4煤礦年度內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)-文庫(kù)吧資料
2025-08-30 18:36本頁(yè)面
【正文】 工，未經(jīng)審計(jì)的決算財(cái)務(wù)不得結(jié)算。 加大對(duì)工程預(yù)決算、設(shè)備修理等外委工程和自營(yíng)工程的審計(jì)力度，嚴(yán)格審查程序，嚴(yán)把終審關(guān)。對(duì)在審計(jì)工作 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及在管理中容易出現(xiàn)漏洞的方面，實(shí)施專題審計(jì)。每月定期對(duì)礦財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行審計(jì)，對(duì)不合規(guī)的帳務(wù)提出糾正意見(jiàn)；對(duì)反映出的財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制問(wèn)題，進(jìn)一步加大審計(jì)力度和深度；對(duì)重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)予以追溯或延伸審計(jì)，并視經(jīng)濟(jì) 責(zé)任大小和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要性程度向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確定是否需要形成專題審計(jì)項(xiàng)目，以確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息。 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 煤礦年度內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn) 煤礦年度內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn) 基層各單
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