建筑公司規(guī)章制度大全5篇-文庫(kù)吧資料
2024-09-06 13:19本頁(yè)面
【正文】 償服務(wù)。 辦公電腦使用人員要保持 用品干凈、整潔 。 各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費(fèi)。 庫(kù)存、入庫(kù)材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕 ,并應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、分類、排放。 確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。 公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對(duì)外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。 第五條、印鑒管理 公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門分別保管。 借閱的檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄 錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的 ,密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。密級(jí)檔案必須保證安全。聘任書、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。 公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。 第三條、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項(xiàng)目管理。 十二 . 處罰辦法 建筑公司規(guī)章制度大全（篇 3） 第一章總則 第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理 ,理順公司內(nèi)部關(guān)系 ,采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式，真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。 ,要根據(jù)使用情況及時(shí)辦理領(lǐng)用、退庫(kù)、報(bào)廢、報(bào)損等相關(guān)手續(xù)。 ,一次性耗廢的低值易耗 品可不辦理入庫(kù)手續(xù) ,憑原始發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)銷。 十一 . 固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理 ,倉(cāng)儲(chǔ)部門要建立臺(tái)帳進(jìn)行登記。 :公司成品庫(kù)、半成品、材料庫(kù)均由專人負(fù)責(zé) ,建立庫(kù)存臺(tái)帳定期進(jìn)行盤點(diǎn) ,并與每月 25 日和財(cái)務(wù)部門核對(duì) ,對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)生的盤盈、盤虧要由倉(cāng)儲(chǔ)部門主管人員寫出書面報(bào)告一式兩份 ,查明原因 ,提出處理意見報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn) ,一份留倉(cāng)庫(kù)調(diào)整臺(tái)帳 ,一份報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。 25 日公司勞資 人員 ,行政后勤部門及其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)報(bào)送當(dāng)月生產(chǎn)人員、管理人員工資及當(dāng)月水電費(fèi)用 ,財(cái)務(wù)部收集以上數(shù)據(jù) ,和當(dāng)月發(fā)生其它制造費(fèi)用進(jìn)行匯總 ,以每批產(chǎn)品投入材料的比例在產(chǎn)品間進(jìn)行分?jǐn)?,計(jì)算出產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 :生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料投入生產(chǎn) ,對(duì)領(lǐng)用不足部分 ,可按上述手續(xù)二次投料 ,剩余部分交回倉(cāng)庫(kù)并以紅字填制投料單沖減 ,生產(chǎn)車間領(lǐng)用的材料在生產(chǎn)過程及存放過程中發(fā)生變質(zhì) ,不能使用 ,丟失等現(xiàn)象 ,要寫出書面報(bào)告 ,說明原因 ,提出處理意見 ,生產(chǎn)部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,到財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。 ② 采購(gòu)人員要根據(jù)采購(gòu)內(nèi)容填制采購(gòu)明細(xì)表 ,屬農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)的要同時(shí)取得對(duì)方身份證復(fù)印件及村委會(huì)證明信一并交回采購(gòu)內(nèi)勤保管 ,沒有取得對(duì)方身份證復(fù)印件的財(cái)務(wù)部不予報(bào)帳 ③ 采購(gòu)人員憑采購(gòu)明細(xì)表辦理材料入庫(kù) 手續(xù) ,由公司倉(cāng)庫(kù)管理員和材料會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收后 (主要材料要通過公司質(zhì)檢員驗(yàn)收 )辦理入庫(kù)手續(xù) ,填制四聯(lián)式入庫(kù)單 ,并加蓋驗(yàn)收章和驗(yàn)收人員手章 ,第一聯(lián)存根倉(cāng)庫(kù)留存登記臺(tái)帳 ,第二聯(lián)交財(cái)務(wù) ,第三聯(lián)結(jié)算聯(lián)給對(duì)方作為在財(cái)務(wù)支款依據(jù) ,要有供應(yīng)部主管人員和董事長(zhǎng)簽字 ,第四聯(lián)驗(yàn)收 ,材料會(huì)計(jì)入帳憑證。 ,需辦理入庫(kù)的辦理入庫(kù)手
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