【正文】 檢查人： 年 月 日辦事處意見(jiàn)： 要求整改完成期限： 年 月 日 質(zhì)量責(zé)任人： 年 月 日施工單位整改反饋： 整改完成期限： 年 月 日 整改人： 年 月 日辦事處整改復(fù)核： 質(zhì)量責(zé)任人： 年 月 日 備注：：填寫工程質(zhì)量存在的具體問(wèn)題，并指出違反的質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)條款（編號(hào)）。 過(guò)程文檔1）缺漏要求的過(guò)程文檔，每份每次處罰100元；2）文檔提交不及時(shí)的，按文檔缺漏處理，每次處罰100元；3）文檔填寫不規(guī)范，內(nèi)容明顯錯(cuò)誤、矛盾的，每份處罰100元；4）工程周報(bào)、工程總結(jié)報(bào)告、策劃報(bào)告等內(nèi)容要詳細(xì)，無(wú)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容或純粹應(yīng)付的，每份處罰100200元，此項(xiàng)由產(chǎn)品經(jīng)理、辦事處主任和質(zhì)檢部確定；5）下列項(xiàng)目填寫錯(cuò)誤的，每次處罰50元。 4）華為辦事處檢查文檔質(zhì)量，低于92分的處罰200元。 對(duì)于單板校驗(yàn)出錯(cuò)的，不按批量錯(cuò)誤計(jì)算，按照出錯(cuò)單板的類型計(jì)算進(jìn)行累加，計(jì)算不封頂。(e) 質(zhì)檢部對(duì)文檔進(jìn)行抽查，抽查的形式可以是現(xiàn)場(chǎng)檢查，也可以是遠(yuǎn)程檢查，要求工程師或秘書在515分鐘的時(shí)間內(nèi)將文檔傳真或發(fā)送郵件回公司總部，逾期的按無(wú)文檔處理。(c) 秘書負(fù)責(zé)對(duì)工程師關(guān)于文檔的問(wèn)題和要求進(jìn)行指導(dǎo)和解答。 管理辦法(a) 工程師是文檔質(zhì)量保證的第一責(zé)任人，要保證所提交的過(guò)程文檔和完工文檔的質(zhì)量，不清楚、拿不定的要向辦事處秘書反饋或咨詢并接受指導(dǎo)，自行處理、不懂裝懂，胡亂應(yīng)付的后果自負(fù)。 工程文檔質(zhì)量管理 目的保證工程文檔質(zhì)量，包括文檔的完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性，以及文檔內(nèi)容的可用性與質(zhì)量。(c) 文檔審計(jì)處罰 內(nèi)部審計(jì)不合格的，將取消免檢工程師資格，上報(bào)公司薪酬委員會(huì)對(duì)工程師的任職資格等級(jí)進(jìn)行降級(jí)，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理和秘書進(jìn)行通報(bào)處罰。 文檔審計(jì)(a) 內(nèi)部文檔審計(jì) 由質(zhì)管部每個(gè)季度的最后一個(gè)月安排對(duì)工程文檔進(jìn)行抽查審計(jì)，輸出審計(jì)報(bào)告； 審計(jì)以秘書或文員的文檔監(jiān)控記錄為主，秘書或文員必須對(duì)監(jiān)控記錄的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。(a) 由辦事處秘書按照公司要求負(fù)責(zé)進(jìn)行歸檔管理，目的是便于查閱和追溯，原則是保證文檔的完整性、規(guī)范性、有效性。8 工程過(guò)程文檔質(zhì)量檢查 目的規(guī)范工程文檔的管理，保證工程質(zhì)量和客戶滿意度。 附件2：常用報(bào)表流向表工程督導(dǎo)在工程現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格按照下表進(jìn)行報(bào)表的反饋。歸檔說(shuō)明 ：《開(kāi)工協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》：w 明確和局方的施工界面；w 明確局方配合工作（車輛、人員）；w 工程大體安排（進(jìn)度、工期）；w 其它相關(guān)事宜；《工程備忘錄》：對(duì)于局方違反華為公司的“高壓線”的行為（如DDF機(jī)架地線），現(xiàn)場(chǎng)工程督導(dǎo)需積極和局方協(xié)調(diào)，并和華為辦事處及市場(chǎng)作好有效的溝通，嚴(yán)禁私自填寫備忘錄；《工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要》：A、對(duì)前期工程進(jìn)行階段性總結(jié)，列出工程中存在的問(wèn)題，明確局方需解決的內(nèi)容；B、和局方進(jìn)行有效溝通，制定下階段的工程計(jì)劃，明確局方需配合的內(nèi)容；《設(shè)備安裝報(bào)告》、《硬件竣工報(bào)告》：需按填寫規(guī)范仔細(xì)填寫，嚴(yán)禁涂改；《測(cè)試記錄》：測(cè)試記錄必須具體到每個(gè)局點(diǎn)、站點(diǎn)，并提交局方一份；《軟硬件自檢表》、《用戶培訓(xùn)調(diào)查表》：需認(rèn)真填寫、此表是華為辦事處和公司質(zhì)管部工程檢查的依據(jù)；《重大操作申請(qǐng)》、《完工確認(rèn)》：重大操作、工程完工確認(rèn)需華為辦事處產(chǎn)品線簽字確認(rèn)，提交時(shí)需交簽字件。