【正文】 投資 % I、 流動資金投入 ： 2695 萬元占總投資 % 建設(shè)項目綜合總投資： 7980 萬元 單項工程項目指標(biāo) （ 1）項目工程期計劃三年完成，第一期工程設(shè)備建設(shè)投資為： YY660型土工布生產(chǎn)線等設(shè)備 1496 萬元，輔助設(shè)備投資 38 萬元，廠房、倉庫投資：鋼結(jié)構(gòu)面積 6552 平方米，耗資 360 萬元，公共設(shè)施工程耗資 萬元 ,地面、道路、綠化耗資 萬元，環(huán)保工程耗資 82 萬元。 (2)生產(chǎn)廠房周邊按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)有 米寬的綠化帶，綠化面積占生產(chǎn)總用地的25%。此項目工藝生產(chǎn)過程無任何廢氣、廢水、廢物排放，除塵工序?qū)ιa(chǎn)過程中的飛花進行完全吸收，廠房內(nèi)無粉塵排放。 (3)無紡布生產(chǎn)區(qū)域道路規(guī)劃辦公樓、生活區(qū)、公共設(shè)施部的建筑構(gòu)造，消防、防震烈度設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一按工業(yè)園區(qū)內(nèi)統(tǒng)一要求設(shè)計建造， 具體要求見建筑設(shè)計方案報告。長度 108 米，總用鋼量平方米 38kg40kg,鋪混凝土地面 20cm。 其中： 主 廠房 及 倉庫庫房占地 31104 平方米，動力設(shè)施占地 1320 平方米，綠化道路占地 12020 平方米，紡織科技園辦公樓 和 紡織科技園生活 及 其它用地 9576 平方米。 主要原料、動力消耗指標(biāo) （ 1） 主要原料消耗、滌綸短纖維 （ 2） 按 200g/㎡產(chǎn)品平均折算，每 kg 耗電 ，單位成本每公斤消耗電能 元。 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 項目一期工程銷售收入： 6786 萬 元 項目二期工程銷售收入： 萬元 工程總銷售收入： 萬元 1. 第四章 生產(chǎn)線工程技術(shù)方案 生產(chǎn)線工程項目組成 （ 1） 無紡布生產(chǎn)車間四條生產(chǎn)線 （ 2） 產(chǎn)成品倉庫兩個 （ 3） 公共設(shè)施、配電裝置系統(tǒng) （ 4） 辦公、生活區(qū)域 生產(chǎn)技術(shù)方案 主要工藝設(shè)備選擇 (1)一期工程無紡布一車間工藝設(shè)備選擇 a、 (兩套 )YYKS130 型預(yù)開松機→ YYJM130 型集棉箱→ YYKS130 型主開松機→YYGM215 型給棉機→ YYSL230 型雙錫林、雙道夫、雙雜亂梳理機→ YYPW720 型鋪網(wǎng)機→ YYZS710 型 中 速預(yù)刺機→ YYZS700 型 中 速倒刺機→ YYZS700 型 中 速上刺機→ YYXT660 型收卷切邊機 b、 (一套 )YYKB110型 開包機（四臺） → YYKS130 型預(yù)開松機→ YYJM130 型集棉箱→ YYKS130 型主開松機→ YYGM215 型給棉機（ 2 臺）→ YYSL230 型梳理機（ 2臺）→ YYRZ220 型熱軋機→ YYXT200 型收卷 (2)一 期 工程無紡布二 車間熱軋無紡布生產(chǎn)線 （兩套） FLKI130 型預(yù)開棉機→ FLKII130型精開棉機→ 388 立方 /hr 型風(fēng)機管道（ 2 臺）→ FLJI250 型震動給棉機→ 250 型自調(diào)勻整機→ FLC2D2Z4250 型梳理機→ FLP240 700 型交叉鋪網(wǎng)機 → CBF660 喂入機→ FZY（ Y）型預(yù)針刺機→ FZY（ z）型主針刺機→ 660 型儲布機→ FLC660 型卷取機→控制系統(tǒng) (3)二期工程紡粘無紡布水刺工程車間主要設(shè)備 纖維包 → 定量開包 機 → 合并輸送 → 預(yù)開松 機→ 大倉→精開松→儲棉箱→氣壓給棉→電子稱→高速雜亂梳理→水刺系統(tǒng)→上漿機→儲布 機 。 B、 項目分兩期進行， 2020 年第一 期工程占投資總規(guī)模 45%， 2020 年 2020 年第二期工 程占投資總規(guī)模 55%。主要用于生產(chǎn)PV革基布，汽車頂蓬布、高密度過濾材料，年產(chǎn)能 3600 噸。 