【正文】 ； ? 重復(fù)檢驗的結(jié)果。 是否在控制圖表上登記重大的過程事件（例如更換工具）？ 是否對所有生產(chǎn)設(shè)備和工具建立了工模具管理和有計劃的預(yù)防性維護保養(yǎng)制度？ ?????? ? 公司是否有適當?shù)墓ぞ呔S護保養(yǎng)、維修、貯存和大修的方法？ + 設(shè)備和測量儀器的維護保養(yǎng)、包裝和保存是否有形成文件的程序？ 對關(guān)鍵過程設(shè)備是否規(guī)定了預(yù)防性維護保養(yǎng)的 職責、目標和程序 ？ ? 計劃 /進度； ? 預(yù)測性維護保養(yǎng)方法（ QS9000）； ? 設(shè)備、工模具、量規(guī)的包裝、保存； ? 關(guān)鍵設(shè)備的備件。 . ?????? ? 相關(guān)人員是否可獲得明確 易解的生產(chǎn)指導書？它們具有： ? 作業(yè)名稱和編號； ? 當前工程水平 /日期，修訂日期，批準； ? 要求的工具，量規(guī)，工具更換時間間隔，裝配說明等等； ? 材料標識和處置； ? 特殊特性； ? 統(tǒng)計過程控制 SPC 要求 ? 檢驗和試驗說明，目視輔助設(shè)備； ? 反應(yīng)計劃； ? 維護保養(yǎng)說明； ? 要求的記錄。 ?????? ? 是否對試生產(chǎn)和批量生產(chǎn)規(guī)定特殊產(chǎn)品特性的過程能力，并符合 PPAP 的要求？ 如果能力偏離要求，是否采取適當?shù)拇胧?[比如 100%檢驗、篩選、糾正措施、顧客批準 ]？ 如果顧客同意偏離能力，必須在控制計劃中注解。 ?????? ? 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 20 von 30 標準 過程控制 文件 *A 審核 *A 是否對新進的或大修過的設(shè)備進行能力研究？并且是否在生產(chǎn)新產(chǎn)品 /更改產(chǎn)品時也進行能力研究？ QS9000 + VDA : 特殊特性的過程能力。 ?????? ? 對 海爾 提供的產(chǎn)品，是否定期監(jiān)視？ [例如對有儲存期限的產(chǎn)品 ] 是否有當 海爾 提供的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格或丟失時，向 海爾 報告的程序？ ?????? ? 對 海爾 提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況是否有存檔文件？ ?????? ? 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 19 von 30 標準 產(chǎn)品標識和可追溯性 (檢驗與試驗狀態(tài) ) 文件 *A 審核 *A 對內(nèi)部運作是否規(guī)定了產(chǎn)品標識？ 產(chǎn)品標識、生產(chǎn)期間的檢驗和變動狀態(tài)、安裝和貯存？ ?????? ? 如果顧客有規(guī)定，是否有附加的檢驗狀態(tài)標識，例如在生產(chǎn)開始時？ 對有儲存期限的產(chǎn)品，儲存期限也必須表識 。 ?????? ? + 是否有合同約定由顧客在供方處進行接收檢驗？檢驗協(xié)議是否在采購文件中規(guī)定？ * 交付給供方的產(chǎn)品的追溯性是否得到保證？ (基于風險評估，尤其對特殊特性 ) ?????? ? 標準 海爾提供的產(chǎn)品的控制 文件 *A 審核 *A 對 海爾 提供的產(chǎn)品，是否與 海爾 就其質(zhì)量措施有協(xié)議？ ?????? ? 對 海爾 提供的產(chǎn)品 /工具是否作標記使其能夠區(qū)別所有者？ 要有對顧客將要使用的產(chǎn)品的構(gòu)造、工藝流程、包裝運輸?shù)葪l件應(yīng)知曉并書面評 審，以證明本產(chǎn)品能夠滿足其最終顧客的需求。（分供方零件批準） ) ?????? ? 初始樣品檢查的范圍是否與顧客一致？ ? 是否要求供方嚴格遵守交付限期，并以適當?shù)某绦蚣右员O(jiān)視？ ? 額外運費的記錄（發(fā)生的次數(shù)） ? 是否提供了足夠的計劃信息？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 18 von 30 標準 采購 文件 *A 審核 *A 是否有與供方關(guān)于質(zhì)量檢驗方法和職責方面的協(xié)議（檢驗程序的可比性）？ ?????? ? * 交付的產(chǎn)品和服務(wù)的 質(zhì)量 是否得到保證？ ? 定期檢驗，如果分供方提供質(zhì)量保證書 (僅 VDA)。 ?????? ? 文件和資料是否評審、批準，標識有效的更改狀態(tài)，并在恰當 的位置可得到？ 顧客規(guī)定的特殊特性是否在生產(chǎn)控制文件上進行了適當?shù)貥俗R？ 對所有質(zhì)量相關(guān)的文件，是否有分發(fā)和更新系統(tǒng)？ ? 清晰一致的修訂狀態(tài) ； ? 所有有效文件和資料的清單 /綜述等？ ?????? ? 如果可行，更改的性質(zhì)是否在文件中或在附錄中可識別？ 