附件1：工程文檔歸檔說(shuō)明附件2：常用報(bào)表流向表 附件1：工程文檔歸檔說(shuō)明工程督導(dǎo)必需嚴(yán)格按照以上要求進(jìn)行工程文檔的整理及歸檔，文檔首先歸在秘書或文員處，由其做第一步檢查，然后由合秘書或文員匯總后提交與華為辦事處文員進(jìn)行文檔移交。 7) 工程總結(jié)對(duì)于重點(diǎn)工程、本地網(wǎng)工程、升級(jí)改造工程，工程督導(dǎo)（或項(xiàng)目經(jīng)理）在工程結(jié)束后應(yīng)對(duì)工程整個(gè)過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，《總結(jié)報(bào)告》需提交華為辦事處、華為服務(wù)經(jīng)理、華為客戶經(jīng)理及局方主管，同時(shí)提交產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員；工程督導(dǎo)對(duì)設(shè)備問(wèn)題（含工程問(wèn)題及前期維護(hù)遺留問(wèn)題）應(yīng)積極解決 ，對(duì)于處理不了的問(wèn)題，工程督導(dǎo)應(yīng)整理出一份《遺留問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表》提交華為辦事處產(chǎn)品線及服務(wù)經(jīng)理，在充分溝通及得到允許后方可離開(kāi)工程現(xiàn)場(chǎng)。培訓(xùn)結(jié)束后需用戶簽署《培訓(xùn)意見(jiàn)調(diào)查表》及《現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)報(bào)告》；培訓(xùn)工作的界定：一、新建局或新進(jìn)設(shè)備；二、升級(jí)、改造工程；三、局方維護(hù)人員發(fā)生更換；建議：對(duì)于涉及本地網(wǎng)的工程或重點(diǎn)工程，可和局方主管進(jìn)行溝通，采用所有局維 護(hù)人員集中培訓(xùn)的方式；5) 工程驗(yàn)收工程督導(dǎo)在軟調(diào)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)向局方提出驗(yàn)收請(qǐng)求，保證工程的圓滿結(jié)束，使設(shè)備順利進(jìn)入試運(yùn)行，具體要求如下：一、軟調(diào)結(jié)束后工程督導(dǎo)應(yīng)要求局方配合對(duì)用戶、中繼、呼叫及計(jì)費(fèi)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫相應(yīng)的《測(cè)試記錄表》、《計(jì)費(fèi)驗(yàn)證確認(rèn)表》，要求有局方簽字，該記錄表將作為驗(yàn)收材料之一；二、測(cè)試結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)盡快準(zhǔn)備相應(yīng)的驗(yàn)收材料，并向用戶主管及辦事處提交《初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告》，同時(shí)和局方、華為辦事處確定驗(yàn)收內(nèi)容及驗(yàn)收小組成員名單；三、項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收內(nèi)容組織工程驗(yàn)收，對(duì)于驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向辦事處進(jìn)行反饋；四、驗(yàn)收結(jié)束后，工程督導(dǎo)需盡快準(zhǔn)備《設(shè)備安裝報(bào)告》、《硬件竣工報(bào)告》、《初驗(yàn)證書》并提交局方簽字、蓋章； 6) 設(shè)備（資料）移交工程督導(dǎo)在工程結(jié)束離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)前應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的未用板件（備件）及資料進(jìn)行清理，并填寫《設(shè)備（資料）移交單》交與用戶簽收。