紡粘對刺 YY180型熱軋無紡布 生產(chǎn)線一套，年產(chǎn)能 1200 噸。 產(chǎn)品銷售費用的預(yù)測 前期銷售費用占產(chǎn)品成本的 8%，后期占產(chǎn)品成本的 3%。 (2)合理布局銷售方向、行業(yè)品種、完善代理網(wǎng)絡(luò)。 產(chǎn)品價格低端時，也就是項目擴建的好時機，項目建成投產(chǎn)也就趕 上經(jīng)濟復(fù)蘇的 時候。 (4) 由于此項產(chǎn)品的新工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加工設(shè)備的更新，國家政策的扶持和建設(shè)環(huán)境的變化，預(yù)計 2020 年總量增幅達 22%。 (2)產(chǎn)品消費條件 此項產(chǎn)品是工業(yè)工程消費品，工程消 費必備產(chǎn)品，無條件需求，經(jīng)整理成形后就可使用。 (2)產(chǎn)品 2020 年 2020 年銷售價格低端次產(chǎn)品在 87009200 元 /噸，高端產(chǎn)品價格在 1050012500 元 /噸。 (3)國內(nèi)市場銷售量已連續(xù) 5年增長達到 18%， 2020年由于基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模的加大，增長可預(yù)計在 21%。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 (1)全國各類型無紡布總量 萬噸，占纖維行業(yè)加工總量的 %，低于世界各發(fā)達國家，世界平均水準(zhǔn)在 30%35%。 (4)擬建生產(chǎn)能力 15000 噸 (1000 萬米 )，預(yù)計兩年建設(shè)， 第一期 2020 年開建，當(dāng)年投產(chǎn)。 (2)國 內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量主要分布在江蘇、浙江、廣東、湖北、湖南，能力總量的 75%在江蘇、浙江，廣東占 12%，湖北、湖南占 5%，其它地區(qū)總和只有 8%。 以上用途所涉及的行業(yè)為：服裝、制革、鐵路工程、汽車裝飾、公路、河堤、機場建筑工程、衛(wèi)生醫(yī)療、農(nóng)村水利等。 (2)粘合襯、定型棉、合 成革、襯里。 (5)生產(chǎn)線的建設(shè)，將填補資陽地區(qū)無大型非織造布行業(yè)的空白，增強非織造產(chǎn)品在國內(nèi)市場的競爭力。 (3)發(fā)揮產(chǎn)品新工藝的功能，提高產(chǎn)品在國際市場中的競爭能力，擴展產(chǎn)品在新領(lǐng)域的應(yīng)用。 投資的必要性 一、 從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟利益方面： (1)企業(yè)獲得利潤情況 按設(shè)計規(guī)模，每噸產(chǎn)業(yè)獲利凈收入 734 元，年獲利 萬元， 內(nèi)部 收益率逐年保持在 18%～ 22%。 (4)項目擬建在雙龍紡織科技園區(qū)內(nèi)，在園區(qū) 400 余畝地中，選擇平坦部分建設(shè)。 (2)市場調(diào)查：產(chǎn)品主要用途是鐵路、公路、機場、港口、河堤治理、皮革、鞋業(yè)、電力等行業(yè)，隨著振興計劃措施的落實，產(chǎn)品市場前景好，需求量大， 大規(guī)模的基本建設(shè)給無紡布行業(yè)帶 來 的 發(fā)展 機遇。 d、產(chǎn)品市場前來看，項目發(fā)起人所從事的循環(huán)經(jīng)濟模式，其用再生聚酯紡絲，原料產(chǎn)品價格低，現(xiàn)行價 68007100 元 /T，而無紡布產(chǎn)品市場價在 8700 元 9300 元/T(投資凈收益率可達到 18—— 22%，每噸凈利 元左右 ) e、國家提高對輕工產(chǎn)品出口退稅以及西部地區(qū)發(fā)展的一些優(yōu)惠政策，有利于此項目的發(fā)展。路基非織造布占 120億 140 億，消耗非織造 布全年產(chǎn)值 36%43%。