4煤礦年度內(nèi)部審計(jì)工作意見-文庫吧在線文庫
【正文】 程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤審計(jì)，如被審計(jì)單位在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的整改意見未及時(shí)進(jìn)行整改的，審計(jì)部門有權(quán)對(duì)該單位罰款 3003000 元，并對(duì)該單位黨政主管和責(zé)任人各罰款 300 元。審計(jì)科、企管科必須對(duì)我礦各類經(jīng)濟(jì)合同的合規(guī)性、合法性及嚴(yán)密性進(jìn)行嚴(yán)格審查，跟蹤審計(jì)合同的履行情況，減少合同糾紛，維護(hù)我礦合法權(quán)益。對(duì)違反規(guī)定的，審計(jì)部門有權(quán)對(duì)施工單位罰款 500— 3000 元，對(duì)本礦內(nèi)部施工單位及相關(guān)部門黨政主管各罰款 300 元。 二、主要工作 堅(jiān)持月度財(cái)務(wù)收支審計(jì)。 加大對(duì)工程預(yù)決算、設(shè)備修理等外委工程和自營(yíng)工程的審計(jì)力度，嚴(yán)格審查程序，嚴(yán)把終審關(guān)。 嚴(yán)格實(shí)施非集團(tuán)公司統(tǒng)一采購(gòu)物資價(jià)格審計(jì)，由事后審
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