4煤礦年度內(nèi)部審計工作意見-文庫吧在線文庫
【正文】 程和結果進行跟蹤審計，如被審計單位在規(guī)定期限內(nèi)對審計報告中提出的整改意見未及時進行整改的，審計部門有權對該單位罰款 3003000 元，并對該單位黨政主管和責任人各罰款 300 元。審計科、企管科必須對我礦各類經(jīng)濟合同的合規(guī)性、合法性及嚴密性進行嚴格審查，跟蹤審計合同的履行情況，減少合同糾紛，維護我礦合法權益。對違反規(guī)定的，審計部門有權對施工單位罰款 500— 3000 元，對本礦內(nèi)部施工單位及相關部門黨政主管各罰款 300 元。 二、主要工作 堅持月度財務收支審計。 加大對工程預決算、設備修理等外委工程和自營工程的審計力度，嚴格審查程序，嚴把終審關。 嚴格實施非集團公司統(tǒng)一采購物資價格審計，由事后審
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