

【正文】。。，內(nèi)部控制建設的時間進度安排是否科學、階段性工作要求是否合理。對股份公司總部以企業(yè)層面的控制是否有效為主線，包括內(nèi)部環(huán)境、風險評估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等；對下屬企業(yè)以業(yè)務層面控制是否有效為主線，對主要業(yè)務活動控制的設計與執(zhí)行的有效性進行評價，并關注企業(yè)層面的控制活動。在公司層面，對內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個方面從內(nèi)部控制的設計有效性和運行有效性兩方面進行全面系統(tǒng)評價。獨立評價選擇的樣本單位為股份公司總部、江蘇吳中醫(yī)藥集團有限公司（包含總部、蘇州制藥廠）、江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司、江蘇吳中進出口有限公司、江蘇吳中海利國際貿(mào)易有限公司、江蘇中吳置業(yè)有限公司、蘇州隆興置業(yè)有限公司、XX 市蘇宿置業(yè)有限公司、蘇州興瑞貴金屬材料有限公司。 2024 年度自我評價選擇的樣本單位為股份公司總部、江蘇吳中

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【摘要】內(nèi)部控制評價工作方案根據(jù)集團公司內(nèi)部控制規(guī)范總體工作方案的進度安排，公司內(nèi)部控制規(guī)范工作現(xiàn)已進入內(nèi)控評價階段。為了配合國家監(jiān)管部門及集團公司的要求，使內(nèi)控評價工作有序、有效的開展，我們依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應用指引、評價指引及公司內(nèi)部控制制度，結合公司實際情況，特制定本工作方案。一、內(nèi)控評價工作的總體目標依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配

2024-11-01 08:06

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