更改是否形成文件并且是可追溯的（實施日期的記錄）？ 是否所有的相關(guān)文件都得 到了修改 [包括生產(chǎn)件批準程序 PPAP]？ 文件的更改是否得到負責原版本文件的相同部門的批準？ + 這些部門是否獲得足夠的背景信息從而能夠評價更改？ 是否規(guī)定了質(zhì)量有關(guān)文件在何處存檔、如何存檔以及存檔多久？ （例如根據(jù)法規(guī)要求或產(chǎn)品責任來確定， VDA1） ?????? ? 是否制定了及時評審、分發(fā)和實施所有外部文件的程序？ [例如顧客規(guī)范 ]？ ?????? ? 是否有監(jiān)視外部和內(nèi)部文件在計劃的周期內(nèi)的有效性的程序？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 16 von 30 標準 文件和資料的控制 文件 *A 審核 *A 是否確保過時的文件不被使用？ (例如通過撤回或銷毀 ) ?????? ? 是否有合適的方法監(jiān)視軟件和 /或數(shù)據(jù)的更改？ 是否以系統(tǒng)和受控的方式賦予獲得電子媒體和 /或數(shù)據(jù)的權(quán)限 ? 數(shù)據(jù)安全如何組織？ 數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)是否以安全的方式儲存？ (例如分開儲存、防火保險箱等等 ) 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 17 von 30 標準 采購 文件 *A 審核 *A 在采購文件中，是否清晰完整地規(guī)定了產(chǎn)品 /服務(wù)的質(zhì)量要求？ ?????? ? 必須規(guī)定評審和批 準采購文件的職責。顧客參與？ ?????? ? 是否就以下事項規(guī)定了一個程序以及職責？ ? 樣品交付的條件； ? 試驗 /檢驗報告的形式； ? 樣品認可等等。 有關(guān)的（顧客）信息的保護 /保密是否有保證？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 14 von 30 標準 過程策劃 , 過程開發(fā) 文件 *A 審核 *A * 對新的 /更改的產(chǎn)品 /過程是否有合適的過程開發(fā)計劃？ ? 由誰負責？ ? 其他人員和財務(wù)方法。T、設(shè)計師小模式及其后果分析 DFMEA、風險分析、成本分析），以及來自試驗、生產(chǎn)和使用的信息？ 評審是否根據(jù)開發(fā)計劃由所有參與單位正式地進行并形成文件？ 是否按照策劃的時間間隔 [根據(jù)顧客的愿望 ]進行設(shè)計確認、記錄確認結(jié)果、評價出現(xiàn)的問題并采取糾正措施？ 是否所有的責任部門都參與了產(chǎn)品設(shè)計及其實施的認可？ ?????? ? 是否有程序說明以下職責 : ? 初始樣品的交付條件 ? 檢驗報告格式 ? 樣品認可 ? 監(jiān)視生產(chǎn)和成本趨勢 ? 產(chǎn)品設(shè)計的結(jié)果是否在規(guī)范中形成文件？ 包括： ? 顧客規(guī)定的所有要求和特殊特性 ? 接收準則 ? 產(chǎn)品和過程參數(shù) ?????? ? 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 13 von 30 標準 設(shè)計控制 , 產(chǎn)品開發(fā) 文件 *A 審核 *A 產(chǎn)品開發(fā)過程是否包括： ? 簡化、優(yōu) 化、創(chuàng)新及避免浪費的方法 ? 設(shè)計失效模式及其后果分析 ? 風險與成本分析？ 產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗是否形成文件，并可供所有相關(guān)部門使用？ (經(jīng)驗在未來項目中的再應(yīng)用 ) ?????? ? 設(shè)計更改是否由授權(quán)人員加以確定、形成文件、評審并批準？ 是否所有的設(shè)計更改在生產(chǎn)實施前均有與 PPAP 一致的書面的更改批準？ 注：參見生產(chǎn)件批準程序和第二部分。 是否有程序確保公司所有的參與部門都能及時知道和理解所有的產(chǎn)品規(guī)范？ ?????? ? 是否在必要時所有的產(chǎn)品規(guī)范都恰當?shù)剡M行了翻譯、解釋、說明和完善，產(chǎn)品的功能和用途得到完全理解？ (QS9000: 顧客的聲音 ? APQP) 產(chǎn)品規(guī)范的維護和分發(fā)是否在系統(tǒng)上得到保障？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 11 von 30 標準 設(shè)計控制 , 產(chǎn)品開發(fā) 文件 *A 審核 *A * 對于新產(chǎn)品開發(fā)是否有合適的產(chǎn)品開發(fā)計劃？ 計劃內(nèi)容包括： ? 職責、有關(guān)的部門、協(xié)調(diào)和信息 ， ? 項目職責 , ? 人員和財務(wù)資源？ ????