3) 工程安裝 工程督導(dǎo)在到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)嚴(yán)格按華為公司的安裝規(guī)范進(jìn)行施工，項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）需對(duì)整個(gè)工程的質(zhì)量、進(jìn)度及客戶滿意度負(fù)責(zé)，具體要求如下： 一、 工程督導(dǎo)在到達(dá)和離開(kāi)工程現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必須通知華為公司當(dāng)?shù)氐目蛻艚?jīng)理、技術(shù)支援服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處工程管理經(jīng)理、產(chǎn)品線工程主管、用戶工程主管，如涉及停工、復(fù)工則需局方主管簽署《停（復(fù)）工報(bào)告》并傳真至華為辦事處，同時(shí)提交至公司秘書或文員存檔并報(bào)送產(chǎn)品經(jīng)理； 二、為了保證工程的順利進(jìn)行、減少工程中不必要的協(xié)調(diào)工作，項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）在工程開(kāi)工前必須召集用戶工程主管召開(kāi)工前協(xié)調(diào)會(huì)，以此確定工程進(jìn)度、工程配合、二次安裝環(huán)境等信息； 工程督導(dǎo)需和局方簽署《工前協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》、《開(kāi)工協(xié)議書》、《工程安裝規(guī)劃》、《工程進(jìn)度計(jì)劃表》、《二次環(huán)境檢查表》并發(fā)郵件至華為辦事處和產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員，工程安裝完畢后上述紙面件隨文檔返回。 操作步驟1) 工程督導(dǎo)資格審核辦事處主任（或產(chǎn)品經(jīng)理）在接到華為辦事處的《工程委托書》之后需嚴(yán)格選擇工程督導(dǎo)，工程督導(dǎo)的資格要求包括以下兩個(gè)方面：一、所選工程督導(dǎo)必須具備華為公司要求的督導(dǎo)資格；二、所選工程督導(dǎo)不能同時(shí)督導(dǎo)多個(gè)工程；2) 工程策劃產(chǎn)品經(jīng)理在接到《工程委托書》后需盡快安排工程督導(dǎo)人選，對(duì)于本地網(wǎng)擴(kuò)容及重點(diǎn)工程需確定項(xiàng)目經(jīng)理，工程督導(dǎo)（或項(xiàng)目經(jīng)理）在接受工程安排后，應(yīng)積極和華為辦事處相關(guān)產(chǎn)品線聯(lián)系，在獲得工程勘測(cè)信息、發(fā)貨信息、工程文件、用戶信息后應(yīng)提前做好工程策劃，策劃報(bào)告需提交華為辦事處產(chǎn)品線及工程管理經(jīng)理進(jìn)行審核；工程策劃界定范圍：一、重點(diǎn)工程、本地網(wǎng)擴(kuò)容、全省項(xiàng)目；二、升級(jí)、改造、割接、網(wǎng)絡(luò)調(diào)整、拆移機(jī)工程；三、新建局（單個(gè)工程）；說(shuō)明：本地網(wǎng)工程必須以項(xiàng)目的形式運(yùn)做，確定項(xiàng)目經(jīng)理；1《工程策劃報(bào)告》需提交華為辦事處工程管理經(jīng)理、華為辦事處產(chǎn)品（副）經(jīng)理、華為辦事處服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處市場(chǎng)客戶經(jīng)理、局方工程建設(shè)及運(yùn)維的主管，同時(shí)報(bào)送產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員存檔。注意排版要整齊，字號(hào)為小五，盡量不要超過(guò)本頁(yè)。：施工單位對(duì)工程進(jìn)行的質(zhì)量檢查。：辦事處質(zhì)量責(zé)任人對(duì)工程整改情況進(jìn)行復(fù)核。 ：檢查人對(duì)工程特殊質(zhì)量問(wèn)題等的說(shuō)明。