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 (1)項目發(fā)起人：有限公司 (2)項目發(fā)起人法定代表：謝紅 (3)注冊國家、地址：中華人民共和國注冊，注冊地址：中國省安岳縣工業(yè)園區(qū) (4)項目提出的理由： a、《中央關(guān)于當(dāng)前進一步擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長十大措施》中明確指出在 4萬億投資中，投放約 萬億元用于鐵路、機場、調(diào)整公路、港口建設(shè)，此措施的出品對無紡布行業(yè)是極大的促進，也是非織布行業(yè)發(fā)展、開放的機會。 2020 年隨著經(jīng)濟危機狀況的變化，特別是我國刺激經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃明確 表示加大在基礎(chǔ)公共設(shè)施的投資。 從行業(yè)投資情況來看，2020 年非織造行業(yè)實際完成投資額 億元，同比增長 %，行業(yè)施工項目總數(shù)為 173 個，同比增長 %。 (3)2020 年非織造布行業(yè)與其它行業(yè)一樣遭受到各種不利因素的影響。 (2)概況：隨著時間的推移， 非織造布和產(chǎn)業(yè)用紡織品正在逐漸被人們所認識和熟悉。 B、 投資回收期 折舊額 = 萬元 投資回收期 = 7980? =(年 ) C、 盈虧平衡點 總生產(chǎn)能力不能低于 9555 噸，盈虧平衡點產(chǎn)量為 9555 噸。 (2) 項目總收入、包括銷售收入和其它收入 項目總收入：按現(xiàn)行各種化學(xué)纖維的價格計算： 按滌綸產(chǎn)品價格計算總 收入： 萬元 ，生產(chǎn)線也可用丙綸或腈綸原料 ，按 丙綸 產(chǎn)品價格計算總 收入： 13524 萬元 ，按 腈綸 產(chǎn)品的 價格計算 總 收入： 14994 萬元 其它 收入：邊每料處理收入為產(chǎn)品總收入的 %。 建設(shè)進度 計劃 2020 年 5月初一期工程無紡布一車間、二車間基礎(chǔ)土建開工； 6 月力爭車間廠房完工； 6 月 下旬 無紡一車間二條生產(chǎn)線安裝調(diào)試完成； 7月中旬一車間出產(chǎn)品，二車間二條針刺 YYL 系列設(shè)備調(diào)試完成，力爭在 8 月中旬一期工程兩個無紡布車間四套生產(chǎn)線全面生產(chǎn)； 2020 年上半年無紡二 期工程完工，新增生產(chǎn)線設(shè)備在 2020年 2020 年 安裝調(diào)試完成。 (3) 主要設(shè)備來源 購置國 內(nèi)生產(chǎn)的比較先進的 FL系列與 YYL 系列無紡布整套設(shè)備。 公用工程：科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi)中心空壓機站、產(chǎn)品倉庫 生活設(shè)施：職工住宅 (2) 采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù) 主要采用目前國內(nèi)先進的紡粘針刺工藝和紡粘熱軋工藝。 廠址 安岳縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)雙龍 紡織科技園緊靠有限公司化纖生產(chǎn)基地，保證原料充足供應(yīng)， 占地面積 210 畝。 原材料、燃料和動力供應(yīng) 原材料：滌綸短纖維 、丙綸短纖維、晴綸短纖維、滌綸長絲、芳綸短纖維。 (4) 項目擬建規(guī)模 15000 噸非織造布項目計劃分兩期完成，第一期計劃規(guī)模 7800 噸，其中針刺土工布 6600 噸，熱軋絕緣布 1200 噸，第二期計劃 7200 噸，根據(jù)一期工程產(chǎn)品需求情況增添設(shè)備生產(chǎn)能力，第二期計劃一條國際 上 比較先進的噴熔法無紡布生產(chǎn)線。 (3) 產(chǎn)品定價 及 銷售收入預(yù)測 A、 產(chǎn)品定價原則： 產(chǎn) 品市場銷售加權(quán)平均價確定。 (2) 計劃銷售量、銷售價格 該項目按技術(shù)方案選擇原則明確的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要是紡粘針刺類土工布和 紡粘熱軋類無紡布 ，產(chǎn)品的銷售方向是鐵路、公路工程行業(yè)，港口、機場、河道整治、水利工程行業(yè)，服裝、床上日用品行業(yè)、鞋業(yè)、汽車裝飾業(yè)、航空航天制造業(yè)、電力絕緣材料等行業(yè)。 C、項目廠址按安岳縣發(fā)展產(chǎn)業(yè)工業(yè)園的要求優(yōu)先選擇在雙龍紡織科技園內(nèi)。 熱合無紡布工藝法生產(chǎn)的非織造布主要品種分別是每平方米 50g～ 300g 工業(yè)絕緣用無紡布，服裝復(fù)合襯布鞋材化學(xué)片、合成革基布，各種包裝袋用布，適用防護用布等。 近年公布全國各省市自治區(qū)紡粘法非織布生產(chǎn)情況表。 紡粘 針 刺，雙組分復(fù)合 (裂片型、海 島型 )紡粘水刺，雙組分復(fù)合 (海島型 )紡粘水刺，雙 組分復(fù)合 (皮芯型 )紡粘熱軋，雙組分復(fù)合紡粘熱熔粘合等生產(chǎn)工藝及相關(guān)成套裝備研究成功，填補了許多無織布領(lǐng)域諸多空白，提高了我國無紡布產(chǎn)品檔次，豐富了無紡布的產(chǎn)品品種，同時確保了無紡布在國際市場的領(lǐng)先地位。 非織造布工藝技術(shù)已達到較高水準(zhǔn) ，就目前工藝設(shè)備完全可對滌綸、丙綸、綿綸等化學(xué)纖維及裂片型、海島型、皮芯型、并列型復(fù)合超細纖維進行非紡造生產(chǎn)。 隨著我國非織造布裝備不斷發(fā)展 ，我國 自己生產(chǎn)非織造布機械在國際上占具相當(dāng)重要的地位， 2020 年我國紡粘加水刺超細纖維非織造布生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，標(biāo)志著我國在無紡布生產(chǎn)技術(shù)方面跨入世界強國。這將有利的促使非織造布的需求量，在紡織行業(yè)振興計劃中加大對服裝業(yè)的扶持力度，增加出口退稅率必將促使服裝業(yè)對非織造布的消耗量。非織造布在拉 動內(nèi)需，解決就業(yè)方面同樣對社會的發(fā)展極為重要。 2020 年的汶川大地震中，帳蓬布又為安置災(zāi)民、防止山體滑坡做出了突出貢獻。 可行性研究工作概況 (1)項目建設(shè)的必要性 建設(shè)項目在行業(yè)的地位：中國非織造材料工業(yè)經(jīng)歷 50年 的發(fā)展歷史，從一個研究課題小組發(fā)展成一個世界生產(chǎn)大國，特別是在改革開放 30 年間得到騰飛，非織造工業(yè)承擔(dān)滿足人們生活需要，應(yīng)對突發(fā)事件的重任。規(guī)劃確定生物醫(yī)用紡織品的研究開發(fā)重點 為：高檔醫(yī)用無紡布材料、多功能防護服及防護用品用無紡布材料。許坤元副會長指出，未來三年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維消費量將每年增加 80 萬到 100萬噸，在全行業(yè)纖維加工總量中的比重將增加到 19%左右。 (5) 《國家統(tǒng)計局 2020 年公布織造布行業(yè)數(shù)據(jù)》 2020 年中國非織造布行業(yè)增長 %，其中新產(chǎn)品產(chǎn)值增長 %，完成出口交貨值增長 %。 (4) 《國務(wù)院關(guān)于紡織、輕工產(chǎn)業(yè)振興規(guī)則》 指出輕紡工業(yè)是中國國民經(jīng)濟傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進城鎮(zhèn)發(fā)展、拉動內(nèi)需方面發(fā)揮著重大作用。 其中第三項措施明確指出：加快鐵路公路和機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)，在 4 萬億投資中鐵路、公路等重大設(shè)施投放約 萬億元。 (2) 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于切實做好當(dāng)前農(nóng)民工工作的通知》 (國辦發(fā) 2020］ 130 號 )。 國務(wù)院要求各級政府、企業(yè)實施更加積極的就業(yè)政策，將擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟發(fā)展與擴大就業(yè)相結(jié)合，發(fā)揮對建 設(shè)項目帶動就業(yè)的作用。目 錄 第一章 總 論 ........................................................ 1 項目背景 ...................................................... 1 項目名稱 ...................................