例如：王國(guó)富吉林長(zhǎng)春德惠西十局030100011105A01020410硬件自檢表附件1：工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告附件1：工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告工程名稱工 程 號(hào)重大工程o是 o否施工單位工程督導(dǎo)督導(dǎo)電話辦 事 處開(kāi)工時(shí)間完工時(shí)間主機(jī)版本設(shè)備配置所屬產(chǎn)品 質(zhì)量系 檢查 數(shù) 類型硬件質(zhì)量軟件質(zhì)量文檔質(zhì)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)得 分檢查人檢查日期得 分檢查人檢查日期得 分檢查人檢查日期o使 用督導(dǎo)自檢o未使用單位自檢o未提供過(guò)程檢查客戶滿意度完工檢查工程質(zhì)量問(wèn)題扣 分整改意見(jiàn)督導(dǎo)自檢單位自檢過(guò)程檢查完工檢查檢查人意見(jiàn)： 檢查人： 年 月 日辦事處意見(jiàn)： 要求整改完成期限： 年 月 日 質(zhì)量責(zé)任人： 年 月 日施工單位整改反饋： 整改完成期限： 年 月 日 整改人： 年 月 日辦事處整改復(fù)核： 質(zhì)量責(zé)任人： 年 月 日 備注：：填寫工程質(zhì)量存在的具體問(wèn)題，并指出違反的質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)條款（編號(hào)）。自檢報(bào)告提交后請(qǐng)到網(wǎng)站上查閱確認(rèn)。(c) 無(wú)論以何種方式檢查，檢查結(jié)果符合獎(jiǎng)勵(lì)條件但沒(méi)有提交有效自檢報(bào)告的，都不予獎(jiǎng)勵(lì)并且按規(guī)定進(jìn)行處罰。 自檢執(zhí)行情況的獎(jiǎng)罰措施(a) 工程質(zhì)量自檢的獎(jiǎng)罰措施按照《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施》執(zhí)行。(c) 軟件督導(dǎo)對(duì)硬件督導(dǎo)的自檢有督促執(zhí)行和反饋的權(quán)力，對(duì)硬件質(zhì)量問(wèn)題負(fù)有連帶責(zé)任。 自檢責(zé)任的劃分(a) 原則上硬件自檢的第一責(zé)任人是由產(chǎn)品經(jīng)理任命的硬件督導(dǎo)，軟件自檢的第一責(zé)任人是由產(chǎn)品經(jīng)理任命的軟件督導(dǎo)。(c) 軟件督導(dǎo)自檢完畢后的2天內(nèi)，填寫《工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告》給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時(shí)傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)理、高級(jí)督察。 并對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)記錄表》的每一項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試，并做好記錄，為工程驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。(c) 硬件督導(dǎo)應(yīng)自檢完成后5天內(nèi)將《工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告》的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本依據(jù)。 STP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 自檢的實(shí)施 硬件自檢(a) 硬件安裝過(guò)程中，硬件督導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品的《硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工，對(duì)已完成的硬件部分進(jìn)行自檢確認(rèn)，填寫每一項(xiàng)的扣分情況，必要的請(qǐng)注明原因，硬件完工后匯總每一項(xiàng)的實(shí)際得分，按照要求填寫《工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告》。 增值特服排隊(duì)機(jī)工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報(bào)告11)綜合產(chǎn)品支撐網(wǎng)：167。 增值特服短消息工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報(bào)告167。 增值特服ICD工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)167。 有線智能網(wǎng)SMP軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)10)綜合產(chǎn)品增值特